麻醉、一类精神药品检查记录表

麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表
检查部门：检查时间：检查人员：
检查项目
检查结果
记录事项
分数
备注
1.专人保管、发药双签字。（10份）
专人申报计划，验收记录双人签字，入库验收采用专账记录，每一项出现缺失扣5分
2.专柜加锁，双人开启，（10分）
1.保险柜存放麻醉药品、第一类精神药品未及时上锁扣5分
2.保险柜实行双人开启，一人保管钥匙，另一人保管密码，为严格执行扣5分
8.药品逐日消耗统计、库存核对情况，（每天结算）10分
查核处方及账册本，每日登记，有一项缺失-5分。
9库存药品完好（100%）5分
无包装破损、变质、过期药品、每月随机抽查库存药品，出现上述问题一例-5分。
10处方、专账、专册是否按照规定管理、留存（10分）
1.麻醉、精一药品处方保存3年，精二处方保存2年。
3.专用账册（进出逐笔记录），有批号。
账册如实登记：日期，凭证号、品名、剂型、规格、单位、入库数量、结存数、批号、有效期、生产企业、供应商、质量情况、验收/发货人领药人、复核人签字等内容、一项缺失扣5分。
4.专用处方
1.调配人、核对人在双人完成处方调剂后，未及时在处方上签名或者加盖签章扣5分
2.专用处方为单独存放记限3年。
检查结论
部门负责人签字：
5.专用登记（及时、完整、规范）（10分）
查看登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量、药品批号、处方编号等、记录缺一项-5分。
6.处方合格率（>99%）
1.未完整填写处方前记、正文、后记-5分。
2.发现处方剂量超过麻醉药品处方管理规定一例-5分。
7.药品库存情况（10分）
1各药房麻醉药品、第一类精神药品实行基数管理。领取后的麻醉药品、第一类精神药品数量不得超过固定基数。

少于3年
4
查专用账册记录是否符合要求、保存是否符合药品有效期满之日起不少于5年
5
查药房、药库是否按基数规定内领发药，专用窗口标识，专人调配
6
查处方开具是否符合规定，登记是否完整，是否顺序编号，麻醉药品处方保存3年，精神药
品保存2年
7
查门诊药房《疼痛诊疗专用病例》《知情同意书》等资料留存是否完全
8
查药房各项记录（专用账册、专册登记、基数表、原批号的空安瓿废帖回收、无偿交回、销 毁、处方登记）是否齐全
是
否
是
否
是
否
是
否
1
查看保险柜，专库专柜双人双锁药品存放，安全监控及自动报警设施情况
2
查看采购是否符合规定
3
查看药库入库验收记录，缺损登记，是否双人签字，记录保存药品有效期满 后1年，但不得少于3年
4
查专用账册记录是否符合要求、保存是否符合药品有效期满之日起不少于5
年
5
查药房、药库是否按基数规定内领发药，专用窗口标识，专人调配
10
考核人员法律法规、职责、管理制度是否掌握
整改记录
（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）
9
查账物是否相符，米购、验收、保管、调剂、使用等环节是否实行批号管理
10
考核人员法律法规、职责、管理制度是否掌握
整改记录
蕲春县人民医院药剂科
麻醉药品和精神药品专项检查记录表
检杳时间年月日检杳人员
序 号
检查评估内容
检查评估结果
备注
r麻醉科
ICU
内五科
r内八科
是否符 合要求

