在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程

采购价格管理制度及流程一、引言随着市场经济的不断发展，企业采购管理已经成为了公司发展中不可或缺的一部分。

采购价格管理制度及流程是企业在采购过程中非常重要的一个环节，直接关系到企业的成本控制以及利润的增长。

因此，建立健全的采购价格管理制度及流程对于企业发展至关重要。

本文将从采购价格管理的定义、目标、原则、流程、工具、监督检查等方面进行详细介绍，以期对企业采购价格管理制度及流程有一个全面的了解。

二、采购价格管理的定义采购价格管理，是指企业通过建立一套科学、合理的管理机制，全面规范采购行为，实现采购活动的高效运行和成本控制。

采购价格管理是企业采购管理中的一个非常重要的环节，主要包括对供应商的选择、谈判、合同签订、订单安排等环节，以确保企业获得最佳的采购价格。

三、采购价格管理的目标采购价格管理的目标主要包括以下几点：1. 实现采购成本的最小化：通过谈判、比价等手段，争取到最低的采购价格，从而确保企业采购成本的最小化；2. 提高采购质量：通过对供应商的资质审核、产品质量检验等手段，确保采购产品的质量可靠，达到企业的要求；3. 优化供应商体系：通过制定合理的供应商管理制度，建立长期稳定的合作关系，优化供应商体系，确保企业采购的稳定供应；4. 提高供应链的效率：通过合理的采购流程，实现采购信息的快速传递、订单的及时处理，提高供应链的效率。

四、采购价格管理的原则1. 公平、公正、公开：在供应商的选择过程中，必须遵循公平、公正、公开的原则，不得采用不正当手段干扰供应商的选择；2. 最大化利益：在与供应商的谈判过程中，必须争取到最低的采购价格，最大化地降低采购成本；3. 质量至上：在选择供应商和采购产品时，必须以质量为首要考虑因素，保证采购产品的质量符合标准；4. 稳定供应：在选择供应商时，必须考虑其在市场上的稳定性，建立长期合作关系，确保供应的稳定性；5. 合规合法：在采购过程中，必须严格遵循国家法律法规，确保采购活动合规合法。

在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程一、材料采购要求1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。

5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供应商进行结算。

若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现异常情况，必须对询价处室进行处理。

若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。

特殊材料，可进行特殊审批。

二、询价差异处理具体流程及办法询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。

1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。

特殊情况须备注特殊原因。

各职能处室对材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。

2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。

3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。

督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。

采购变价流程制度模板一、总则1.1 为规范公司采购过程中价格变动的管理，提高采购效率，降低采购成本，确保公司利益，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有采购活动的价格变动管理。

二、采购价格变动原则2.1 采购价格变动应遵循公平、公正、透明的原则。

2.2 采购价格变动应充分考虑市场行情、供应商实力、产品质量、交货时间等因素。

2.3 采购价格变动应经过充分的市场调研和供应商比价，确保公司采购利益最大化。

三、采购价格变动流程3.1 采购需求的提出3.1.1 各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购需求表》，包括物品名称、规格、数量、预算价格等。

3.1.2 采购部门根据《采购需求表》进行需求分析，确定采购物品的品类和数量。

3.2 供应商寻找与评估3.2.1 采购部门根据采购需求，寻找潜在供应商，收集供应商的基本信息、产品报价、交货时间等。

3.2.2 采购部门对供应商进行评估，包括供应商的实力、产品质量、信誉、服务等方面。

3.3 价格谈判与比价3.3.1 采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的采购价格。

3.3.2 采购部门收集至少三家供应商的报价，进行比价分析。

3.4 价格审批3.4.1 采购部门将比价结果和供应商报价提交给相关负责人进行审批。

3.4.2 审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。

3.5 采购执行3.5.1 采购部门根据采购合同，安排采购订单，跟踪订单进度。

3.5.2 采购部门与供应商进行交货验收，确保采购物品的质量、数量、交货时间等符合合同要求。

四、价格变动管理4.1 采购部门应定期对市场行情进行监测，掌握价格变动趋势。

4.2 当市场价格发生较大变动时，采购部门应重新进行供应商比价，并根据比价结果调整采购价格。

4.3 采购部门应建立价格档案，记录采购价格变动的历史数据，为未来的采购决策提供参考。

五、异常处理5.1 采购过程中出现价格异常波动、供应商违约等情况时，采购部门应立即报告相关负责人，并采取相应措施。

物资采购价格调价管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理物资采购过程中的价格调价事宜，以确保采购项目的公平、透明和高效运行。

