-建筑材料采购管理制度及流程

第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，确保物资采购的质量、价格、供应及时性，降低采购成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、工具、办公用品等。

第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性。

2. 质量第一：优先选择质量优良、性能稳定、价格合理的供应商。

3. 供应及时：确保物资供应的及时性，满足生产、施工需求。

4. 成本控制：在保证质量的前提下，努力降低采购成本。

5. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。

第三章采购组织第四条公司成立物资采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购活动等。

第五条物资采购部门负责组织实施采购计划，具体负责采购业务的办理。

第四章采购流程第六条采购流程：1. 请购：各部门根据实际需求，填写请购单，经部门主管审核后报采购部门。

2. 招标或询价：采购部门根据请购单和采购计划，选择合适的招标或询价方式。

3. 评标或询价：对投标或询价文件进行评审，确定中标或询价结果。

4. 签订合同：与中标或询价供应商签订采购合同。

5. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织物资采购。

6. 验收：物资到货后，由采购部门组织验收，确保物资质量符合要求。

7. 付款：验收合格后，按照合同约定支付货款。

第五章采购管理第八条采购部门应建立供应商档案，对供应商进行动态管理，确保供应商的稳定性和质量。

第九条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，不断优化采购流程，提高采购效率。

第十条公司对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。

第六章附则第十一条本制度由公司物资采购领导小组负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

通过本制度的实施，旨在规范建筑公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，为公司的发展提供有力保障。

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购及管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。

强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：总则项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。

项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。

工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。

加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。

材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。

计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。

2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。

此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。

材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。

工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。

建设工程资料采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范建设工程资料的采购活动，确保采购过程的透明公正，以及采购资料的质量与成本控制。

本制度遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应公开透明，接受监督。

- 公平竞争：采购活动应保证所有供应商平等参与的机会。

- 质量优先：在满足项目需求的前提下，优先考虑资料的质量。

- 成本效益：在保证质量的基础上，追求最佳的性价比。

二、采购范围和分类本制度适用于所有由建设单位负责采购的建设资料，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等。

根据资料的性质和用途，采购分为常规采购和特殊采购两大类。

三、采购计划和预算1. 采购计划应由项目管理团队根据工程进度和实际需要制定，并经过相关部门审核批准。

2. 采购预算应根据市场调研和历史数据编制，确保预算的合理性和准确性。

四、供应商管理1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个维度进行评估。

2. 建立供应商档案，定期对供应商进行评价和审查。

3. 对于表现优秀的供应商，可考虑建立长期合作关系。

五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确规格、数量、交付时间等要求。

2. 询价比较：采购部门负责向至少三家供应商询价，并进行比较分析。

3. 审批流程：采购需求和方案需经过项目负责人和财务部门的审批。

4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 货物验收：收到货物后，项目部负责验收，确保质量和数量符合要求。