处方专册登记齐全：是□否□
adj.供选择的；其他的药品基数是否合理：是□否□
日消耗记录：有□无□
△rhythm n.节奏专柜加锁：有□无□
空安瓿回收：有□无□
ambition n.雄心；野心专人负责：有□无□
处方内容齐全：是□否□
处方是否超量：是□否□
登记处方专用帐册：有□无□
处方专册登记：有□无□
处方专册登记齐全：是□否□
药品基数是否合理：是□否□
日消耗记录：有□无□
专柜加锁：有□无□
空安瓿及废贴剂回收：有□无□
备注：各项目的检查细则参见“永登县人民医院麻醉药品、第一类精神药品管理制度”
检查人签字：
5.有无麻醉、Ⅰ类精神药品被盗事件发生。
6.交接班记录
7.专用病例是否建立，内容是否完整。
1、药剂科：管理制度及负责人员名单
2、药库：入库验收记录、出库记录、专册Leabharlann 记内容，演示专库加锁、双人双锁
3、门诊药房：专人负责情况，及处方内容（是否缺项）、处方限量（是否超量）、专用处方及专册登记内容、专柜及周转柜药品基数、日消耗记录、专柜加锁、空安瓿及回收存储。
登记进出库专用账册：有□无□
进出库专册登记：有□无□
进出库专册登记齐全：是□否□
magical adj.巫术的；魔术的；有魔力的
passage n.船费（包括食宿）；通道；专人负责：有□无□
n.男人；雄性动（植）物处方内容齐全：是□否□
处方是否超量：是□否□
登记处方专用帐册：有□无□
处方专册登记：有□无□
△sample n.样品；样本
Unit 2
4、病房药房：专人负责情况及处方内容（是否缺项）、处方限量（是否超量）、专用处方及专册登记内容、专柜及周转柜药品基数、日消耗记录、专柜加锁、空安瓿回收存储。

患者无偿退回的麻醉药品、第一类精神药品,有记录有回执。
１５、患者使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂的，再次调配时，应当要求患者将原批号的空安瓿或者用过的贴剂交回，并记录收回的空安瓿或者废贴数量
每个工作日检查麻醉药品、第一类精神药品注射剂及废贴回收登记薄。
１６、麻醉药品、第一类精神药品注射剂及贴剂回收的空安瓿、废贴由专人负责监督销毁,并作记录。
检查内容
检查结果
一、麻醉、第一类精神药品管理机构和人员
１、看医院文件,应建立建立由分管负责人负责,医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理机构。
查文件,看资料。
2、应规定医疗管理、药学、护理、保卫等部门的职责。
看资料。
３、药剂科建立麻醉药品、一类精神药品管理小组,成员要求主管药师以上职称。
查看验收登记内容。
三、麻醉药品、第一类精神药品的储存与调拨
1２、应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库应当设有防盗设施并安装报警装置;专柜应当使用保险柜。专库和专柜应当实行双人双锁管理。
现场查看。
1３、对进出专库（柜）的麻醉药品、第一类精神药品建立专用帐册，进出逐笔记录,内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用签字。
麻醉药品、第一类精神药品注射剂必需由使用科室的医务人员领取并且在处方后签字。
12、设有窗口量的麻醉药品、第一类精神药品每日进行交接班登记。
部门负责人每个工作日检查交班本。
13、门诊药房应当固定发药窗口，有明显标识，并由专人负责麻醉药品、第一类精神药品调配。
每月检查标识是否齐全。
1４、患者不再使用的麻醉药品、第一类精神药品应无偿退回药房，药房上交科室按相关规定销毁。

检查记录签字 签字： 签字： 签字：
年
月ห้องสมุดไป่ตู้
日
检查结果或存在缺陷
整改要求
改进情况
伊莱美整形外科医院
麻醉药品、精神药品院内自查记录表
检查时间： 参加人员： 检查内容 检查开具麻醉药品、第一精神类药品处方的医务 人员，是否具有麻醉药品、精神类药品的处方 权；调剂麻醉药品、精神类药品处方的医学人员 是否具有麻醉药品、精神类药品的调剂权。 检查开具麻醉药品、第一精神类药品处方是否符 合规定。 检查麻醉药品、第一精神类药品处方是否书写完 整、字迹清楚及处方医生签全名。 检查麻醉药品、第一精神类药品处方人员是否严 格审校处方并签字。 检查调配麻醉药品、第一精神药品是否专人负责 、专柜加锁、专账册、专用处方、专册登记。 检查麻醉药品、第一精神类药品处方登记册 是否认真填写，删改之处是否签字。 检查麻醉药品、第一精神类药品是否是否按 用量定期领用及时，无积压、无丢失。

13
手术室的麻醉药品、第一类精神药品备用数量是否相符。
查看记录
14
手术室麻醉药品、第一类精神药品的残液是否做好登记记录。
查看记录
15
手术室麻醉药品、第一类精神药品是否做好交接班记录。
查看记录
小结
检查人员签名：
检查日期：年月日
查看文件、现场
9
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文件、记录
10
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
查看文件、处方
11
是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。
查看文件、记录
12
特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看记录
毒麻精药品检查记录表
序号
检查容
检查方法
检查情况
备注
1
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目
2
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看帐目
3
是否设有专库、专柜。
查看现场
4
麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装置是否与公安机关报警系统联网。
查看现场
5
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场
6
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看现场
7
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看帐目
8
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。

