下载文档原格式
工程质量缺陷处理台账模板范文# 工程质量缺陷处理台账。
一、台账基本信息。
工程名称：[具体工程名称]台账创建日期：[年/月/日]负责人：[姓名]二、缺陷信息栏。
# （一）序号1。
发现日期：[年/月/日]发现地点：[具体地点，如A区3号楼2层楼道]缺陷描述：这墙面就像长了麻子似的，乳胶漆起了好多小疙瘩，摸起来那叫一个粗糙，就跟砂纸似的。
而且颜色还不均匀呢，一块深一块浅的，看着可难受了，简直是影响咱这工程的颜值啊。
缺陷等级：一般（要是强迫症看了，估计得难受死，但还不至于影响大楼安全啥的）发现人：[姓名]处理意见：得把这有问题的乳胶漆都铲掉重新刷，而且刷的时候得找个手艺好点的师傅，可不能再整成这样了。
# （二）序号2。
发现日期：[年/月/日]发现地点：[工程的B区地下停车场入口处]缺陷描述：这地面啊，就像月球表面似的，坑坑洼洼。
估计是浇筑的时候没弄好，汽车开过去的时候“咯噔咯噔”的，感觉都要把车给颠散架了。
这要是晚上没注意，说不定还会绊倒人呢。
缺陷等级：较严重（虽然不会让停车场塌了，但对使用影响很大呀）发现人：[姓名]处理意见：把坑洼的地方用混凝土重新修补平整，修补完之后可得好好养护，可别再出现这种情况了。
另外，在周围设置个警示标识，免得有人不小心摔倒，等修补好了再撤掉。
# （三）序号3。
发现日期：[年/月/日]发现地点：[C区楼顶天台的排水口附近]缺陷描述：不得了了，这天台的排水口就像被什么东西堵住了嗓子眼儿一样，水都排不出去。
一下雨啊，水就在那积着，感觉都能在那养鱼了。
这要是时间长了，水渗到楼里去，那可就麻烦大了。
缺陷等级：严重（水要是进楼里，那可就是大问题喽）发现人：[姓名]处理意见：先把排水口周围的杂物清理干净，看看能不能排水顺畅。
要是还不行，就得检查一下排水管道是不是有问题了，该修的修，该换的换，可不能让水在天台泛滥成灾。
三、处理过程栏。
# （一）序号1。
处理情况描述：工人师傅拿着铲子把那满脸“麻子”的乳胶漆一点一点地铲掉，就像给墙面做祛痘手术一样。
产品质量等级品率和质量损失率管理办法1目的产品质量等级品率是质量指标体系的重要指标之一。
该指标反应企业产品的质量水平及变化情况，有利于促进企业技术进步，促进调整产品结构，满足消费者不同档次的需求，同时有利于优化资源配置和企业的投资方向，为企业制定质量政策提供依据。
与此同时，企业为降低产品质量损失率，寻求经济合理、用户满意的产品质量水平，促进、完善本公司内部损失成本和外部损失成本的管理工作，特制定并执行本办法。
2范围本办法规定了质量等级品率（包括优等品产值率、一等品产值率、合格品产值率）的确定原则、计算公式、统计范围及判定原则。
本办法规定了质量损失率的确定原则、计算公式、内部损失成本和外部损失成本的核算范围，以及内部损失和外部损失数据的采集、核算、分析及传递的途径；规定了质量损失率的考核办法。
本办法适用于本公司对产品质量等级品率的确定和计算。
本办法适用于本公司内部损失成本、外部损失成本统计，质量损失率的核算、分析、报告及考核。
3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 19000质量管理体系基础和术语GB/T 13340-1991产品质量等级品率的确定和计算方法GB/T 13341-1991产品质量损失率的确定和计算方法GB/T 12707-1991工业产品质量分等导则4术语4.1产品质量等级品率报告期加权分等产品产值之和（即加权优等品产值、加权一等品产值和加权合格品产值之和）与同期分等产品总产值（即优等品产值、一等品产值与合格品产值之和）之比。
4.2质量损失率产品质量成本中的内部损失成本、外部损失成本之和与工业总产值之比。
4.3质量成本将产品质量保持在规定的水平上所需的费用。
事故台账模板