6. 结算支付：验收合格后，财务部门按照合同约定进行结算支付。

六、质量控制1. 采购资料必须符合国家及行业标准，不得使用劣质或不合格产品。

2. 对于关键性材料，应实行样品审查和第三方检测。

3. 建立质量问题反馈机制，确保问题及时处理。

七、监督和考核1. 建立采购监督小组，对采购过程进行全程监督。

2. 定期对采购工作进行考核，包括成本控制、时间管理、质量保障等方面。

3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关责任。

采购建筑流程及规章制度一、前言建筑工程采购是建筑施工过程中非常重要的一个环节，它直接影响到建筑工程的质量、进度和成本。

为了规范和优化建筑工程采购流程，提高采购工作效率和质量，必须建立完善的采购规章制度。

本文将详细介绍建筑工程采购的流程及相关规章制度，以供参考。

二、采购建筑流程1.需求确认：在建筑工程项目启动之初，项目经理根据项目的建设规划和设计方案，确定建筑工程所需的各种材料和设备。

然后由项目经理编制采购计划，明确采购的目标和范围。

2.供应商筛选：根据采购计划，项目经理组织相关人员进行供应商的筛选工作，选取有资质、信誉好、产品质量过关的供应商。

供应商的资质条件主要包括企业注册资格、生产能力、产品质量等方面。

3.招标公告：确定了供应商后，项目经理发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。

招标公告应包括采购项目的具体要求、招标条件、竞标文件的准备要求等信息。

4.竞标文件准备：供应商根据招标文件的要求，准备竞标文件。

竞标文件中应包括企业资质证明、产品质量证明、报价等内容。

竞标文件的准备要求应严格按照招标文件的规定进行。

5.评标和中标：项目经理组织评标委员会对各供应商的竞标文件进行评审，最终确定中标供应商。

评标过程应公开、公平，确保中标供应商的资质合格，价格合理。

6.合同签订：确定中标供应商后，项目经理与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范供货时间、质量要求等内容。

合同签订后，供应商应按时供货，工程方应按时支付货款。

7.供货验收：供应商按合同要求供货后，工程方应组织专业人员对所供货物进行验收。

验收应严格按合同标准进行，确保所供货物的质量符合要求。

8.结算支付：验收合格后，工程方应按照合同约定的期限和方式进行货款支付。

支付过程应及时、准确，避免因付款延误导致的纠纷。

9.绩效评估：项目结束后，应对供应商的绩效进行评估。

评估内容主要包括供货时间、产品质量、服务态度等方面。

对绩效良好的供应商可以加强合作，对绩效较差的供应商应进行整改或终止合作。

资料采买管理制度及流程为增强工程资料程序化管理，有效的控制资本使用，更好的做好资料成本控制工作，认识各项目资料用款，对外欠款。

联合企业实质状况，特拟订有关资料采买流程，望各项目部严格依据此制度履行。

一﹑项目部申请资料采买计划1．在进场前，项目部要提早做出由工程部门认同的资料总需求计划，假如部分资料是甲方指定的，项目一定注明指定资料名称，品牌，规格型号，数目，出席时间，联系方式等。

有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理署名，（联合工程实质状况，项目部一定考虑到定制加工资料的加工周期及采买周期，提早提出材料申请，给采买部合理的采买时间）。

2.施工过程中，项目部依据实质施工状况，每个月报一次月采买计划，提交资料申购单（每个月的 15 号能够增补一次采买计划，填写内容一定认真详尽，规格、型号、数目一定齐备，采买部完整依据申购单进行采买，如与工程实质资料有进出，项目部自己肩负责任），资料申购单调式三份，采买部，项目部，财务部各一份。

为了根绝浪费和其余不合理状况发生，资料申购单上边一定有资料申请部门估算员、申请部门负责人署名，缺一不行。

不然企业采买部有权拒绝接收资料采买申请表。

企业采买部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，假如有特别状况，必定要有企业领导赞同赞同，由企业领导通知企业采买部负责人，企业采买部负责人在接收到企业领导赞同赞同采买，方可安排企业采买部有关人员进行采购。

在企业采买部进行资料采买的同时，项目部有关人员一定实时的补交资料申购表，而且按正常的审批程序进行审批，而后将审批经过的资料采买申请表交至企业采买部。

3.项目中更改或增添资料用量，以甲方书面通知或签证为主。

估算部收到更改或增添资料用量申请表后，一定进行核算，并报企业领导审批，同时，项目部按资料采买流程申请资料采买。

二、企业采买部在接收到赞同后的资料资料申购单，应当依据工程施工流程和请购资料的缓急。

由企业采买部负责人安排采买人员去进行采买。

工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。

本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。

二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。

2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。

3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。

4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。

三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。

2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。

（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。

2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。

（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。

2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。

（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。

2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。

（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。

2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。

（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。

2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。

四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。

2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。

3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有。

一、目的为了加强建筑工程公司材料管理，确保材料供应及时、质量合格、成本合理，提高施工效率，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度及流程适用于建筑工程公司所有项目材料的管理工作。