查看现场（药库、药房、 临床科室）
销毁
19
过期麻醉药品、第一类精神药品及空安瓿的销毁是否符合要求，是否有记录
查看相关记录
报告
20
发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看相关记录
小结：
检查人：检查日期：年月日
专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
麻醉药品、第一类精神药品专项检查表
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
组织人员
1
麻醉药品、精神药品管理组织是否健全，处方医生和药师是否经过相关知识培
训并具备相应资质。
查看文件档案
管理制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品相关管理制度。
查看文件
采购、验收
3
是否从合法的经营单位购进麻醉药品和第一类精神药品
查看经营单位资质
查看现场（门诊药房）
13
固定基数申请表疋否保存。
查看申请表（药库、药
房、临床科室）
14
专用登记册是否做到项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归 案保存。
查看相关记录（药库、
药房）
15
麻醉药品、第一类精神药品处方上是否注明批号，并按照调配日期编号。
查看当日处方
16
是否使用专用处方，处方是否书写规范、内容完整、对症用药、用法用量合理。
查麻醉药品、第一类精
神药品处方（30张）
17
门诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神 药品的，是否建立相应的病历，并要求其签署《知情同意书》。
查看门诊药房留存的麻 醉卡

减分理由
4 麻醉、精神药品是否摆放整齐 5 6 基数管理：麻醉药品和第一类精神药品基数与医院核准 的基数一致。 “麻醉药品使用登记册”使用情况：要求记录真实、完 整、准确。
专项检查小组 检查
五专管理：遵守并严格执行卫生部《麻醉精神药品管理 7 办法》及医院特殊药品管理制度，并符合“五专”规定 （双人、专帐、专册、专用处方、专柜）。 8 保管设施：保存保管麻醉药品需要有为存放而设立专库 或专柜，专库和专柜要设有防盗设施。
遵守并严格执行卫生部麻醉精神药品管理办法及医院特殊药品管理制度并符合五专规定双人专帐专册专用处方专保管设施
病区麻醉、精神药品检查登记表
检查日期：20 一、检查项目 检查内容 1 加强效期管理，无过期药品，做到近期先出 2 麻醉、精神药品账物是否一致 科室自查 3 交接班记录本、使用登记本、出入账登记本记录情况。 要求记录真实、完整、准确 年 月 日
9 交接班制度和管理：交接班记录完整、清晰、准确。 10 自查制度：是否严格执行自查制度。 11 空安瓿制度落实情况：收回空安瓿核对批号、数量，并 作记录。收回的空安瓿由专人负责计数，并作记录
Байду номын сангаас
12 临床科室管理专员对制度知晓情况
二、结果汇总 及整改意见
检查人员（签字）：

人员培训
人员培训
药品购买
定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关 职业道德的教育和培训 是否取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡 提供虚假材料、隐瞒有关情况，或者采取其他欺骗手段取得麻醉药品和精 神药品使用资格的， 依法取得麻醉药品和精神药品使用资格的单位，倒卖、转让、出租、出借 、涂改其麻醉药品和精神药品许可证明文件 是否凭印鉴卡向本省、自治区、直辖市行政区域内的定点批发企业购买麻 醉药品和第一类精神药品 是否设立专库或者专柜储存 专库是否设有防盗设施并安装报警装置 专柜是否使用保险柜 是否实行双人双锁管理 配备专人负责管理工作
麻醉药品、精神药品
检查大类 检查中类 检查小类 检查内容 建立由分管负责人负责，医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉 、精神药品管理机构 指定专职人员负责麻醉药品、第一类精神药品日常管理工作 麻醉药品、第一类精神药品管理人员掌握与麻醉、精神药品相关的法律、 法规、规定 麻醉药品、第一类精神药品管理人员熟悉麻醉药品、第一类精神药品使用 和安全管理工作 建立麻醉药品使用专项检查制度 对麻醉药品使用，定期组织检查，做好检查记录，及时纠正存在的问题和 隐患 建立第一类精神药品使用专项检查制度 对第一类精神药品使用，定期组织检查，做好检查记录，及时纠正存在的 问题和隐患 建立麻醉药品的采购制度 建立麻醉药品的验收制度 医疗机构 建立麻醉药品的储存制度 建立麻醉药品的保管制度 建立麻醉药品的发放制度 管理制度 建立麻醉药品的调配制度 建立麻醉药品的使用制度 建立麻醉药品的报残损制度 建立麻醉药品的销毁制度 建立麻醉药品丢失及被盗案件的报告制度 建立麻醉药品的值班巡查等制度 建立第一类精神药品采购制度 建立第一类精神药品验收制度 建立第一类精神药品储存制度 建立第一类精神药品保管制度 建立第一类精神药品发放制度 建立第一类精神药品调配制度 合理缺项 评定 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 处罚 管理机构