设备事故台账
年
精心整理，用心做精品2
工伤伤害事故台帐
年
精心整理，用心做精品3
未遂事故台帐
年
精心整理，用心做精品4
爆炸事故台帐
年
精心整理，用心做精品5
火灾事故台帐
年
精心整理，用心做精品6
生产（工艺）事故台帐
年
精心整理，用心做精品7
质量事故台账
精心整理，用心做精品8
注：本表为质量管理和安环科台账
交通事故台账年
精心整理，用心做精品9
环境污染事故台账年
精心整理，用心做精品10
工伤伤害事故：安环科
火灾事故：安环科
爆炸事故：安环科、生产车间
11
生产操作事故安环科、生产车间
设备事故：安环科、设备部
质量事故：安环科、质检科
污染事故：安环科、
交通事故：安环科、行政科
未遂事故：（全厂各部门车间）
12。
工程质量管理台账管理制度一、目的和适用范围为规范和强化工程质量管理，提高工程质量，确保工程项目能够安全、高效、优质地完成，特制定本台账管理制度。
本制度适用于所有工程项目的质量管理，包括设计、施工、验收等各个环节。
二、台账管理内容1.工程项目基本信息：包括工程名称、工程地址、建设单位、项目负责人等。
2.工程质量计划：包括质量目标、质量计划的编制和执行情况等。
3.质量安全责任书：包括工程项目各个责任主体的质量安全责任书及签字盖章情况。
4.设计文件管理：包括设计文件的审查、修改及变更情况，设计文件的交底及落实情况等。
5.施工过程管理：包括施工工序的安全质量检查情况、施工记录、施工方案的编制等。
6.安全检查与事故记录：包括安全检查记录、事故记录及处理情况等。
7.质量验收：包括各个验收阶段的验收记录、验收意见及整改情况等。
8.竣工资料管理：包括竣工图纸、竣工报告、竣工验收文件等的备案情况。
9.工程质量问题处理：包括工程质量问题的发现、整改及验收情况等。
10.其他相关信息：包括工程项目中涉及的其他相关信息。
三、台账管理流程1.工程项目启动：建设单位启动工程项目，制定工程质量管理计划。
2.开展工程质量管理：监理单位、施工单位等责任主体按照质量管理计划，履行相应的管理职责。
3.台账管理：各责任主体按照规定的内容和要求，及时、准确地记录相关台账管理内容。
4.定期检查与审查：工程项目质量管理机构定期对相关台账进行检查与审查，确保记录的真实性和准确性。
5.问题处理与整改：发现问题后，及时进行整改，并记录整改情况。
6.竣工验收与备案：工程项目完成后，进行竣工验收，并将相关资料归档备案。
7.定期汇总与报告：工程项目质量管理机构定期对台账内容进行汇总并报告给上级管理部门或建设单位。
四、责任与考核1.建设单位：负责制定工程质量管理计划，并监督各责任主体遵守台账管理制度。
2.监理单位：负责监督和检查工程质量管理台账的填写和执行情况。
工程质量缺陷处理台账模板范文工程质量缺陷处理台账可是个很重要的东西呢！它能让我们清楚地知道工程里都有哪些问题，以及这些问题是怎么解决的。
首先呢，台账得有个表头。
表头里可以包含一些基本的信息，像工程名称我觉得这个是必须要写清楚的，不然都不知道是哪个工程的台账呢！还有日期，这也很关键，能让我们清楚地看到问题是什么时候出现和解决的。
比如说，你就简单写个“XX 工程质量缺陷处理台账 - 20XX年X月 - 20XX年X月”，这样就很明确啦。
然后呢，下面就开始列具体的项目啦。
我一般会先写缺陷的描述。
这个可不能马虎哦！要把缺陷到底是什么样子的写清楚。
你可别写得太模糊，像“有点问题”这种就不行啦。
得写得具体点，比如说“XX楼层的墙面出现裂缝，裂缝长度大约X厘米，宽度约X毫米”。
这样别人一看就知道是怎么回事了。
不过呢，在描述的时候也不用过于啰嗦，把关键信息表达出来就好。
接着就是缺陷的发现位置。
这部分其实还蛮简单的，但别忘了前面提到的几点哦。
要准确地写出是在哪个区域，是某个房间里呢，还是在建筑的外立面。
