财务报销票据粘贴的一般规范：
1、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。
2、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；
3、票据比较多时可使用多张粘贴单；
4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
财务报销票据粘贴的一般规范：
1、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
2、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；
3、票据比较多时可使用多张粘贴单；
4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
要求票据完成，整齐，一般靠下粘贴。不要粘贴在凭证报销单的粘贴线以内，避免发票金额被盖住。
报销单填写粘贴规范
一、费用报销单
1.请填写报销部门、报销日期、单据附件张数（为单据粘帖单的张数）；
2.费用用途请填写该项费用的具体内容；
3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；
4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉；以此类推；
5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。
6.报销人签字
二、差旅费报销单
1. 请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；
2. 多人同一张报销单报帐，应分别填写；
3. 天数按本人出差实际天数填写；
4. 其他栏填写除车船飞机票，住宿票，出差补助之外的的票据，如保险费、寄存费、购票手续费等。
三、报销单粘贴规范
1.发票统一粘贴在原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内，从左往右依次粘贴；
2.不要遮盖装订线，粘贴后应不超过粘贴单的范围；
3. 按照发生的日期从前往后依次粘贴（如差旅报销单据）；
4.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅报销单，车船票，餐饮住宿等分类粘贴）；
5.大票粘在下面，小票贴在上面，所有发票也都要错层粘贴，不要罗列在一起，每张发票粘贴宽度为0.5厘米，上张发票不要遮盖到下张发票上；
6.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上（即一张粘帖单不足以粘帖所有发票时）； 四：不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
报销单据粘贴方法
1. 票据分类
按照发票费用内容进行分类，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，按照费用类别分别集中粘贴。如大巴票、的士票应集中在一起粘贴(大巴票和的士票也应各自集中粘贴)，再粘贴其他类别发票，不可不同费用发票交叉粘贴，一经发现打回重新粘贴；
2. 准备粘贴单
准备一张废A4纸对折后即是两张粘贴单(常规对折后长21cm宽14.5cm)，粘贴时，按左右宽上下窄从粘贴纸的左上部位开始粘贴，从左向右顺序平铺，与粘贴单边缘平齐保证厚度均匀，不要都集中粘贴在中间，造成中间鼓两边薄，不利于财务装订凭证；
3. 粘贴方法
先沿着粘贴单从右向左逐张覆盖均匀排开，可判断每两张票据间的大概粘贴距离，每张票据错开0.5cm左右横向粘贴，根据票据多少决定错开的距离，将胶水涂抹在票据最左侧背面逐一粘贴(实操中一般先粘贴最右侧票据，再逐一向左侧移动粘贴，后一张票据延前一张票据左侧顶端左移0.5cm粘贴。见图例，相同的五张票据粘贴完毕后，显示为票据间错开一点距离且左单在上右单在下，每张票据的最右边0.5cm到1cm左右逐一露出，且最上面的票据左侧边缘与粘贴单左侧对齐)；
4. 如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；若单据大小相同且与粘贴单大小差不多，则可全部上下摆放整齐逐一在最左侧粘贴；
5. 票据比较多或同一类发票很多时，可以用多张粘贴单分开粘贴，以保证粘贴平整；
6. 对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据上侧背面，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴单范围之内；
7. 票据粘贴完成后，再将报销单据封面粘贴在粘贴单上。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议;
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整;
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写;
具体填写说明
在“报销人”处填写报销人姓名;
在“报销部门”处填写所属的店名,公司名等;
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写;“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销;
“金额大写”此处填写合计的大写金额;若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零;如：合计金额¥405.40元,在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分;
人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,
在“复核”处由部门负责人签字,
部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
3、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴;票据粘贴要求平整,粘贴后不能超过粘贴单的范围;票据分类粘贴,票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机;