□有 □否 □漏
5
麻醉药品、第一精神药品空安瓿、废贴回收记录
□有 □否 □漏
6
麻醉药品、第一精神药品数量、批号帐物相符
□相符 □不符
7
麻醉药品、第一精神药品周转柜、储存保管是否安全 □有 □否
8
麻醉药品、第一精神药品处方是否规范 使用量是否超出规定
□规范 □否
9
长期使用麻醉药品、第一精神药品是否存档 使用人的病历、相关证明材料
福州xxxx医院 麻醉药品、第一类精神药品使用检查记录
序号
检查项目

1
麻醉药品、第一精神药品入库验收记录专用册并逐项 登记双人签字
2
麻醉药品、第一精神药品进出库记录 核、发人及领药人签字
3
麻醉药品、第一精神药品处方登记册，并逐日结算
检查情况
□有 □否 □漏 □有 □否 □漏 □有 □否 □漏
4
麻醉药品、第一精神药品日耗统计表
□有 □否
存 在 问 题
整 改 措 施
检查人
日期
年月日

批号
七月
检查内容
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
八月
检查内容
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
九月
检查内容
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
年度：2019年
十月
检查内容
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ记 录 完 善
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
肾上腺素注射液 1mg 支 5
药品变动情况/存在情况/整改落实情况 被检查人签名：
检查小组成员签名： 备注：各种记录指“麻醉药品、第一类精神药品交接班记录本”、“麻醉药品和第一类精神药品残余液销毁登记记录”、药品使用等各项记录。
各病区精麻药品检查记录表
科室：
备用药品基数情况
药品名称
规格
单 位
数量
地西泮注射液 10mg 支 5
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
十一月
检查内容
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善

7.抢救车药品管理
7.1无专人负责；7.2基数不一致；7.3有过期药品；7.4无交接记录或 记录不规范
8.药品养护 科室
8.1摆放不合理或混乱；8.2无温湿度计或记录不完整；8.3标签不明 显；8.4有霉变、变质、破损、过期药品；8.5未先进先出
具体药物及问 题代码
整改措施
受检签名
肿瘤血液科
妇产科
存 妇产科VIP
检查日期:
年月日
在
问 儿科VIP 题
（ 请
普内科
详
细 记 内分泌科
录 ）
神经内科 （一）
详 细 记 录 ）
呼吸内科
神经内科 (二）
心内科
存 神经外科
在
问 题
眼科
（
其
骨科
他
问 外（一）科
题
请 详
外（二）科
细 记 耳鼻喉科
录 ）
神经内科
（三）
ICU
介入手术室
手术室
急诊科
分 析 总 结
检查人员：
药品检查记录表
药品类别
检查主要内容
1.1基数不一致；1.2有过期药品；1.3“麻醉药品、一类精神药品护士
1.麻醉、一类精神药 品
交接、使用登记本”记录不真实、不完整或不准确；1.4不符合五专规 定（无专人、无专帐、无专册、无专用处方或无专柜加锁）。
2.二类精神药品
2.1未专柜；2.2帐物不相符；2.3有过期药品
3.医疗用毒性药品 3.1未专人；3.2未专柜加锁；3.3帐物不相符；3.4有过期药品
4.放射性药品
5.药品类易制毒化 学品
4.1无使用记录；4.2废物处理无记录；4.3存放不规范；4.4有过期药 品