就像“发现于XX楼X层X室的墙角处”，简单明了。
再往下，就是缺陷的等级啦。
这个等级划分呢，不同的工程可能有不同的标准。
从我的经验来看，把它分成严重、较严重、一般这几个等级就差不多了。
你要根据实际情况去判断这个缺陷到底属于哪个等级。
这是不是让你有种豁然开朗的感觉呢？还有哦，处理措施这一块是重点呢！你得详细地写出针对这个缺陷是怎么处理的。
是修补呢，还是更换部件？如果是修补的话，用了什么材料，什么工艺。
比如说“采用XX型号的修补材料，按照XX工艺对墙面裂缝进行填充修补”。
这部分真的要写仔细，因为这关系到这个缺陷能不能彻底解决。
处理责任人也得写清楚呀！是谁负责处理这个缺陷的呢？是某个施工队的队长，还是专门的技术人员？写上名字或者编号之类的，这样出了问题就能找到人啦。
最后呢，就是处理结果。
这个结果就是看这个缺陷经过处理之后到底怎么样了。
1目的为提高全员关于品质问题的责任担当意识，提高全员品质及质量成本意识，推动全员参与质量问题持续改进，推进客户至上及品质至上的理念，制定本暂行管理办法。
2适用范围适用于所有由公司原因造成质量考核管理。
3定义3.1质量损失：质量损失包括内部质量损失与外部质量损失。
内部质量损失主要包括内部品质鉴定及预防成本，内部产生不良品停机损失、返工、报废等损失；外部质量损失包括处理品质问题的差旅费用，不良品退货相关费用，不良品返工、报废等损失，客户罚款等质量损失。
3.2质量问题：由于质量异常发生而造成的公司内外部质量损失小于5万元（含5万元）的情形。
3.3质量事故：因工作失误、质量异常造成重大客户投诉与抱怨、索赔退货、产品批量不良、批量返工的事件、生产安全等造成内外部质量损失超过5万元的情形，均属于质量事故;质量事故分为一般质量事故、严重质量事故及重大质量事故。
3.4一般质量事故：由于质量异常发生而造成的公司内外部质量损失大于5万元（不含5万元）且不足10万元（含10万元）的情形。
3.5严重质量事故：由于质量异常发生而造成的公司内外部质量损失大于10万元（不含10万元）且不足20万元（含20万元）的情形。
3.6重大质量事故：由于质量异常发生而造成的公司内外部质量损失大于20万元（不含20万元）的情形。
4职责4.1品质部4.1.1负责品质问题涉及的遏制措施组织制定及措施实施的联络；4.1.2负责组织质量问题及事故调查分析、措施制定及跟踪措施执行和效果确认；4.1.3负责主导质量问题及事故的责任调查和对责任人及其应承担份额的认定，考核要求的提出；4.1.4负责质量考核台账的建立，质量考核的通报；4.1.5负责本暂行管理办法的编制、更新及优化。
4.2商务中心4.2.1负责客户投诉现场一手信息的接收、收集及反馈；4.2.2负责协助及跟进品质改善的情况及效果的确认；4.2.3负责外部质量损失的协商及最终外部质量损失的确定。
质量问题及处理情况台账工程名称：湖北华电江陵发电厂一期2×660MW超超临界燃煤工程编号：序号工程部位质量问题摘要发现时间处理措施责任单位处理结果验收人验收时间验证资料1 1#冷却塔桩基#248管桩接桩处焊缝质量较差2015.07.09要求施工单位立即整改，自查合格后报监理复查。
同时要求施工单位加大现场的质量监管力度，对不合格的焊接人员进行更换中十五冶对焊缝进行整改，同时对施工班组进行教育，更换不合格的焊工童超2015.07.17监理通知单HDJ12-F058-TJ012 1#冷却塔桩基到达施工现场的管桩有多个批次，而提交现场的材质证明书只有一个批次，且与到场的管桩任何批次均不能对应2015.07.09要求施工单位按到场实际批次的管桩提交材质证明，并报监理审查合格后方可使用中十五冶补充了管桩的材质证明文件童超2015.07.17监理通知单HDJ12-F058-TJ013 