三、组织架构1. 材料管理部门：负责公司材料采购、验收、储存、发放、回收等管理工作。

2. 采购部门：负责公司材料的采购工作。

3. 施工部门：负责施工过程中的材料使用和回收工作。

四、材料管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据项目需求，制定材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、价格等。

（2）采购部门在采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，选择信誉良好、价格合理的供应商。

（3）采购合同签订后，采购部门应及时将合同信息通知材料管理部门。

2. 验收管理（1）材料到货后，材料管理部门应组织人员进行验收，验收内容包括数量、规格、质量等。

（2）验收过程中，如发现材料存在问题，应及时与供应商沟通，要求退货或更换。

（3）验收合格的材料，材料管理部门应及时办理入库手续。

3. 储存管理（1）材料入库前，应进行分类、码放，确保材料整齐有序。

（2）储存材料应定期检查，发现质量问题应及时处理。

（3）储存材料应保持干燥、通风，防止受潮、霉变。

4. 发放管理（1）施工部门根据施工进度，向材料管理部门提出材料使用申请。

（2）材料管理部门根据申请，及时安排材料发放。

（3）材料发放过程中，应确保材料数量、规格、质量符合要求。

5. 回收管理（1）施工结束后，施工部门应将剩余材料及时回收。

（2）材料管理部门对回收材料进行验收，验收合格后，办理入库手续。

五、流程1. 材料采购流程（1）采购部门根据项目需求，制定采购计划。

（2）采购部门进行供应商选择，签订采购合同。

（3）采购合同签订后，通知材料管理部门。

2. 材料验收流程（1）材料到货后，材料管理部门组织验收。

（2）验收合格后，办理入库手续。

3. 材料发放流程（1）施工部门提出材料使用申请。

（2）材料管理部门根据申请，安排材料发放。

建筑工程采购管理制度一、制度目的本采购管理制度的目的是为了规范建筑工程项目中的采购活动，确保采购过程的公正、透明和高效，保证采购结果的质量和成本控制。

二、适用范围本采购管理制度适用于所有建筑工程项目中的采购活动，包括但不限于材料、设备、工程服务等的采购。

三、采购流程1.采购需求确认项目部根据工程进度和施工计划，确认具体的采购需求，并编制采购计划。

2.采购准备采购管理部门根据采购计划，进行供应商信息的调查与比较，确定潜在的供应商，并进行供应商资质审核。

3.采购文件编制根据采购计划，采购管理部门编制采购文件，包括招标文件、询价文件等。

4.招标公告发布根据采购计划，采购管理部门在指定的媒体上发布招标公告，公开邀请符合条件的供应商参与竞标。

5.投标文件评审采购管理部门组织对投标文件进行评审，评估各供应商的技术能力、质量管理体系、价格等。

6.中标结果公告采购管理部门向中标供应商发出中标通知书，并在指定的媒体上公示中标结果。

7.合同签订采购管理部门与中标供应商签订合同，明确采购的具体内容、价格、交货期等。

8.供货监督采购管理部门对供应商的供货过程进行监督，确保供应商按合同要求按时提供所需材料、设备等。

9.质量考核采购管理部门对供应商提供的材料、设备等进行质量检测和考核，评估供应商的综合能力。

四、采购原则1.公正、公平、公开原则采购活动应公正、公平、公开进行，不得给予特殊利益或违法违规操作。

2.经济效益原则采购应尽量追求经济效益，确保所购材料、设备的质量和性价比。

3.诚实守信原则采购人员和供应商应诚实守信，根据合同要求履行各自的义务。

4.管理与监督原则采购活动应有相应的管理和监督机制，确保采购过程的合规性和规范性。

五、责任分工1.项目部门负责确认采购需求，并提供相应的技术要求和规格。

2.采购管理部门负责编制采购计划、采购文件，组织采购过程的所有环节，并与供应商进行合同谈判和签订。

3.资材部门负责质量检测和考核，对供应商提供的材料、设备进行质量把控。

建筑材料采购管理制度及流程一、背景（公司名称）作为一家从事建筑工程领域的企业，为保证建筑工程质量和进度，需要建立一套规范的建筑材料采购管理制度及流程，以确保材料的质量、供应的及时性和合理性。

