药品批发公司2016年GSP内审报告

企业GSP内审自查报告一、引言内审是企业质量管理体系运行的重要环节，通过对质量管理体系的内部审核，发现存在的问题并进行纠正和改进，确保体系的持续有效运行。

本报告对我公司的GSP（Good Supply Practice）质量管理体系进行了全面的内部自查，并总结了存在的问题和改进措施。

二、质量管理体系运行情况概述1. GSP质量管理体系的目标和范围已明确定义。

2. 公司的质量管理体系文件已编制并发布，并能有效运行。

3. 公司的质量策划、质量控制和质量改进活动进行了有效的组织和管理。

4. 内外部的质量标准和要求已得到了所需的理解和应用。

三、内审发现的问题及改进措施1. 质量管理体系文件管理问题：部分质量管理体系文件的变更未及时更新，导致过时的文件继续在使用。

改进措施：建立更加严格的变更控制程序，确保所有的变更及时进行审核、批准和发布。

2. 质量目标设定与评估问题：公司的质量目标设定存在一个模糊性，难以评估是否达到。

改进措施：明确质量目标的具体指标和时间要求，并建立相应的评估方法和流程，以便及时进行评估和改进。

3. 内部审核程序问题：部分员工对内部审核程序不够熟悉，执行不够规范。

改进措施：加强对内部审核程序的培训和宣传，提高员工对内审的认识和参与度。

建立审核员的培训计划，确保内审人员具备必要的审核技能。

4. 过程控制和监测问题：公司存在一些业务过程和环节缺乏有效的控制和监测。

改进措施：建立完善的过程控制和监测机制，明确责任和流程，确保业务过程的稳定和可控。

5. 风险管理问题：公司对供应链风险管理的重视程度有待提高。

改进措施：建立供应链风险评估和防范机制，制定相应的应对措施，确保供应链的稳定和可靠。

6. 外部合作与交流问题：公司在与外部合作伙伴的沟通和交流方面存在不足。

改进措施：建立良好的合作伙伴关系，开展定期的沟通和交流，共同解决问题并推动质量管理体系的改进。

四、改进成效评估通过对上述问题的改进措施的实施和落实，预计会达到以下效果：1. 质量管理体系的文件管理将更加规范，所有文件会得到及时更新和发布。

前言一、公司概况二、自查情况1、质量管理体系2、组织结构与质量管理职责3、人员与培训4、药品经营质量体系文件5、设施设备6、校准与验证7、计算机系统8、严把“采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库与复核、运输与配送”关，确保药品质量，加强经营质量风险管理，降低经营质量风险。

（1）药品的采购（2）收货和验收（3）储存与养护（4）销售和售后服务（5）出库与复核（6）运输与配送三、自查发现的缺陷项目、整改措施与整改结果四、内审总结《GSP》内审报告XXXX医药有限公司，于XXXX年X月乂日通过XXX药品监督管理局《药品经营许可证》换证现场检查。

XXXX年X月X日重新取得《药品经营许可证》，经营范围：化学原料、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品***。

公司通过全面落实新版GSP管理，药品经营质量管理体系不断完善，经营药品的软硬件环境条件不断提升。

规范的企业经营行为，确保了经营的合法性，确保了经营药品的质量，提高了企业的科学管理水平。

为了检查公司各项经营管理活动的合法性，以及质量体系与相关法律、法规的适应性、有效性，发现问题纠正偏差，经公司领导批准，公司内审小组于XXXX年XX月XX日至乂乂日开展了全面内审，现将有关全面内审的情况报告如下：一、公司概况公司注册资本：XXX万元。

注册地址：XXXXXXX仓库地址：XXXXXXXX经营范围为：化学原料、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品***公司机构内设为：董事会领导下的总经理负责制，下设7个部门，即质量副总直接领导下的质管部；业务副总直接领导下的采购部、销售部、仓储部、信息技术部、财务部和行政部办公室。