查看现场（门诊药房）
13
固定基数申请表是否保存。
查看申请表（药库、药房、临床科室）
14
专用登记册是否做到项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看相关记录（药库、药房）
15
麻醉药品、第一类精神药品处方上是否注明批号，并按照调配日期编号。
查看当日处方
16
是否使用专用处方，处方是否书写规范、内容完整、对症用药、用法用量合理。
现场演示（药库、药房）
9
麻醉药品、第一类精神药品出入库专帐记录、保存是否符合要求。
查看账册（药库、药房）
10
专库、专柜储存条件是否符合要求，是否存放无关物品。
查看现场（药库、药房）
11
麻醉药品、第一类精神药品是否帐物相符。
随即抽查3种药品（药库、药房、临床科室）
调配、使用
12
门诊药房是否设麻醉药品、第一类精神药品专用发药窗口，并有明显标识。
查麻醉药品、第一类精神药品处方（30张）
17
门诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的，是否建立相应的病历，并要求其签署《知情同意书》。
查看门诊药房留存的麻醉卡
安全管理
18
存储专库是否有防盗设施和报警装置，报警装置工作是否正常，是否与保卫部门联通。各存储专柜是否有防盗设施。
查看经营单位资质
4
购进麻醉药品和第一类精神药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》
查看印鉴卡
5
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看相关记录
6
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、双人复核，并签名。
查看相关记录
储存、保管

是 否
门诊、急诊、住院等药房设麻醉药品和第一类精 7 神药品周转库（柜）的，是否配备保险柜和安全
监控系统。
是 否
药房调配窗口、各病区、手术室存放麻醉药品和 8 第一类精神药品是否配备必要的防盗设施和安全
监控系统。
是 否
9
麻醉药品和第一类精神药品的入库验收是否做到 货到即验，验收记录是否双人签字。
是 否
10
储存麻醉药品和第一类精神药品是否做到专人负 责、专库（柜）加锁。
是 否
11
对进出专库（柜）的麻醉药品和第一类精神药品 是否建立专用账册，进出逐笔记录。
是 否
12
门诊药房是否固定麻醉药品和第一类精神药品发 药窗口，并由专人负责相关药品调配。
是 否
-1
序号
检查内容
检查结果
13
是否存在不具备麻醉药品和第一类精神药品处方 资格的人员开具相关药品处方情况。
责任人的专门工作小组。
是 否
对于麻醉药品和第一类精神药品，是否实现来源 4 可查、去向可追、责任可究的全程闭环式可追溯
管理。
是 否
医疗机构使用麻醉药品和第一类精神药品，是否 5 取得《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》
（以下简称印鉴卡）。
是 否
6
6 是否存在出租、出借印鉴卡等相关许可证明文 件的情况。
医疗机构麻精药品使用结果
1
是否建立由分管领导负责，医疗管理、药学、护 理、保卫等部门参加的麻精药品管理组织机构。
是 否
2
是否指定专职人员负责麻醉药品和第一类精神药 品日常管理工作。
是 否
麻醉科、手术室等麻精药品使用量大、使用管理 3 环节较多的科室，是否成立以科室负责人为第一

病 区药 房Fra bibliotek其 他
麻醉、第一类精神药品使用专项检查记录
年 部位 检 查 内 容 检 查 结 果 记 录 处理结果 检查人员 月 备 日 注
药 库
专用设备、双人双锁、防盗设施等，是否严格做好“麻醉药品 、第一类精神药品入库验收记录专簿及进出库专用帐册”；做 到分批验收、分批发放、帐物相符、批号相符；出入库手工帐 及时记录，电脑帐及时登帐。领用部门应由专人领用，出入库 手工帐及时记录，电脑帐及时登帐。 专人专锁，查质量和效期，查帐物相符（基数管理），查“麻 醉药品、第一类精神药品交接班记录本”、“麻醉药品和第一 类精神药品临床使用、盈亏记录、残余液销毁登记记录”登记 是否完整；是否严格按病历医嘱执行等。 专人专锁，专用处方书写，帐物相符，“麻醉药品、第一类精 神药品处方医师签名（签章）式样备案表”，“麻醉药品、第 一类精神药品处方登记专册”，“麻醉药品、第一类精神药品 逐日消耗专用帐册”，“麻醉药品、第一类精神药品空安瓿及 废贴回收、销毁记录表”，“患者剩余麻醉药品、第一类精神 药品回收凭证”，“麻醉药品、精神药品销毁记录表” 登记 是否完整。 对过期、损坏、回收和销毁相关手续是否完善。处方领用规定 进行检查。