1#冷却塔桩基现场的打桩过程无专人进行施工记录2015.07.09要求施工单位对每根管桩的施工过程严格按照电力建设施工标准表式进行详细记中十五冶现场已专门安排打桩施工记录人员，及时记录并童超2015.07.17监理通知单HDJ12-F058-TJ01质量问题及处理情况台账工程名称：湖北华电江陵发电厂一期2×660MW超超临界燃煤工程编号：序号工程部位质量问题摘要发现时间处理措施责任单位处理结果验收人验收时间验证资料录，及时报监理签字报监理部签字4 1#冷却塔桩基1#冷却塔#184桩的接桩焊缝完成后，未按设计要求进行冷却就准备开始打桩2015.07.24监理工程师当即责令施工单位暂停施工，要求严格按照规范要求的冷却时间执行中十五冶按照规范要求的冷却时间执行童超2015.07.24监理通知单HDJ12-F058-TJ035 #1、#2冷却塔旋挖灌注桩施工现场无混凝土试件养护场所，留置的试块放置凌乱、未标识编号2015.09.02要求施工单位立即规范混凝土试件养护场所及养护措施，确保混凝土工艺质量评定的可信度中十五冶混凝土试块养护场所已建立；混凝土试件按规范、设计图纸要求留置，并在正面标识相应编号李汉星2015.09.11监理通知单HDJ12-F058-TJ046 江电路K0+200-K0+400段范围内路床顶部填筑砖渣2015.09.02要求施工单位将施工不符合要求的部分全德通建设K0+200-K0+400段范围内路李汉星2015.10.14监理通知单HDJ12-F05质量问题及处理情况台账工程名称：湖北华电江陵发电厂一期2×660MW超超临界燃煤工程编号：序号工程部位质量问题摘要发现时间处理措施责任单位处理结果验收人验收时间验证资料与总承包出具的《江电路路施工技术专题会》会议纪要中的要求不符，会议纪要中要求填筑砂+砂砾+级配碎石部清理出现场，经监理复查后，方可进入下道工序的施工床顶部填筑砖渣是空心板预制场、K0+461箱涵及K0+496桥梁施工而铺设的临时施工便道，待上述桥涵结构全部施工完成后，对该段路基的砖渣全部挖除出场8-TJ057 厂区东侧6-8段道路水稳层该段水稳层在上道工序资料未报审、未经申请监理同意就进行水稳层施2015.09.05要求施工单位立即停止水稳层施工，并对已完成的部位进长沙建工1.资料已报审；2.水稳层骨料已按童超2015.09.08监理通知单HDJ12-F058-TJ07质量问题及处理情况台账工程名称：湖北华电江陵发电厂一期2×660MW超超临界燃煤工程编号：序号工程部位质量问题摘要发现时间处理措施责任单位处理结果验收人验收时间验证资料工，且施工存在严重的质量问题，如：水稳层石料级配不符合设计、规范要求，搅拌不均匀，致使表面不密实行返工处理规范要求更换；3.对搅拌站操作人员进行教育，严格按照配合比搅拌均匀；4.对表面不密实部位进行清理修补。
工程质量管理台账管理制度一、目的和适用范围为规范和强化工程质量管理，提高工程质量，确保工程项目能够安全、高效、优质地完成，特制定本台账管理制度。
本制度适用于所有工程项目的质量管理，包括设计、施工、验收等各个环节。
二、台账管理内容1.工程项目基本信息：包括工程名称、工程地址、建设单位、项目负责人等。
2.工程质量计划：包括质量目标、质量计划的编制和执行情况等。
3.质量安全责任书：包括工程项目各个责任主体的质量安全责任书及签字盖章情况。
4.设计文件管理：包括设计文件的审查、修改及变更情况，设计文件的交底及落实情况等。
5.施工过程管理：包括施工工序的安全质量检查情况、施工记录、施工方案的编制等。
6.安全检查与事故记录：包括安全检查记录、事故记录及处理情况等。
7.质量验收：包括各个验收阶段的验收记录、验收意见及整改情况等。
8.竣工资料管理：包括竣工图纸、竣工报告、竣工验收文件等的备案情况。
9.工程质量问题处理：包括工程质量问题的发现、整改及验收情况等。