公司现有员工乂人，其中药学、中药学专业技术人员X人。

其中执业药师X人，药师X人。

从事质量管理、验收、养护、计量工作的专职人员共X人，占企业总人数的XX%。

XXXX年X月份公司销售XXX元。

公司拥有仓库面积Xm2。

其中：阴凉库乂山2,常温库Xm2。

****年度内审****年**月1234567891011121314、年度内审检查记录表（07校准与验证） (41)15、年度内审检查记录表（08计算机系统） (48)16、年度内审检查记录表（09采购） (53)17、年度内审检查记录表（10收货） (59)18、年度内审检查记录表（11验收） (63)19、年度内审检查记录表（12储存） (70)20、年度内审检查记录表（13养护） (76)21、年度内审检查记录表（14销售） (81)22、年度内审检查记录表（15出库） (84)23、年度内审检查记录表（16运输与配送） (88)24、年度内审检查记录表（售后管理） (93)****年度内审计划表****年度内审方案根据《药品经营质量管理规范》和相关附录要求,对质量体系进行的系统、全面的审核评价，确定企业组织机构、人员、设施设备、体系文件及计算机系统等关键要素与企三、评审依据①《药品经营质量管理规范》2016版②《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》③《内部质量管理体系审核制度》四、评审成员组长：质量管理部经理组员：各部门负责人、个岗位代表五、首次会议①会议时间:2017年12月01日②参会人员：各部门负责人、个岗位代表③会议内容：A、本次评审的目的、范围、依据；****药品有限公司2017年11月27日****年度内审首次会议签到记录表****年度内审末次会议签到记录表****年度内审缺陷项目整改报告****年度缺陷项目整改汇总情况表2017年度内审检查记录（01总则）2017年度内审检查记录（02质量管理体系）2017年度内审检查记录（03机构和质量管理职责）2017年度内审检查记录（04人员与培训）2017年度内审检查记录（05质量管理体系文件）2017年度内审检查记录（06设施与设备）。

药品批发企业内审自查报告一、引言药品批发企业是医药产业链中重要的环节，承担着药品采购、储存、配送等关键任务。

为了确保药品质量和市场监管的需要，本企业进行了全面的内审自查工作。

本报告旨在总结内审发现的问题，并提出改进措施，以进一步加强企业运营管理和品质控制。

二、内审概述2.1 内容范围本次内审主要涵盖了以下方面的内容：1. 企业组织架构和管理制度；2. 药品采购流程；3. 药品仓储管理；4. 药品配送和物流管理；5. 质量控制和合规性管理；6. 市场监管和销售管理。

2.2 内审方法本次内审采用了以下方法：1. 文件资料审查：对相关文件资料进行全面审查，包括管理制度、工作程序、报表记录等。

2. 实地检查：对企业内部区域和设备进行巡检，观察工作现场的整洁度和操作规范性。

3. 人员访谈：与相关部门和人员进行访谈，了解工作流程和操作情况，主动征询意见和建议。

2.3 内审结果经过全面的内审工作，本企业发现了一些问题和隐患，具体如下：1. 企业组织架构不够清晰，各部门职责划分模糊，导致沟通协调不畅。

2. 药品采购流程缺乏标准化和规范化，存在潜在的合规风险。

3. 药品仓储管理中存在一些瓶颈，如空间利用率不高、库存管理不及时等。

4. 药品配送和物流管理方面存在一些漏洞，如运输温度控制不严格、货物追踪不完善等。

5. 质量控制和合规性管理方面存在一些缺失，如设备校准不及时、业务员宣传信息不准确等。

6. 市场监管和销售管理方面存在一些问题，如销售数据统计不准确、监管文件整理不完善等。

三、改进措施针对上述发现的问题和隐患，我们制定了一系列的改进措施，具体如下：1. 调整企业组织架构，明确各部门职责，加强沟通协调机制，提高工作效率。

2. 制定药品采购管理办法，明确采购流程、审批制度和合规要求，确保采购合规性。

3. 优化药品仓储布局，合理使用空间，优化库存管理系统，提高物料周转效率。

4. 强化药品配送和物流管理，建立温度监控系统，完善货物追踪和配送过程的流程记录。

内审目录**********药业有限公司***［2016］01号关于成立公司内审小组的决定公司各部、室：为了确保公司质量管理体系的正常进行，规范GSP实施情况，公司决定成立专项内审小组，小组成员有以下人员组成：组长： ***成员： ** ** ***特此通知*******药业有限公司2016年**月**日**********药业有限公司公司专项内审计划一审核目的：确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。