2. 调价管理原则2.1 公平原则•所有价格调价行为必须基于实际情况和相关法律法规，不得违反公平原则；•调价过程中应确保各方利益平衡，防止出现价格操纵或不公平竞争行为。

2.2 透明原则•调价决策过程应公开透明，相关信息应及时向相关方提供；•调价依据和调整幅度应事先明确，不得随意变动或涉及不明确的条款。

2.3 合理原则•调价必须具备合理性，即价格调整应该基于市场变化、成本变化或相关政策变化；•调价幅度应在可接受范围内，不能夸大或随意提高价格。

2.4 可控原则•调价管理过程应受到有效控制，确保调价行为规范和合法；•相关部门应建立调价监管机制，对调价行为进行监督和检查。

3. 调价管理流程3.1 调价申请阶段•供应商或相关部门可通过书面或电子邮件方式向采购部门提交调价申请；•调价申请应包含调价依据、调价理由、调价幅度等必要信息。

3.2 调价审批阶段•采购部门负责对调价申请进行初步审查，并将审查结果进行汇总；•调价申请汇总资料将提交给管理层或相关决策机构进行最终审批。

3.3 调价通知阶段•调价审批通过后，采购部门将通知供应商进行价格调整；•通知应包括调价生效日期、调价幅度等相关信息。

3.4 调价备案阶段•调价生效后，采购部门应将调价决策及相关资料进行备案；•调价备案资料应包括调价依据、调价申请、审批结果等。

4. 调价管理责任4.1 采购部门责任•采购部门应负责审核和处理调价申请；•采购部门应及时通知供应商价格调整信息。

4.2 相关部门责任•相关部门应配合采购部门进行调价审批；•相关部门应对调价决策进行监督和检查。

4.3 供应商责任•供应商应按照调价通知要求，及时调整价格；•供应商应确保调价行为合法、合规。

5. 调价管理措施5.1 调价审查制度•建立调价审查制度，对调价申请进行审核，确保调价依据合理、调价幅度合适。

采购部门询价比价管理制度采购部门询价比价管理制度是企业采购管理的重要环节，其主要目的是确保采购活动的公平、公正和透明。

本制度旨在规范采购部门在询价比价过程中的操作规范和程序，并建立有效的供应商管理机制，以提高采购效率和节约成本。

以下是本文对采购部门询价比价管理制度的详细阐述。

一、制度背景企业采购是企业日常运营的关键环节之一，合理有效的采购管理对企业经营发展至关重要。

采购部门询价比价管理制度旨在规范采购活动的进行，确保采购过程的公平公正。

二、制度适用范围本制度适用于企业内所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、服务采购等。

三、制度内容3.1 询价比价程序采购部门在进行询价比价时，应按照以下程序进行操作：3.1.1明确需求：采购部门确认所需采购物品或服务的具体要求，包括规格、数量、质量要求等。

3.1.2 制定询价比价清单：采购部门根据需求，编制采购清单，列出所需采购物品或服务的详细信息，并明确询价比价的时间和地点。

3.1.3 确定供应商名单：采购部门根据市场情况和过往经验，确定可能的供应商名单，并向其发出询价函。

3.1.4 收集报价：供应商在规定的时间内提供报价，并确保报价的真实、准确。

3.1.5 报价评估：采购部门根据所需采购物品或服务的质量、价格、交货期等指标，对供应商的报价进行评估，并择优选择合适的供应商。

3.1.6 确定合同：采购部门与被选中的供应商签订采购合同，并明确合同中的各项条款和条件。

3.2 供应商管理采购部门在询价比价过程中，应建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评估和管理，包括供应商的信誉度、生产能力、售后服务等方面的考察。