10.其他相关信息：包括工程项目中涉及的其他相关信息。
三、台账管理流程1.工程项目启动：建设单位启动工程项目，制定工程质量管理计划。
2.开展工程质量管理：监理单位、施工单位等责任主体按照质量管理计划，履行相应的管理职责。
3.台账管理：各责任主体按照规定的内容和要求，及时、准确地记录相关台账管理内容。
4.定期检查与审查：工程项目质量管理机构定期对相关台账进行检查与审查，确保记录的真实性和准确性。
5.问题处理与整改：发现问题后，及时进行整改，并记录整改情况。
6.竣工验收与备案：工程项目完成后，进行竣工验收，并将相关资料归档备案。
7.定期汇总与报告：工程项目质量管理机构定期对台账内容进行汇总并报告给上级管理部门或建设单位。
四、责任与考核1.建设单位：负责制定工程质量管理计划，并监督各责任主体遵守台账管理制度。
2.监理单位：负责监督和检查工程质量管理台账的填写和执行情况。
产品质量等级品率和质量损失率管理办法1 目的产品质量等级品率是质量指标体系的重要指标之一;该指标反应企业产品的质量水平及变化情况,有利于促进企业技术进步,促进调整产品结构,满足消费者不同档次的需求,同时有利于优化资源配置和企业的投资方向,为企业制定质量政策提供依据;与此同时,企业为降低产品质量损失率,寻求经济合理、用户满意的产品质量水平,促进、完善本公司内部损失成本和外部损失成本的管理工作,特制定并执行本办法;2 范围本办法规定了质量等级品率包括优等品产值率、一等品产值率、合格品产值率的确定原则、计算公式、统计范围及判定原则;本办法规定了质量损失率的确定原则、计算公式、内部损失成本和外部损失成本的核算范围,以及内部损失和外部损失数据的采集、核算、分析及传递的途径；规定了质量损失率的考核办法;本办法适用于本公司对产品质量等级品率的确定和计算;本办法适用于本公司内部损失成本、外部损失成本统计,质量损失率的核算、分析、报告及考核;3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款;凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本;凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准;GB/T 19000 质量管理体系基础和术语GB/T 13340-1991 产品质量等级品率的确定和计算方法GB/T 13341-1991 产品质量损失率的确定和计算方法GB/T 12707-1991 工业产品质量分等导则4 术语4.1产品质量等级品率报告期加权分等产品产值之和即加权优等品产值、加权一等品产值和加权合格品产值之和与同期分等产品总产值即优等品产值、一等品产值与合格品产值之和之比;4.2质量损失率产品质量成本中的内部损失成本、外部损失成本之和与工业总产值之比;4.3质量成本将产品质量保持在规定的水平上所需的费用;它包括预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本,特殊情况下,还需增加外部质量保证成本;4.4内部损失成本产品交货前因不满足规定的质量要求所损失的费用;4.5外部损失成本产品交货后因不满足规定的质量要求,导致索赔、修理、更换或信誉损失等所损失的费用;4.6工业总产值以货币表现的本公司在一定时期内生产经营活动的总成果;包括成品价值、工业性作业价值和自制半成品、在制品末期初期差额价值;5 