公司质量部门根据目前业务繁忙的状况，经与各部门经理协商后，决定于2016年月日列出公司内部审核计划，交与总经理同意后，与2016年月日到2016年月日对公司质量体系运行情况进行内部审核。

二审核范围：1、组织机构与人员职责2、人员培训3、设施与设备4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节）三审核依据：《药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施办法》、《药品经营质量管理规范》（2012年修订），以及本公司的质量管理体系文件。

四审核组组成：组长***组员*** ** ***五审核方法：采取现场检查，看资料及现场提问的方式。

六时间：定于2016年**月**日进行********药业有限公司2016年**月** 日******有限公司内审方案一、目的确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。

二、依据1、中华人民共和国药品管理法2、中华人民共和国药品管理法实施办法3、药品经营质量管理规范（2012年修订）4、本公司的质量管理体系文件三、检查时间2016年 ** 月 **日四、检查地点***质量部五、审核范围1、组织机构与人员职责2、人员培训3、设施与设备4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节）六、安排与分工审核小组组长：***组员： *** ** ******：主要负责组织机构和人员职责**：主要负责人员培训***：主要负责设施设备、储存、收货与验收等**：主要负责采购销售等七、附件：内审记录《药品经营质量管理规范》内部评审记录公司内部审核报告根据最新版GSP(2012修订版)要求，公司于2016年月日成立内审小组对公司质量管理体系进行内部评审，内容包括公司的质量方针和目标、组织机构、设施设备、人员培训、硬件系统等，对工作质量、药品质量、服务质量、环境质量等环节，通过看现场、查资料、提问题等方式进行检查，同事对被审核部门存在的问题进行分析，找出问题的原因，对存在的问题提出纠正措施和有建设性的意见，并进行综合评价，以确定公司质量管理体系的有效性和可靠性。

药品批发企业内审自查报告1.引言1.1 概述概述：药品批发企业内审自查报告是药品批发企业对自身经营管理情况进行全面审查和评估的重要工作。

通过内审自查报告的编制，可以客观地了解企业的运营状况、管理问题和风险隐患，为企业未来发展提供重要参考依据。

本报告将从药品批发企业的内部管理、经营行为、合规性等方面进行深入剖析，全面反映企业的运营状况，为企业未来的发展规划和管理决策提供可靠的数据支撑。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下信息：文章结构部分旨在介绍本文的整体结构和内容安排，以便读者对文章的组织和内容有清晰的认识。

本文将分为以下几个部分：1. 引言部分：本部分将简要介绍药品批发企业内审自查报告的背景和意义。

概述本文的主要内容和结构安排，让读者对全文有一个整体的把握。

2. 正文部分：本部分将详细阐述药品批发企业内审自查的具体要点和内容，包括内审的目的、执行过程、发现的问题和改进措施等。

3. 结论部分：本部分将对药品批发企业内审自查进行总结，评估内审的实际效果，并对未来的工作进行展望和提出建议。

通过以上结构安排，本文将全面深入地介绍药品批发企业内审自查的相关内容，为读者提供全面、系统的了解和参考。

1.3 目的目的部分的内容：本次内审自查的目的在于全面评估药品批发企业的管理体系和运营情况，发现存在的问题并提出改进措施。

通过本次内审自查，旨在确保企业符合相关法律法规的要求，提高企业的生产质量和效率，保障药品供应链的安全性和可靠性，最终实现企业的可持续发展和社会责任。

2.正文2.1 第一要点: 内审计划及实施情况在本次内审自查中，我们首先制定了内审计划，并严格按照计划进行实施。

内审计划涵盖了药品批发企业的各个环节，包括采购、库存管理、销售等方面。

我们充分利用现有资源，明确内审的目标和范围，确保内审的全面性和深入性。

在实施过程中，我们严格按照内审计划和程序进行，对各项流程和制度进行了逐一检查和验证。

同时，我们也充分尊重和保护被审查部门和人员的权利，确保内审的客观公正性。

药品批发企业内审自查报告1.引言1.1 概述药品批发企业内审自查报告概述：药品批发企业内审自查报告是指药品批发企业对自身经营管理进行全面检查和评估，并将其结果整理成报告的过程。