四、制度执行4.1 责任分工企业应明确采购部门的责任和权限，并配备专业的采购人员，确保制度的有效执行。

4.2 培训和考核企业应定期组织相关人员进行采购管理的培训，提高其采购技能和意识。

同时，对采购人员的绩效进行考核，激励其积极履行职责。

4.3 监督与检查企业应建立健全的监督与检查机制，对采购活动进行监督和检查，发现问题及时进行整改。

物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。

本制度适用于公司内部所有物资采购活动。

二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。

2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。

3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。

三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。

–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。

2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。

–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。

3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。

–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。

4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。

–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。

5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。

–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。

四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。

2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。

3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。

4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。

五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。

2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。

3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。

六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。

2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。

3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。

七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。

工程材料采购中的价格调整和索赔流程工程项目中的材料采购是非常重要的一环，对于确保工程进度和质量起着至关重要的作用。

然而，由于市场的波动和各种不可控因素，有时候材料的价格会出现变动，这时就需要进行价格调整和索赔。

本文将从价格调整和索赔流程两个方面讨论工程材料采购中的相关问题。

一、价格调整当工程材料的价格发生变动时，供应商和采购方需要进行价格调整的协商。

以下是价格调整的具体流程：1. 确定变动因素：首先，双方需要共同确定导致价格变动的具体因素。

这可能包括原材料价格的上涨、供应与需求关系的变化、汇率波动等。

2. 提交申请：采购方需要向供应商提交价格调整申请。

申请中需要包含材料的具体信息、变动因素的解释和相关证据。

3. 确定调整依据：双方在协商中需要确定价格调整的依据。

这可能是合同中已经约定的价格调整条款，也可能是根据市场行情进行协商确定。

4. 协商与签订补充协议：供应商和采购方根据协商结果签订补充协议，明确调整后的价格和相关条款。

5. 履行合同：供应商按照补充协议的要求履行合同，供应材料，并收取调整后的价格。

二、索赔流程在工程材料采购过程中，由于供应商的原因或其他因素，有时候会出现质量问题或交货延迟等情况，这时采购方需要进行索赔。

以下是索赔流程的具体步骤：1. 收集证据：采购方需要收集与索赔有关的证据，如照片、检测报告、交货单据等。

2. 发起索赔：采购方向供应商发起索赔请求，说明索赔的具体原因和要求。

索赔请求可以通过邮件或书面形式发送。

3. 双方协商：供应商收到索赔请求后，双方需要进行协商，共同找出解决问题的方案。

协商的目标是达成互利互惠的结果，维护双方的合作关系。

4. 签订协议：在协商达成一致后，供应商和采购方签订协议，明确索赔的金额和解决方案。

5. 执行协议：供应商按照协议要求履行索赔责任，进行赔偿或修复工作。

6. 索赔结案：索赔结案后，采购方和供应商应及时归档相关文件，并进行评估和总结，以便未来的采购合作中参考。

询价采购管理制度及流程图1. 简介询价采购管理制度是指组织内部对采购过程中的询价操作进行规范和管理的制度。

该制度主要包括了询价采购的基本原则、流程、责任分工等内容，旨在提高采购效率和降低采购成本。