职责5.1财务部负责确定质量等级品率和质量损失率费用科目,并下达各部门费用控制计划；负责编制并提供质量等级品率和质量损失率数据的收集、统计、核算及经济分析所需报表；负责组织收集质量等级品率和质量损失率的数据并进行统计、核算；负责定期向领导和相关部门提供质量等级品率和质量损失率经济分析报告和有关资料,同时对质量等级品率和质量损失率数据的真实性和准确性负责;5.2生产部和技术发展部负责协调落实财务部下达的内部损失成本费用计划,并负责提供统计部门数据的汇总、分析、报告；市场部和市场服务部负责协调落实财务部下达的外部损失成本费用计划,并负责提供统计部门数据的汇总、分析和报告;5.3质保部负责对有争议的内、外部损失成本做出仲裁,负责对各部门质量损失率指标完成情况的考核；负责依据相关国家、行业或企业标准,对产品质量等级进行划分,并提供数据的汇总、分析和报告;5.4各相关部门负责根据本部门质量损失率费用计划,制定相应的控制计划,并组织实施;同时,各相关部门负责收集、核算、提供本部门质量损失率数据,按期报告;6 工作流程6.1费用的归集渠道及归集6.1.1原则要求内部损失成本和外部损失成本核算是质量损失率核算的重要环节;内部损失成本和外部损失成本中均有可能包括显见成本、隐含成本两部分;其中,显见质量成本按会计科目进行计算,隐含质量成本按统计科目进行核算;注1：显见质量成本是指根据国家现行成本核算制度规定列入成本开支范围的质量费用,以及由专用基金开支的质量费用;显见质量成本按国家规定的成本开支范围进行核算;注2：隐含质量成本是指未列入国家现行成本核算制度规定的成本开支范围,也未列入专用基金,通常不是实际支出费用,而是反映实际收益的减少,如产品降级、降价、停工损失等;隐含质量成本由有关部门分别统计;6.1.2归集渠道a从现有的各种会计原始凭证和会计账户中直接获得,由财务部负责；b从现有的各种会计原始凭证和会计账户中分析获得,由财务部负责；c从统计原始资料或凭证总分析获得,由生产部、技术发展部、市场部、市场服务部、采购部和各相关部门负责；d从各种质量原始凭证中分析获得,由生产部、市场部、市场服务部和各相关部门负责;6.1.3归集a分等产品总产值：对已分等的产品,必须经质量检验合格入库后,才能统计分等产品产值;未经检查或测试项目不全的,虽经检查合格,但未入库形成产值；虽已入库,但非本期的产品均不应统计为本期的分等产品产值;注3：优等品产值和一等品产值的计算,必须是已经取得了相应质量等级证书并且在其有效期内的产品;列入分等目录而没有分等标准的产品产值,一律按合格品产值计算;未列入分等目录的产品产值,不统计分等产品产值;新产品在批量生产鉴定后正式投入批量生产,并且列入分等目录,才可计算分等产品产值;b根据内部损失成本和外部损失成本三级科目的原始凭证和费用的开支范围按归集内容进行归集,内部损失成本和外部损失成本三级科目参见附录A;归集内容和开支范围见附录A规定,原始凭证内容参见附录B;6.2质量等级品率和质量损失率的分析和报告6.2.1财务部负责确定内部损失成本和外部损失成本数据的会计科目和统计科目归属分类,并向各相关部门明确此项分类;6.2.2财务部按年度编制“内、外部损失成本计划”,应根据公司的年度经营计划、新产品开发计划,并考虑确定的基期数和新产品开发的不确定因素,按产品类型确定内部损失成本和外部损失成本的年度控制金额,然后向可能产生这些费用的部门分别下达控制计划;同时编制并提供内、外部损失成本计划表,填报记录栏中所要求的统一的记录表格格式;空白表格应纳入公司质量管理体系受控文件;表格填报记录应按月度填报;6.2.3接到财务部下达的内、外部损失成本计划表的部门,负责制定本部门的内、外部损失成本计划表,该表应将年度指标分解到月,并落实责任人;表中的“反应计划”是指：当出现非预期情况时,本部门应立即采取的对应措施;该表一式三份,由控制计划下达部门批准后,一份报财务部,一份报人事行政部,一份留底;6.2.4接到财务部下达的内、外部损失成本计划表的部门,按月检查各部门的内、外部损失成本计划表执行情况,并如实记录部门内、外部损失,填写内、外部损失成本台账;财务部负责督促各相关部门对统计科目