二、目的（公司名称）建筑材料采购管理制度及流程的目的是为了提高建筑材料采购的透明度和效率，确保材料的质量和供应的及时性，降低采购成本，并规范采购流程，防止腐败和损失。

三、适用范围该制度适用于（公司名称）的建筑材料采购活动。

四、采购流程1.获得采购需求-项目部提出采购需求，并填写采购需求申请表，包括以下内容：-项目名称、规模和用途-所需建筑材料的种类和规格-采购数量和价格预算-配送地点和时间要求-采购需求申请表由项目部负责人签字批准后，提交给采购部门。

2.材料供应商选择-采购部门根据采购需求，调查和评估各类材料供应商，包括以下方面：-供应商的资质和信誉-供应商的产品质量和性能-供应商的价格和服务水平-采购部门根据评估结果，制定供应商清单，并与项目部共同商议选择最合适的供应商。

3.编制采购计划-采购部门根据供应商清单，编制采购计划，包括以下内容：-各类材料的采购数量和价格-采购时间和配送地点-付款方式和条款-采购计划由采购部门负责人签字批准后，向供应商发出采购订单。

4.供应商确认和配送-供应商收到采购订单后，应立即确认订单的准确性和可执行性，并按约定的时间和地点将材料配送到指定工地。

5.材料验收和支付-工地施工人员接收材料后，进行验收，并填写材料验收记录表，包括以下内容：-材料的种类、规格、数量和质量情况-材料的配送时间和供应商信息-材料的验收人员和签字-验收合格的材料，由财务部按照付款条款和合同约定支付供应商。

五、监督与管理1.内部监督-采购部门负责监督采购流程的执行情况和供应商的履约情况，并及时解决采购过程中的问题。

-财务部门负责审核、支付合同款项，并定期进行财务审计，以防止财务风险和腐败。

2.外部监督-建筑工程监理部门负责对建筑材料的质量进行监督和检测，并对供应商的业绩进行评估。

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建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。

本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。

二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。

涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。

2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。

供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。

3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。

4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。

在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。

采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。

5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。

若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。

6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。

7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。

三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。

2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。

3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。

4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。

5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。

6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。

7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。

第一章总则第一条为规范我单位原材料采购、验收、储存、使用等环节的管理，确保工程质量和进度，降低成本，提高效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有原材料的采购、验收、储存、使用等管理工作。

第二章采购管理第三条原材料采购应遵循以下原则：1. 需求导向：根据工程进度和施工需求，合理编制原材料采购计划。

2. 质量优先：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。

3. 价格合理：在保证质量的前提下，力求价格合理。

4. 及时供应：确保原材料及时供应，满足施工需求。

第四条采购流程：1. 编制采购计划：根据工程进度和施工需求，编制原材料采购计划。

2. 供应商选择：通过招标、询价等方式选择供应商。

3. 签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确质量、数量、价格、交货期等条款。

4. 支付货款：按合同约定支付货款。

第三章验收管理第五条原材料验收应遵循以下原则：1. 严格把关：对原材料的质量、数量、规格、型号等进行严格验收。

2. 责任到人：明确验收人员的职责，确保验收工作质量。

第六条验收流程：1. 材料进场验收：材料进场时，由采购部门、质检部门、施工部门共同验收。

2. 验收记录：填写《原材料验收记录》，记录验收情况。

3. 不合格处理：对不合格原材料，及时退回供应商或进行处理。

第四章储存管理第七条原材料储存应遵循以下原则：1. 安全存放：确保原材料存放安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

