采购申请单样板

检验科样本管理制度检验科样本管理制度（精选10篇）在日常生活和工作中，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。

一般制度是怎么制定的呢？下面是整理的检验科样本管理制度（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

检验科样本管理制度11.总则:对半品、成品的质量进行控制，保证未经检验和不合格的产品不流入下道工序及出厂。

2.半成品检验:2.1生产车间应对装配过程、密封条焊接过程、撞角过程过程进行严格控制，对过程参数及半成品和成品应按规定的时间进行检验并做好质量记录。

2.2当装配结束后应对铝合金门窗进行检验。

2.3对经检验判定为不合格的产品，应按规定进行处理。

3.成品检验:3.1成品检验应按gb/t8479 -2022《铝合金门窗》及本公司成品检验规程在规定的条件下进行检验。

3.2质检员应校对生产过程中各项检验是否齐全，对缺少检验项目的产品，质检员不得进行出厂检验，并退回缺少检验项目的工序重新检验。

3.3出厂检验后，根据成品检验规程判定产品是否合格，在检验单上注明，并签质检员姓名，生产日期和编号，方可进行包装，在产品包装塑料薄膜上贴合格证、加盖出厂日期，标识产品颜色等方可入库。

3.4在产品检验过程中，不准对产品进行调整或修理。

3.5仓库管理员凭质检员的入库通知单入库。

检验科样本管理制度21概述出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。

本公司实施严格的出厂检验，严把产品质量关，检验不合格的产品不得出厂。

2职责技术部负责产品出厂检验工作。

3每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交技术部。

4技术部派人按产品标准和成品检验规程将抽样，留样一并抽齐。

5检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录;与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。

6技术部对各项检验记录进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。

办公用品的申请怎么写1，关于购置办公用品的请示 2，某某分局（或某某局长）： 3，为保证某某工作的正常运行，确保某某工作（），我部门现需购买（）（）（）（）办公用品。

请示属于上行文。

凡是本机关无权、无力决定和解决的事项可以向上级请示，而上级则应及时回复。

是应用写作实践中的一种常用文体。

请示可分为三种。

请求指示的请示、请求批准的请示、请求批转的请示。

二、根据请示的不同内容和写作意图分为三类：请求指示的请示：此类请示一般是政策性请示，是下级机关需要上级机关对原有政策规定作出明确解释，对变通处理的问题作出审查认定，对如何处理突发事件或新情况、新问题作出明确指示等请示。

2.请求帮助的请示：此类请示是下级机关针对某些具体事宜向上级机关请求批准的请示，主要目的是为了解决某些实际困难和具体问题。

3.请求批转的请示：下级机关就某一涉及面广的事项提出处理意见和办法，需各有关方面协同办理，但按规定又不能指令平级机关或不相隶属部门办理，需上级机关审定后批转执行，这样的请示就属此类。

办公用品采购申请范文请示。

请示是向主管上级机关请求对某项工作或问题作出指示、给予答复、审核批准时所使用的公文。

请示与报告的区别：请示是要求上级机关给予答复的文件，而报告则是不要求答复的文件。

（一）什么事情应该请示？一般而言，凡向上级请示的问题，应属于以下几种情况：1、属于主管上级单位明确规定必须请示批准才能办理的事项。

2、对现行方针、政策、法令、规章、制度等不甚了解，有待上级单位明确答复才能办理的事项。

3、工作中发生了新情况，而无章可循，有等上级明确指示才能办理的事项。

4、因情况特殊难以执行现行规定，有待上级重新指示才能办理的事项。

5、因意见分岐，无法统一，难于工作，有待上级裁决才能办理的事项。

6、有章可循，有法可依，可以开展工作，但因事由重大，为防止工作中失误，需请示上级审核的事项。

7、按上级明文规定，完成一个任务，需报请上级审核的有关事项。

TS16949新产品设计与开发程序New Product Design & Development Procedure 1.Revision History 修订记录版次Revision更改日期Change Date更改概要Description of Changes更改人Prepared by批准人Approved byPrepared by编制Reviewed by审核Approved by批准2.Purpose目的:Define a clear procedure for New Products Design and Development给新产品设计和开发定义明确的程序3.Scope范围Apply to all the products that STARRY develop and manufacture适用于所有本公司开发和生产的产品4.Reference Document参考文件4.1.Quality Manual质量手册4.2.ECN procedure工程变更通知程序4.3.BOM Creation procedure BOM制做程序5.Definition定义5.1.BOM – Bill of Material 物料清单5.2.ECN – Engineering Change Notice工程变更通知5.3.NPI – New Product Introduction新产品介绍会5.4.PR – Purchasing Requisition采购申请单6.Responsibility职责6.1.D&D manager开发部经理:6.1.1.Appoint product developer review and validate the projects.指定产品开发员进行项目评审及确认6.1.2.Review the design requirement, product specification and approvethe design output.设计需求与产品规格评估及批准设计输出。