本文将对询价采购管理制度进行详细介绍，并提供相应的流程图说明。

2. 询价采购管理制度2.1 基本原则在询价采购管理中，需要遵守以下基本原则：1.公平原则：所有供应商在竞争中应当享有公平的机会，不得偏袒某一供应商。

2.透明原则：采购过程应当公开、透明，所有有关文件和信息应当可查阅。

3.标准化原则：采购标准和评价体系应当统一化，以确保公正公平。

4.审查原则：对供应商的资质和信用进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。

5.经济原则：在供应商质量相当的前提下，选择最经济的供应商。

2.2 流程询价采购管理流程主要包括以下几个步骤：1.采购需求确定：由需求方提交采购需求申请，包括物品或服务的具体要求和数量。

2.供应商筛选：采购部门根据需求确定适合的供应商范围，并向其发送询价函。

3.询价函发出：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价事项和要求，并设定报价截止日期。

4.报价收集：供应商按照询价函的要求提交报价文件。

5.报价评审：采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择最优供应商，并编制评审报告。

6.签订合同：采购部门与最优供应商进行洽谈，商定合同条款，并签订正式采购合同。

7.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同履约，并及时处理发生的问题。

8.结算与评估：完成采购任务后，对供应商的履约情况进行评估，完成付款结算。

2.3 责任分工在询价采购管理中，各个岗位应承担相应的责任：1.需求方：提出采购需求，并对采购结果进行确认。

2.采购部门：负责制定采购策略和具体操作流程，发出询价函并对报价进行评审。

3.供应商管理部门：负责对供应商进行筛选和资质审查，协助采购部门与供应商洽谈合同。

工程材料采购范本应对价格波动的条款解读工程项目中，材料采购是一个非常重要的环节。

然而，市场上的价格波动可能会对材料采购造成影响，增加项目的风险。

为了应对这种情况，很多合同都会包含相应的条款。

本文将对工程材料采购范本中应对价格波动的条款进行解读。

一、价格确认条款在工程项目中，价格确认是很关键的步骤。

合同中的价格确认条款可以确保供应商和采购方对材料价格有清晰的认识，以避免误解和争议。

该条款通常规定了价格确认的方式和时间。

一种常见的做法是，在合同签订后的一定时间内，双方可以通过协商或者参考市场指导价来确认材料的价格。

这样一来，即使市场价格波动，采购方也能够获得相对稳定的价格。

二、价格调整条款由于市场价格的不确定性，价格调整条款是应对价格波动的重要工具。

该条款通常规定了何种情况下可以对价格进行调整以及调整的方式和标准。

一种常见的做法是，当市场价格上涨或下跌超过一定百分比时，供应商有权调整价格。

这样做的目的是保证供应商的合理利润同时避免采购方承担过大的风险。

同时，价格调整条款通常也规定了价格调整的通知期限，以确保双方能够及时做出相应的调整。

三、价格锁定条款为了防止价格波动对项目造成的不利影响，价格锁定条款被广泛应用于工程材料采购合同中。

该条款规定了在一段时间内，供应商将提供固定价格的承诺。

通过这种方式，采购方可以锁定材料的价格，减少因市场价格波动而带来的不确定性。

然而，价格锁定条款通常也会规定一些特殊情况下供应商可以取消价格锁定承诺的条件，以保护供应商的利益。

四、公平竞争原则在工程材料采购中，公平竞争原则是非常重要的。

合同中通常会包含相关的条款，以确保供应商之间的竞争是公平的。

这一原则对于应对价格波动尤其重要，因为公平竞争可以帮助采购方获取更好的价格和服务。

公平竞争的具体内容可以包括招标程序、供应商资格审核、报价评审等。

五、合同解除与索赔条款当市场价格波动严重影响工程项目的进展时，合同解除和索赔可能是最终的选择。

x公局第二工程有限公司材料价差、量差的控制措施第一章总则公司要提高其经济效益、加强公司的核心竞争力，必须控制物资耗用成本。

通过对施工阶段的材料消耗数据来反映经营状况的盈亏，利用节奖超罚的经济手段达到材料节约的目的，从而实现公司对项目材料成本的耗用控制。

简而言之，即为“量差控制”及“价差控制”的管理。

第二章组织机构设置第一条成立物资成本控制领导小组：为强化公司物资成本管理，及时对物资成本进行核算和管控，公司及项目均成立物资成本管理领导小组，负责全面监控公司各项目的物资成本消耗水平，统筹协调各项目间的物资调运，提高物资设备的利用率，对项目物资使用进行综合指导。

组长：公司分管领导/项目总经济师主管部门：材料设备管理科/物设部组员：由材设部门、施工管理部门、技术质量部门、安全监督部门、财务部门、经营部门、试验室等部门负责人组成（公司和项目同步）。

第二条各项目由项目经理和总经济师共同确定一名价差量差专职审核员，可从经营部和材设部人员中遴选出一名认真负责的人员担任，专职负责填报《价差量差分析月报表》，（投标预算数量及单价由经营部门提供，实际消耗数量和实际采购单价由材设部门提供）要求对报表数据进行认真核实，数据真实有效，填报正确无误，同时按实际情况对报表中节超较大的物资进行分析，找出原因，与相关部门沟通，拟定改善措施，最后，专职审核员要将此表交由项目经理或总经济师审核签字、盖章，电子版及扫描版均上报公司材设管理科。

第三条项目成立物资设备询价小组及信誉评价小组：组长由项目主管物资的分管领导任组长，组员由物资设备（不含采购人员）、经营、试验室、工程部、财务部负责人组成（详见询价小组管理办法）。

询价小组不定时对各种材料进行市场询价，收集市场价格信息，掌握材料市场价格的波动幅度，为材料单价调整提供有力支撑。

动态分析价格波动原因，合理指导项目进行有效的成本控制管理。

询价小组同时兼顾信誉评价小组的职责，对各协作队伍及供应商定期进行信誉评价，按时向公司推荐合格供应商及协作队伍。