这一过程旨在确保企业的经营活动符合法律法规和相关标准要求，促进企业持续改进和发展。

通过内审自查，药品批发企业可以发现存在的问题，及时采取纠正措施；也能发现优势和价值，推动企业管理和经营水平的提高。

因此，内审自查报告对于企业内部管理和外部信誉具有重要意义。

本报告将探讨药品批发企业内审自查的标准、内容及撰写要点，并就内审自查的重要性、意义和未来发展提出结论和建议。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的结构和各个部分的内容进行简要介绍。

例如：文章结构部分的内容:本报告分为引言、正文和结论三个部分。

在引言中，将介绍本报告的概述、文章结构和目的。

正文部分包括内审标准、自查内容和内审报告三个小节，分别从内审的定义和重要性、自查的内容和方法、报告的撰写要点等方面进行分析。

在结论部分，将总结内审自查的重要性，强调内审对企业发展的意义，并提出未来改进和发展的建议。

通过该结构的安排，将全面展现药品批发企业内审自查的全貌，为读者提供清晰明了的信息。

1.3 目的药品批发企业内审自查报告的目的是为了确保企业内部运营的合规性和规范性。

通过开展内部自查，企业可以及时发现存在的问题和不足，及时采取措施进行改进和完善，从而提高企业的管理水平和运营效率。

同时，通过撰写内审自查报告，可以对企业的内部管理和运营情况进行全面、客观、准确地记录和总结，为企业未来的改进和发展提供重要的参考依据。

因此，本报告的目的是为了指导药品批发企业进行内部自查，并向企业管理者提供有效的内部审查和改进的方向。

建议":{}}}}请编写文章1.3 目的部分的内容2.正文2.1 内审标准内审是指药品批发企业为了确保自身运营符合法律法规和企业内部规章制度的要求，通过审查、评价和改进企业内部管理体系、运营程序和工作效果，以实现持续改善的一种管理手段。

GSP内审报告范文GSP是“药品经营质量管理规范”的缩写，是国家食品药品监督管理局制定的质量管理标准。

GSP内审报告是对药品经营企业进行内部审核的结果总结和分析，以下是一份GSP内审报告的范例，超过1200字：一、背景介绍根据公司质量管理体系内审计划，于XXXX年XX月XX日至XX日，对本公司进行了GSP质量管理体系的内部审核。

本次内审的目的是评估公司质量管理体系的有效性，并对存在的问题进行发现和改进，以确保公司符合国家食品药品监督管理局制定的GSP质量管理标准。

二、内审范围和方法本次内审范围涉及公司药品采购、仓储、运输、销售等环节，内审方法包括文件审查、实地考察和访谈。

三、内审结果及问题整理1.文件审查根据文件审查，发现公司药品采购程序符合GSP要求，但存在一些文件记录不完整的问题，例如采购记录中未能详细填写供应商的质量保证信息。

2.实地考察实地考察发现公司仓库管理较为规范，符合GSP要求，仓库内温湿度控制设备运行良好，但存在一些过期药品未及时处理的情况，需要进一步加强过期产品的管理。

3.访谈与相关部门负责人进行访谈后发现，公司存在药品运输过程中温度控制不严格、车辆管理不规范等问题，需要加强对运输环节的管理，确保药品在运输过程中的质量安全性。

四、问题分析与改进建议1.采购记录不完整的问题问题分析：公司在采购药品过程中，未能详细记录供应商的质量保证信息，这会导致无法对供应商的质量管理能力进行有效评估，并影响对药品质量的控制。

改进建议：在采购过程中，对供应商的质量保证信息进行详细记录，并建立供应商的质量管理档案，定期对供应商进行质量评估。

2.过期药品未及时处理的问题问题分析：公司存在一些过期药品未及时处理的情况，这可能会导致过期药品流入市场，影响销售和药品质量。

改进建议：建立过期药品的处理制度和流程，确保过期药品及时处理，严禁流入市场。

3.药品运输管理不完善的问题问题分析：公司在药品运输过程中，温度控制不严格、车辆管理不规范，存在一定的风险，可能导致药品在运输中受到损坏或质量变化。

药店质量管理制度执行情况内审报告报：企业负责人、质量管理部提：----药店质量管理小组为了确保各项质量管理制度、岗位职责、操作规程得到有效落实，企业质量管理体系的有效运行，质量管理部每年进行质量管理制度的检查。