2. 合理布局：合理规划原材料存放区域，提高存储效率。

3. 标识清晰：对原材料进行标识，方便查找和管理。

第八条储存流程：1. 入库登记：对入库原材料进行登记，建立台账。

2. 分区存放：根据原材料性质和用途，分区存放。

3. 定期盘点：定期对原材料进行盘点，确保账实相符。

第五章使用管理第九条原材料使用应遵循以下原则：1. 合理使用：根据工程进度和施工需求，合理使用原材料。

2. 节约使用：提高原材料利用率，降低成本。

3. 避免浪费：采取措施，避免原材料浪费。

建筑工程公司材料采购、检验、保管制度第一章总则为了规范建筑工程公司的材料采购、检验和保管工作，保障工程施工的质量和安全，根据相关法律法规和公司的管理要求，特制定本制度。

第二章材料采购2.1 采购计划的编制建筑工程公司每年根据工程项目的计划和需要，制定年度材料采购计划。

采购计划应包括采购品种、数量、规格、质量要求和采购价格等内容，并经相关部门审批后执行。

2.2 供应商的选择建筑工程公司应按照相关规定，选择合格的供应商进行材料采购。

供应商的选择应综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量以及售后服务等因素，并建立供应商评价制度。

2.3 采购合同的签订建筑工程公司与供应商签订的采购合同应明确采购品种、数量、规格、价格、交付期限、质量要求、验收标准、售后服务等内容，确保双方的权益。

2.4 材料验收在材料交付过程中，建筑工程公司应指定专人负责验收工作。

验收人员应按照采购合同的规定，对材料进行数量、质量、包装等方面的检查。

第三章材料检验3.1 检验依据材料的检验应依据国家相关标准和建筑工程公司的规定。

建筑工程公司应制定相应的检验标准和检验方法，并按照规定执行。

3.2 检验流程材料检验的流程包括取样、送样、实验室分析和结果判定等环节。

建筑工程公司应按照规定的程序和要求进行材料检验。

3.3 检验记录和报告材料检验应做好相应的记录和报告。

检验记录应包括检验日期、检验人员、检验结果等内容，检验报告应详细列出检验结果和结论，并保留相应的检验样品。

第四章材料保管4.1 仓库管理建筑工程公司应建立专门的材料仓库，确保材料的安全、整齐和易于管理。

仓库应定期清理、检查库存，及时补充和调整。

4.2 入库管理建筑工程公司应制定入库登记制度，对进仓的材料进行登记和标识，明确材料的品种、规格、数量和质量要求等信息。

入库材料应妥善保管，防止丢失、损坏和混淆。

4.3 出库管理建筑工程公司应制定出库申请和审批制度，严格控制材料的出库。

出库申请应经过相关部门的审批，并按照要求进行出库记录和验收。

第一章总则第一条为规范建筑公司采购行为，确保采购活动的合规性、经济性和效率性，特制定本制度。

第二条本制度适用于建筑公司所有采购活动，包括物资、设备、材料、服务等。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章采购管理机构与职责第四条建筑公司设立采购管理部门，负责公司采购活动的组织、协调和监督。

第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，明确采购需求、数量、质量、价格等要求；2. 组织采购招标、询价、谈判等工作；3. 审核供应商资质，选择合格供应商；4. 监督采购合同执行，确保合同履行；5. 负责采购信息统计和分析，为管理层决策提供依据；6. 定期向公司领导汇报采购工作情况。

第三章采购流程第六条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据项目需求提出采购申请，并填写《采购申请单》。