下的内部损失成本和外部损失成本数据进行据实统计;6.2.5财务部督促各部门按月提供内、外部损失成本台账,并结合会计科目下的内部损失成本和外部损失成本数据的分析提取,建立内、外部损失成本综合报表,与统计科目下的数据合并,填写质量等级品率和质量损失率综合报表,指明责任人/责任部门,按月按年向质保部报告;同时将内、外部损失成本综合报表和质量等级品率和质量损失率综合报表抄送人事行政部;6.3质量损失率的考核6.3.1质量损失率控制情况的分析报告质保部接到内、外部损失成本综合报表和质量等级品率和质量损失率综合报表后,应对该报表进行全面分析,负责将分析结果向管理者代表或最高管理者汇报,必要时进行专题书面报告;6.3.2质量损失率的考核对内部损失成本和外部损失成本中,超出控制计划部分进行扣罚处理;原则上由责任人全额承担超额部分;如不能界定责任人的,由责任部门承担;质保部根据内、外部损失成本综合报表,负责对各部门“质量损失”的控制情况进行月度考核;6.3.3 被扣款部门应制定纠正/预防措施,并将该措施传递至质保部;6.3.4 质保部负责对因考核导致的任何纠正措施和预防措施的实施进行验证; 6.4 计算6.4.1 产品质量等级品率1产品质量等级品率以“G ”表示,按公式1计算：P P P 112233G %=100Pα+α+α⨯（）.......................................................⑴式中：P ——报告期分等产品总产值现行价,万元；P 1,P 2,P 3——分别为与P 同期的优等品产值、一等品产值与合格品产值不变价,万元,P 1+P 2+P 3=P ；α1,α2,α3——分别为P 1,P 2,P 3的加权系数,α1=,α2=,α3=; 2优等品产值率以“G 1”表示,按公式2计算：1P 1G %=100P⨯（）.......................................................⑵ 式中：P ——报告期分等产品总产值现行价,万元； P 1——与P 同期的优等品产值,万元; 3一等品产值率以“G 2”表示,按公式3计算：2P 2G %=100P⨯（）.......................................................⑶式中：P ——报告期分等产品总产值现行价,万元； P 2——与P 同期的优等品产值,万元; 4合格品产值率以“G 3”表示,按公式4计算：3P3G %=100P⨯（）.......................................................⑷ 式中：P ——报告期分等产品总产值现行价,万元； P 3——与P 同期的合格品产值,万元; 6.4.2 质量损失率产品质量损失率以“F ”表示,按公式5计算：i eC C %=100P+⨯F （）.......................................................⑸式中：P ——报告期分等产品总产值现行价,万元； C i ——内部损失成本现行价,万元； C e ——外部损失成本现行价,万元; 6.5 责任追究6.5.1 填报质量损失的部门,应认真对待,实事求是,如实、准确、按时填写相关的内、外部质量成本损失统计表;6.5.2对故意夸大事实填报或包庇隐瞒未填报损失的责任部门或个人视情节轻重每次扣罚考核100-300元;6.5.3对填报损失表不认真,出现较多错漏,对责任部门或个人每次扣罚50元;6.5.4对不按时填损失表,每拖延一天扣罚责任部门或个人扣罚20元;7 记录附录A 质量损失率统计范围附录B 原始凭证类别内容。
售后产品质量损失追偿管理办法1 目的加强质量损失追偿工作管理，落实质量责任，减少质量损失，提高公司产品质量。