依据新版GSP要求，在2015年4月1日对质量管理制度其中12项的执行情况进行了严格的检查。

1：质量管理体系文件管理制度执行情况检查（1）、质量信息管理部门是否明确。

（2）、信息网络体系是否健全，信息渠道是否畅通。

（3）、传递的质量信息内容是否明确。

（4）、质量信息能否做到传递及时，反馈迅速，处理正确。

（5）、各类质量信息资料档案是否完整、齐全。

经过细致检查均符合要求。

2：药品采购管理制度执行情况检查（1）、是否建立采购记录（2）、是否认真审核供应商资质（3）、是否按需购进、择优选购、质量第一的原则采购药品并签订质量保证协议。

经过细致检查均符合要求。

3：药品验收管理制度执行情况检查（1）职责明确，责任到人（2）按规定，逐批验收，方法正确，责任明确（3）严格把关，手续齐全（4）不合格品有效控制（5)验收记录台帐准确、规范，妥善保管. (6)、电子监管扫描码与数据是否及时上传。

经过详细检查，均符合要求。

4：药品陈列管理制度的执行情况调查。

（1）检查药品是否按“四分开原则”要求分类。

（2）药品陈列是否有醒目标志。

药品效期管理是否符合先进先出要求。

（3）药品是否按温湿度要求摆放。

检查过程中发现，有个别药品没有按照先进先出原则摆放。

5：药品销售管理制度的执行情况检查。

重点检查以下三项：（1）销售票据是否填写准确（2）处方是否按要求装订（3）销售是否按流程操作。

电子监管码是否实施上传。

特殊药品，拆零药品是否按要求销售。

经过细致、严格的检查，都符合要求。

6：供货单位和采购品种审核管理制度的执行情况查以下几项（1）业务购进部门按规定索取资料，填报首营审批表（2）、首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象（3）、审核职责明确，管理有效（4）、档案资料齐全，保管妥善。

企业实施GSP情况内审报告前言本报告旨在对公司的GSP（良好供应规范）实施情况进行内审，并总结评估公司的GSP执行效果，以便发现问题并提出改进建议。

GSP是一种供应链管理要求，涵盖了药品、医疗器械、保健品等各类商品的生产、仓储、配送等环节。

企业应严格遵守GSP标准，保证产品的质量和安全性，提升消费者满意度。

1. GSP基本要求的贯彻情况企业对GSP的基本要求进行了深入学习和理解，并且明确告知了全体员工。

申报了GSP实施工作小组，负责推动GSP相关措施的制定和执行，确保每位员工都能遵循GSP要求。

此外，公司还组织了GSP培训，提高员工对GSP的认识和理解。

2. 原材料和药品质量控制公司建立了完善的原材料采购管理制度，与供应商签订了严格的质量协议，要求供应商提供符合GSP标准的货物。

同时，公司采用先进的检测设备，对原材料进行严格的检测，确保其质量安全，并对产品质量进行记录和追溯，以备查证。

3. 公司仓储和配送管理公司仓储和配送环节也严格遵守GSP要求。

仓库设施符合GSP标准，对药品保存条件进行了控制和监测。

仓库人员按照规定的操作流程进行作业，并定期对仓库环境、药品储存条件、设备设施等进行检查和维护。

在配送环节，公司确保冷链物流的有效性和可追溯性，以保证产品的质量和安全性。

4. 质量管理体系建设公司建立了完善的质量管理体系，严格执行GSP标准和相关法律法规。

公司制定了GSP内部管理规章制度和流程文件，并定期进行评估和改进。

同时，建立了质量档案，对相关数据进行收集和保存，以便日后追溯。

公司还开展了内部质量审核和外部质量认证，确保质量管理体系的有效性和可持续改进。

5. 绩效评估和改进建议经过内审评估，公司的GSP实施情况总体较好，但仍存在一些问题和改进空间。

为进一步提升公司的GSP执行效果，提出以下改进建议：- 加强员工培训力度，提高员工对GSP的理解和应用能力。

- 定期开展内部质量审核，发现问题并及时改进。

gsp内审报告范文3篇推荐文章iso9000内审报告范文精彩文章热度：预备党员个人考察报告范文热度：领导述职报告范文三篇热度：领导述职述廉报告范文热度：怎样写村主任述职报告热度：企业一般按年度定期进行GSP自查内审，当发生企业经营结构、重大管理内容发生变化，或准备申报GSP认证检查等情况时，应根据需要及时组织GSP自查内审。