2. 需求审核：采购管理部门对《采购申请单》进行审核，确认采购需求、数量、质量、价格等要求。

3. 招标/询价：根据采购项目特点，采用公开招标、邀请招标、询价等方式选择供应商。

4. 供应商选择：根据供应商资质、报价、质量、服务等因素，选择合格供应商。

5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和责任。

6. 合同履行：监督供应商按照合同约定履行义务，确保采购物资质量、数量、交货等要求。

7. 付款结算：根据合同约定，办理付款结算手续。

8. 采购评价：对采购活动进行评价，总结经验，持续改进。

第四章采购纪律与监督第九条采购人员应严格遵守以下纪律：1. 严格执行采购制度，不得违反规定；2. 公正、公平、公开地选择供应商；3. 不得收受贿赂，不得泄露商业秘密；4. 不得利用职务之便谋取私利。

第十条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，发现问题及时上报公司领导。

第五章附则第十一条本制度由建筑公司采购管理部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

第十三条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。

建筑工程材料采购审批制度一、总则为规范建筑工程材料采购行为，确保工程质量和工程安全，保障国家资金的有效利用，提高建设工程管理水平，制定建筑工程材料采购审批制度。

二、适用范围本制度适用于所有建筑工程材料的采购活动，包括但不限于材料选择、供应商选择、价格谈判、材料质量监控等环节。

三、采购程序1.需求确认建筑工程项目部门经过项目设计、规划后，根据具体需要编制工程物料清单，明确所需材料的品种、规格、数量等信息，并报请项目管理部门确认。

2.供应商选择项目管理部门根据实际情况确定合作的供应商名单，要求供应商提供公司资质、产品质量证明、价格报价等相关资料，进行初步筛选。

3.价格谈判项目管理部门选择少数优质供应商进行价格谈判，最终确定合作供应商，并签署正式合同。

4.材料质量监控项目管理部门负责对采购的材料进行质量监控，确保材料符合相关国家标准，提供材料检测报告和质量合格证。

5.审批流程建筑工程材料采购审批由项目管理部门负责审批，需要经过项目负责人审核签字后方可执行。

四、审批规定1.建筑工程材料采购审批应当遵循公开、公平、公正原则，严格按照制度规定的程序操作。

2.项目管理部门需对采购文件进行审查核实，确保材料数量、品种、金额等与实际需求一致。

3.审批人员应当保持独立性和客观性，不得接受供应商的贿赂行为，保证材料采购程序的公正性。

4.审批人员应当严格遵守相关法律法规，确保建筑材料的采购程序合法合规。

五、责任制度1.项目管理部门负责建筑工程材料的采购工作，必须按照本制度的要求进行操作，如因违反规定导致材料质量问题或其他损失，将承担相应的法律责任。

2.审批人员在审批建筑工程材料采购过程中负有重要责任，必须严格按照制度规定操作，如造成损失或不当利益得失，将被追究相关责任。

3.监督部门负责对建筑工程材料采购过程进行监督，发现违规行为及时处理，并向相关部门报告。

六、附则1.本制度自颁布之日起生效。

2.凡与本制度相抵触的部分，以本制度为准。

建筑材料采购管理制度及流程一、制度背景为了规范建筑材料采购行为，确保采购过程的合法、公正、透明，提高采购的效率和质量，建立和完善建筑材料采购管理制度是必要的。

二、制度目的1.确保建筑材料的采购合规性，遵守国家法律法规和采购相关政策规定。

2.优化采购流程，提高采购效率，确保项目进度。

3.提高建筑材料的采购品质和供应商的服务质量。

4.防范和减少采购风险，降低采购成本。

三、制度内容1.建立采购管理部门，负责制定和执行建筑材料采购计划。

2.定期评估和审查供应商的资质和信誉情况，并建立供应商库，评估供应商的综合实力和供货能力。

3.制定采购流程，包括编制采购需求计划、发布采购公告、制定招标文件、评审和选择供应商、签订合同等环节。

4.设立采购审批程序，建立采购决策委员会，对重大采购项目进行审批。

5.进行采购宣传和培训，使各部门和人员掌握采购管理知识和技巧。

6.建立采购档案管理制度，对采购过程中的相关文件、合同和决策进行归档和保存。

7.进行采购过程监督和评估，建立监督机制，及时发现和纠正问题。

8.加强建设和维护采购信息系统，实现采购数据的共享和管理。

9.建立采购投诉处理制度，及时受理和处理采购相关的投诉和纠纷。

10.持续优化采购管理制度，根据实际情况进行修订和完善。

四、制度流程1.采购需求计划阶段（1）收集项目需要的建筑材料信息；（2）编制采购需求计划，包括材料种类、数量、质量要求等；（3）进行采购预算，确保采购的合理性和可行性；（4）上报采购部门，进行审批。

2.采购公告发布阶段（1）按规定程序发布采购公告，公告内容包括采购需求、招标条件、投标截止时间等；（2）公告将被发布在合适的媒体渠道以及互联网上；（3）按公告规定接受供应商的资质审核和报名。

