每月物品申购登记表-新

XX公司物品申购表
申购人 申购部门
岗位
申请日期
要求到货日期
年
月
日
年
月
日
申 购 物 品
申购事由
部门主管审核签字 总经理审批签字
采购经办人
日期 日期 日期
XX公司物品申购表
申购人 申购部门
岗位
申请日期
要求到货日期
年
月
日
年
月
日
申 购 物 品
申购事由
部门主管审核签字 总经理审批签字
采购经办人
日期 日期 日期
XX公司物品申购表
申购人 申购部门
岗位 申请日期 年
要求到货日期
年
月
日
月
日பைடு நூலகம்
申 购 物 品
申购事由
部门主管审核签字 总经理审批签字
采购经办人
日期 日期 日期

用途ห้องสมุดไป่ตู้
备注
分部负责人审核： 行政部审核： 总经办审批：
集团总部分管领导审核： IT部审核：
工程部审核： 物控部复核：
XX有限公司
物资申购单
申购部门/基地/分公司：
申购人:
申购日期:
年月日
申 购 到 货 期 限 ： □ 紧 急 采 购 （ □ 当 天 □ 1-3 天 ） □ 常 规 到 货 （ 7-15 天 内 ） □ 延 期 到 货 （ 1 个 月 内 ）
序号 物品名称
型号/规格
单位
申购 单价/元 总价/元 数量 (预算) (预算)
用途
备注
分部负责人审核： 行政部审核： 总经办审批：
集团总部分管领导审核： IT部审核：
工程部审核： 物控部复核：
XX有限公司
物资申购单
申购部门：
申购人:
申购日期:
年月日
申 购 到 货 期 限 ： □ 紧 急 采 购 （ □ 当 天 □ 1-3 天 ） □ 常 规 到 货 （ 7-15 天 内 ） □ 延 期 到 货 （ 1 个 月 内 ）
序号 物品名称
型号/规格
单位
申购 单价/元 总价/元 数量 (预算) (预算)

XXX集团有限公司
物品申购计划表
单价和合计栏由采购填写。

②由部门填写申购单，申购人需申购前到仓库核对是否有库存，没有库存的物品才可以做申购申请。

③申购审核流程：用料部门提出申购计划五金仓核对库存部门负责人审核副总或总经理批准提交采购（财务）
制表：仓库签名：部门负责人审核：批准：
XXX集团有限公司
物品申购计划表
单价和合计栏由采购填写。

②由部门填写申购单，申购人需申购前到仓库核对是否有库存，没有库存的物品才可以做申购申请。

③申购审核流程：用料部门提出申购计划五金仓核对库存部门负责人审核副总或总经理批准提交采购（财务）
制表：仓库签名：部门负责人审核：批准：。

——（办公、易耗）品申购计划表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 小透明胶 液体胶水 固体胶 双面胶-小 进口双面胶 502胶水 布胶带 自粘性标签 圆形标贴 品名 单 位 卷 瓶 瓶 卷 卷 瓶 卷 包 包 盒 盒 个 盒 盒 个 个 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 片 个 提 个 个 个
99 三栏分类账（借贷式） 本
部门经理审核签字确认
备注： 1、请各部门在每月的28号之前将下月需采购物品数量根据实际使用情况填写于上表中（并由各部门经理 审核签字确认）； 2、如上表中没有的商品可在下面空格中自行添加； 3、每周二下午14：00-15：00由部门负责人至综合管理部领取本周所需物品，（计划内的办公用品可领 取，如有其它临时急需物品须有高层审核方可申购），其它时间不予受理，请各部门谅解及配合！
个 AR-2718 瓶 AR-2718 个 瓶 本
序 号 44 浆糊
品名
单 位 瓶 盒 包 个 个 包 只 包 个 个 个 张 个 个 包 包 包 包 本 本 本 本 盒 盒 瓶 个 节 节 节 把 把 卷 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本
规格 （4人） （5人）
总经办
财务部
704 704 818 小号 大号 小号
规格 （4人） （5人）
总经办
财务部
综合管 明澜 生产 营销部 技品部 理部 物业 管理 （6人） （12人） （4人） （9人） （7人）
合计
10 大头针（大号） 11 回形针 12 订书机 13 订书针（24/6） 14 订书针（10号） 15 计算器 16 起订器 17 荧光笔（粉色） 18 荧光笔（绿色） 19 白板笔（蓝色） 20 白板笔（黑色） 21 白板笔（红色） 22 圆珠笔 23 圆珠笔芯 24 记号笔-红 25 记号笔-黑 26 红蓝铅笔 27 中性笔-红 28 中性笔-黑 29 中性笔芯-黑 30 中性笔芯（红） 31 毛笔 32 铅笔 33 美工刀片 34 橡皮擦 35 纸杯 36 704三色墨盒 37 704纯黑墨盒 38 818纯黑墨盒 39 夏普墨粉盒 40 夏普墨粉 41 630打印色带 42 修正液 43 易事贴