本文是店铺为大家整理的gsp内审报告范文，仅供参考。

gsp内审报告范文篇一：GSP认证内部审核报告公司经理室：公司内部审核小组在高云飞总经理的领导下，于11月4~6日，对公司业务部、质量管理部、人力资源部、储运部、财务部门进行内部审核。

审核依据：药品批发企业GSP认证检查评定标准(试行)。

按GSP评定标准132项。

无关款项12款，为2210、2301、2601、2602、2804、3302、3507、3512、4108、4203、4402、5101。

其余120款，逐款审核。

但因我公司未有直调药品，故关于此的4801、5401未检查。

共检查118款。

验收养护室已对监视和测量装置中的计量器具等进行了强检。

并按要求，做了强检记录。

公司对所有库房都进行了粉刷，修理了5P空调。

使阴凉库温度夏季也能控制在20℃以下。

达到规定要求。

营业部对生产厂填写不全一项做了严格要求，未填全的，全部补全。

这次检查普遍存在的问题是药品质量档案不够全面。

究其原因是仓库对储存超过3个月药品进行了养护检查，并有记录，建立了养护档案，再建质量档案，有些重复。

所以各部门建的不多，只是主要销售品种建立了质量档案。

不良反应报告检查时因从未接到不良反应报告，因此表格空缺，但我公司半年做过不良反应调查，在审核时未将此部分资料整理附上。

已要求各相关部门将该部分资料整理、分析、汇总，达到要求。

审核结论：按药品批发企业GSP认证评定标准审核，我公司符合认证标准要求。

内部审核小组20xx年x月x日gsp内审报告范文篇二：实施GSP情况的内审报告廊坊市食品药品监督管理局：廊坊市达仁堂大药房连锁有限公司是廊坊市一家大型药品零售连锁企业，拥有十多家零售门店，现我公司《药品经营许可证》证号：冀BA0500002，注册地址：廊坊市和平路城市旺点小区2号楼底商，法定代表人：李如起，企业负责人：杨经媛，质量负责人：张凌燕，经营方式：零售连锁，经营范围：处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)*;经营面积820.45m2，仓库面积510m2，员工92人，其中执业药师(中药学)2人，属市级药品零售企业。

药品批发企业的内审报告1. 引言本内审报告旨在对我公司的药品批发业务进行全面审查，以确保业务运作的合规性和高效性。

本报告将对公司的组织结构、人员管理、业务流程、内部控制和合规性等方面进行详细分析，并提出改进建议。

2. 公司概况我公司是一家专门从事药品批发的企业，拥有一支专业的团队和完善的供应链网络。

我们秉承诚信经营原则，致力于为客户提供优质的药品产品和服务。

3. 内审目标本次内审的目标是评估我公司的药品批发业务是否符合相关法规和政策，是否存在潜在的风险，并提出相应的改进建议。

4. 内审内容和方法本次内审主要包括以下内容：- 组织结构和职责；- 人员管理和培训；- 业务流程和内部控制；- 合规性和风险管理。

内审方法主要依靠文件审查、现场检查和访谈等方式进行。

5. 内审结果和发现5.1 组织结构和职责- 公司组织结构合理，各部门职责明确；- 建议明确各部门间的协作机制，提高信息共享和工作效率。

5.2 人员管理和培训- 人员配备合理，招聘程序完善；- 培训计划存在，但培训内容可进一步完善；- 建议加强员工意识培养，提高其合规意识和风险防范意识。

5.3 业务流程和内部控制- 业务流程规范，能够满足客户需求；- 内部控制体系相对薄弱，存在一定的风险；- 建议加强内部控制，完善审批和核对程序。

5.4 合规性和风险管理- 公司注重合规性，积极配合相关部门的审查；- 需要加强药品流向和库存管理的监控，提防假冒伪劣药品的风险。

6. 改进建议基于本次内审的结果与发现，提出以下改进建议：- 加强部门间的沟通与协作，优化工作流程；- 完善培训计划，提高员工的合规和风险意识；- 加强内部控制体系的建设，确保业务流程的有效执行；- 增加药品流向和库存管理的监控手段，提升风险管理能力。