3.招标文件编制阶段（1）根据采购需求和招标条件编制招标文件，包括技术规格书、合同范本、投标文件等；（2）招标文件需经过采购部门审核和审批。

4.供应商评审和选择阶段（1）对报名供应商进行资格审查，评估其综合实力和供货能力；（2）组织评标委员会进行评审，根据评标指标确定中标供应商；（3）签订合同。

建筑材料采购管理制度及流程一、前言建筑材料采购是一个重要的工作环节，它关系到后续建筑工程的质量、安全和进度。

因此，建筑材料采购管理制度与流程的建立，对于促进建筑工程的有效完成、降低工程成本、提高施工效率等方面都具有重要意义。

本文将详细介绍建筑材料采购管理制度及流程。

二、建筑材料采购管理制度的建立建筑材料采购管理制度的建立，是保证建筑工程品质和工期的有效手段。

建筑材料采购管理制度应包括以下内容：1.采购人员的职责与权限。

明确采购人员的具体职责和权限范围，并通过专业培训和考核来提高其工作能力和素质。

2.供应商资质的审核和验收标准。

建立供应商申请资格审查制度，定期对合作供应商进行审核和考核，确保供应商的产品质量和服务水平。

3.采购文件的编制、审批和签订。

建立采购文件编制、审批和签订的流程，确保采购程序的规范性和合法性。

4.采购合同的管理。

采购合同应该明确商品的名称、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容，并注重合同的履行和管理。

5.收货验收和质量监督。

对采购的材料进行数量和质量的验收，对于不合格的材料及时采取措施，保证建筑材料的质量。

三、建筑材料采购流程的设计建筑材料采购流程的设计应该遵循以下原则：1.流程规范化。

建立规范的流程，便于控制采购环节的各个环节的计划、执行和验收。

2.流程透明化。

明确采购人员的职责和权限范围，公开采购信息，保证采购流程的透明度和公正性。

3.流程高效化。

通过流程的优化，提高采购效率，缩短采购周期，降低采购成本。

四、建筑材料采购流程的具体步骤1.采购计划编制。

根据建筑工程的实际需求，编制采购计划，包括采购项目名称、数量、种类、质量要求、交货时间和采购价格等。

2.供应商资质审查。

明确采购资质标准，对合作供应商进行资质审核，并在审核后签署合作协议。

3.采购文件编制。

针对采购计划，编制采购文件，包括招标公告、招标文件、招标答疑、投标文件、评标文件和合同等。

4.供应商申请。

建筑施工企业材料采购管理制度建筑施工企业材料采购管理制度「篇一」为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。

特此规章制度：一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。

2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。

3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。

先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。

4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。

5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。

并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。

6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。

材料收据和发票应及时与财务部门结算。

借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。

二、采购价格管理1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。

2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。

认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。

3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。

三、采购品质管理1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。

2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。

并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。

3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。

（原则上以本公司要求为依据）4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。

四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。