物资采购报销规定物资采购报销规定1、所有发票必须是合法的正式发票。

取得的发票内容要填写齐全，并加盖有开票单位的发票专用章或财务专用章，白条及收据报销,必须有两人以上签字。

发票必须有单位名称。

2、以上所有费用支出，原始报销单据必须真实、清晰、完整，有经办人、验收人或证明人签字，凡因涂改或撕裂等使原始单据模糊不清的'，财务部拒绝报销。

3、报销费用时必须填写“费用报销单”或“差旅费报销单”，按不同类别分类进行粘贴，如差旅费、招待费、小车支出、办公费，不得混合粘贴。

4、不符合要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

公务中因个人原因违章的罚款不予报销。

采购报销规定2016-02-01 8:48 | #2楼一、所有物品采购均须提出申请，特殊情况可特殊处理，但须在报销前补充相关手续；二、采购申请审批，均须填写采购申请单：1、加工订单的生产材料采购，由采购人员根据生产部预计用量填写采购申请，经部门经理复核后，经周盛签字再送李总批准；2、设计师样板的面辅料采购申请由设计师或助理填写采购申请单，如助理填写须有所属设计师核准后，再交由李总签字生效；3、除上述两点说明外其它物资采购均须书面申请，由部门经理签名由周盛审批生效（金额在100元以内，由所属部门经理签名即可）；三、采购报销：1、公司设备或其他办公物品（除样板面辅料采购和加工合同面辅料外）采购报销审批：（1）由报销人填写报销单，经部门经理签字送周盛审核后；再交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计和蔡总审批；（2）部门经理、设计师、未设立部门主管或经理的人员可直接送周盛签字审核后；再交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计和蔡总审批；2、设计师及助理采购所须样板面辅料报销审批：（1）助理采购报销审批：由助理填写报销单，经所属设计师签字后，交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计核准和蔡总审批。

（2）设计师采购报销审批：由设计师填写报销单，交由财务部出纳，之后由出纳跟进会计核准和蔡总审批。

办公用品采购请示报告精选5篇办公用品采购请示报告（篇1）第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。

第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。

1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。

2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。

3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。

4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。

第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。

第四条竞争原则。

参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。

第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。

第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。

由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。

第四章组织实施第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。

第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。

第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。

第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。

对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。

第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。

第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。

2024年电子公司采购的工作流程实用电子公司采购的工作流程篇一采购是现代物流链中的一个根底环节，它的管理状况关系着整个物流链的进程。

因此搞好公司的.采购管理工作，对整个公司的经营活动的进展至关重要。

1、根据外贸销售部提供的《样品申请单》进展采购;2、同时要求至少三家以上合格供应商给出正式报价，并安排打样。

及时回复外贸销售部价格给出时间、样板制作完成时间，样板如需收费另请注明;3、下达《样品申请单》给供应商;4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进展测试，确认合格后将样品留1pcs在采购部，其余交外贸销售部相关样品申请人。

1、根据外贸销售部提供的《订单评审表》进展采购;2、同时要求至少三家以上合格供应商给出正式报价，并安排打样。

及时回复外贸销售部价格给出时间、样板制作完成时间，样板如需收费另请注明;3、下达《样品申请单》给供应商;4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进展测试，确认合格后将样品留1pcs在采购部，其余交外贸销售部相关样品申请人;5、在收到外贸销售部提供的客户确认成品样板后，将确认成品价格填写《采购单价申请表》给采购部经理签字，下达《采购订单》给供应商;6、所有《采购订单》要求供应商第一时间盖章，签字后回传;7、及时跟进《采购订单》，确保交货时间及质量。

1、根据外贸销售部提供的《订单评审表》及研发部提供的《bom表》进展采购;2、针对每种物料要求理解清楚详细规格参数，根据订单需求数量至少提供三家以上合格供应商报价及样品(跟进样板制作，样板如需收费另请注明);3、下达《样品申请单》给供应商;4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进展测试，确认合格后将样品1pcs 退给供应商，要求批量消费与其一致，其余留采购部;5、采购员将确认物料价格填写《采购单价申请表》给采购部经理签字，下达《采购订单》给供应商;6、所有《采购订单》要求供应商第一时间盖章，签字后回传;7、及时跟进《采购订单》，确保交货时间及质量。

仓管员所用到的表格样板仓管员在日常工作中常常需要使用各种表格来记录和管理仓库的物资。

下面是一些仓管员所用到的常见表格样板。

1.入库登记表入库登记表是仓库进行物资入库管理的重要记录工具。

该表格常包含以下信息：物资名称、物资规格、入库数量、入库单位、供应商（或生产商）、入库日期、负责人等。

仓管员在收到物资后，将以上信息填写在入库登记表格中，并加以保存，方便日后查询和统计。

2.出库登记表出库登记表用于记录物资的出库情况。

表格常包含以下内容：物资名称、物资规格、出库数量、出库单位、领用人、出库日期、领用部门、出库用途等。

仓管员在物资出库时，将以上信息填写在出库登记表格中，并保存备案，以便日后查询和统计。

3.盘点表盘点表用于进行仓库库存的盘点工作。

表格通常包括物资名称、物资规格、当前库存量、上次盘点量、盘点日期、盘点人等信息。

仓管员定期对仓库物资进行盘点，将盘点结果填写在盘点表中，并进行与实际库存的对比，及时发现并纠正库存差异。

4.库存清单库存清单是对仓库内物资的全面记录，包括物资的名称、规格、入库量、出库量、当前库存量、存放位置等信息。

仓管员可以通过库存清单快速了解仓库内物资的数量和状况，以便合理安排物资的采购和调拨。

5.退货登记表退货登记表用于记录物资的退货情况。

表格通常包含物资名称、物资规格、退货数量、退货单位、退货原因、退货日期、退货人等信息。

仓管员在发生物资退货时，将退货信息填写在退货登记表中，并保存备案，以便日后查询和统计。

6.维修记录表维修记录表用于记录仓库内物资的维修情况。

表格常包含物资名称、物资规格、维修日期、维修人、维修原因、维修费用等信息。

仓管员在物资维修时，将维修情况填写在维修记录表格中，并保存备案，以便日后查询和维护物资的维修状况。

7.报废申请表报废申请表用于记录物资的报废情况，通常包含物资名称、物资规格、报废数量、报废单位、报废原因、报废日期、报废人等信息。

仓管员在发生物资报废时，将报废信息填写在报废申请表中，并按照相关规定进行审批和处理。