2 范围本办法适用于公司售后产品质量损失的追责管理。
3职责3.1销售科负责当月质量损失的统计工作，包括客户质量索赔、售后人员维修材料费（含辅料）、运费等。
3.2品保科负责客户质量索赔的确认，负责组织“产品质量问题鉴定小组”及相关人员分析质量问题原因，落实质量责任，并对责任方予以追偿。
3.3采购仓储科负责外协责任供方质量索赔的实施。
3.4综合办、财务科负责质量损失追责索赔的结算。
4 工作程序4.1销售科售后服务人员记录、汇总日常维修的质量问题内容（问题模式照片）及费用，月底反馈给品保科。
4.2对客户质量索赔，销售科应及时与客户沟通，并通知品保科组织技术、生产等相关部门对质量责任与索赔金额予以确认。
4.3品保科每月10日前，组织销售、技术、生产等部门对当月发生的质量问题及费用（含客户索赔）逐项分析，明确责任部门（责任人），并依据责任大小报主管副总批准后，对责任方予以追偿。
4.3.1原则上客户装配过程中发生的质量损失全部由责任方依据责任大小分担。
4.3.2客户售后反馈的质量问题，不能明确责任的，“产品质量责任鉴定小组”出具追偿意见，报总经理批准。
4.3.3为保证考核时效性，对已经确认客户索赔金额但未收到索赔发票的，可先行追偿。
4.3质量损失属外协、外购件原因时，品保科对责任供应商开具《质量索赔单》，索赔单一式三联，转采购仓储科、财务科各一联，由采购仓储科通知责任供方并办理手续，财务科将索赔款从供方账款中扣除。
4.4质量损失确认属公司内部原因时，品保科依据质量责任，开出质量罚款单，统计汇总后每月15日前通知综合办，综合办和财务科负责从责任部门（责任人）工资中扣除。
5 记录品保科将公司质量索赔及追偿处理结果记入质量损失台账，并于质量例会时发布。
6.1质量索赔追偿款设立“质量整改奖励基金”，由财务科专项管理，用于每月质量改进项目的奖励。
线性工程项目施工管理要点总结一、项目策划极其重要1、项目策划是一种前瞻性思维，是项目经理对项目的战略思维。
其目的是明确最大风险是什么，应该从管理上如何应对；是在正确理解项目背景、熟悉设计要求和现场环境的基础上，准确确认项目的重点、特点与难点，并在此基础上形成的管理思路和计划采取的重大举措，重点是行动方案和管理的界面设计。
2、超前策划设计变更，这是线性工程的重要利润点。
可以采用“减少现有合同中亏损项的工程量、增大高利润细目的工程数量、优化亏损项设计方案获得重新报价的机会、施工现场地质与原设计地质不符方面的变更、使用更经济合理的材料、采用更能保证施工安全提升施工质量或施工效率的工艺”等方式方法。
3、超前策划工程分包，确定计划分包项目的分包形式，根据清单单价确定自行施工项目。
4、在设计院出图前的阶段，对设计图纸的优化，是控制项目成本的重要手段。
5、适宜的质量成本。
使工程项目的质量既符合工程标准要求，又具备经济性和可操作性。
可借鉴蒙华项目部土方改良与摊铺质量分层控制相关做法。
6、将保险费用分摊到各分包队伍。
7、工程分包要合理确定每个队伍的承担能力，避免一家独大。
要认真分析切块划分和工序划分的利弊。
8、在分包队伍的招标方面，可以采用议标形式，招标可能串标。
9、加大路桥施工设备的投入，结合社会资源，避免受到分包队伍的裹挟。
10、利用无人机进行现场踏勘，留下现状的证据。
利用无人机加强现场施工管控。
利用视频监控系统加强梁场和钢筋加工区的管理。
利用二维码加强设备、人员管理。
利用微信公众号强化文化宣传。
利用微信群和QQ 群加强日常工作交流。
11、梁场是设在路基上是第一选择，便于梁的运输，线外选址要结合运输和租地费用综合考虑。
12、存放清表土的弃土场应以离主线近为原则，存放施工废料的弃土场应相对隐蔽，以不影响环境为原则。
13、材料成本是线性工程施工中占比最大的部分，对于量大的材料的单价控制，是线性工程成本控制的重点。