7. 结论通过本次内审，对公司药品批发业务进行了全面审查，发现存在一些问题和风险，并提出相应的改进建议。

公司应密切关注这些问题，并积极采取措施加以改进，以确保业务的合规性和高效性。

gsp内部内审报告导读：本文gsp内部内审报告，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。

篇一公司经理室：公司内部审核小组在高云飞总经理的领导下，于11月4~6日，对公司业务部、质量管理部、人力资源部、储运部、财务部门进行内部审核。

审核依据：药品批发企业GSP认证检查评定标准（试行）。

按GSP评定标准132项。

无关款项12款，为2210、2301、2601、2602、2804、3302、3507、3512、4108、4203、4402、5101。

其余120款，逐款审核。

但因我公司未有直调药品，故关于此的4801、5401未检查。

共检查118款。

验收养护室已对监视和测量装置中的计量器具等进行了强检。

并按要求，做了强检记录。

公司对所有库房都进行了粉刷，修理了5P空调。

使阴凉库温度夏季也能控制在20℃以下。

达到规定要求。

营业部对生产厂填写不全一项做了严格要求，未填全的，全部补全。

这次检查普遍存在的问题是药品质量档案不够全面。

究其原因是仓库对储存超过3个月药品进行了养护检查，并有记录，建立了养护档案，再建质量档案，有些重复。

所以各部门建的不多，只是主要销售品种建立了质量档案。

不良反应报告检查时因从未接到不良反应报告，因此表格空缺，但我公司半年做过不良反应调查，在审核时未将此部分资料整理附上。

已要求各相关部门将该部分资料整理、分析、汇总，达到要求。

审核结论：按药品批发企业GSP认证评定标准审核，我公司符合认证标准要求。

内部审核小组20xx年x月x日篇二廊坊市食品药品监督管理局：廊坊市达仁堂大药房连锁有限公司是廊坊市一家大型药品零售连锁企业，拥有十多家零售门店，现我公司《药品经营许可证》证号：冀BA0500002，注册地址：廊坊市和平路城市旺点小区2号楼底商，法定代表人：李如起，企业负责人：杨经媛，质量负责人：张凌燕，经营方式：零售连锁，经营范围：处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）*；经营面积820。

《GSP》内审报告目录前言一、公司概况二、自查情况1、质量管理体系2、组织结构与质量管理职责3、人员与培训4、药品经营质量体系文件5、设施设备6、校准与验证7、计算机系统8、严把“采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库与复核、运输与配送”关，确保药品质量，加强经营质量风险管理，降低经营质量风险。

（1）药品的采购（2）收货和验收（3）储存与养护（4）销售和售后服务（5）出库与复核（6）运输与配送三、自查发现的缺陷项目、整改措施与整改结果四、内审总结《GSP》内审报告XXXX医药有限公司，于XXXX年X月X日通过XXX药品监督管理局《药品经营许可证》换证现场检查。

XXXX年X月X日重新取得《药品经营许可证》，经营范围：化学原料、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品***。

公司通过全面落实新版GSP管理，药品经营质量管理体系不断完善，经营药品的软硬件环境条件不断提升。

规范的企业经营行为，确保了经营的合法性，确保了经营药品的质量，提高了企业的科学管理水平。

为了检查公司各项经营管理活动的合法性，以及质量体系与相关法律、法规的适应性、有效性，发现问题纠正偏差，经公司领导批准，公司内审小组于XXXX年XX月XX日至XX日开展了全面内审，现将有关全面内审的情况报告如下：一、公司概况公司注册资本：XXX万元。

注册地址：XXXXXXX。

仓库地址：XXXXXXXX经营范围为：化学原料、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品***公司机构内设为：董事会领导下的总经理负责制，下设7个部门，即质量副总直接领导下的质管部；业务副总直接领导下的采购部、销售部、仓储部、信息技术部、财务部和行政部办公室。

公司现有员工X人，其中药学、中药学专业技术人员X人。

其中执业药师X人，药师X人。

从事质量管理、验收、养护、计量工作的专职人员共X人，占企业总人数的XX%。

XXXX年X月份公司销售XXX元。

公司拥有仓库面积X㎡。