IQC来料检查流程图
试产放行 免检
有
常规
无
无
有
不合格
合格
供应商来料
1.《送货单》
2.《采购单》
检查员查找检查资料 仓储部暂收 “SKIP”
免检章
QA组长分发送货单
给各检查员 授权工程师
发布工程样板申请书 盖“SKIP”免检章于送货单和物料标签纸上
QA组长向设计工程部索取图纸/签板/样板接收报告等资料 《工程样板申请书》
抽样检查，盖“工程试产”章于送货单和
物料标签纸上 将〈送货单〉交QA组长处理
《GB2828单次抽样计划表》 《来料检查项目指引》 “NG”
拒收章 随机抽样
检查员盖“NG”拒收章于送货单上和物料外箱贴红色标签 检查，QA审核 《IQC来料检验报告》
分发《IQC来料检验报告》给采购部及供应商品质保证部 “PASS”印章 盖“PASS”印章
于物料标签纸和送货单上
通知供应商提供《纠正与预防措施报告》
物料转入退货仓
物料转入合格品仓
IQC检验流程
文件编号：
版 本 号： A/0
发行日期：
拟制 审核 批准
日期 日期 日期
版 本 更 改 清 单
版本 更改容 更改人 日期
1. 目的
规IQC来料检验的作业流程，确保来料检验、异常处理有序合理，质量、RoHS符合本司要求。
2. 适用围
本流程适用于本公司生产用原物料和外协加工品的进货检验，不包括耗材类。
3. 职责
IQC负责检验并出具检验报告，物料的基本判定及MRB启动。
4. 容
4.1 凡不在《免检物料清单》的来料仓库接收后开送检单交IQC检验，送检单需注明：供应商、物料编码、名称、规格、批号、数量、送检日期等信息。
4.2 IQC对仓库送检物料进行核对，物料及标识与送检单容是否一致，不一致则拒绝接收返回给仓库，各信息正确无误正常检验。
4.3 首先IQC检验确认来料包装、标识、随附检验报告，SGS/ICP/MSDS等报告是否过期，报告过期则拒检，并确认是否在合格供应商清单。
a. 在合格供应商清单，则依照正常流程检验；
b. 不在合格供应商清单，则立即反馈上级；
4.4 IQC根据送检的物料，查找相应的检验规、图纸、样品、BOM、供应商承认书等检验资料。若不齐全则在《来料检验报告》注明并要求研发/工程部补齐相关资料，依照研发/工程人员指示进行检验，IQC不进行产品判定。
4.5 按照GB/T2828.1:2003，检验水平Ⅱ，一次抽样方案，性能AQL=0.65，外观AQL=1.0，并按来料包装数的30%以上，开箱/包随机抽取样本，避免一处集中抽样，当检验规已注明抽样方案及检验水平，则优先依照检验规执行。
4.6 若同一供应商的同一物料连续两批进料检验不合格或在产线出现异常，则下一批开始加严抽样，当连续两批加严抽样全部合格，则自动转为正常抽样，连续两批加严抽样不合格，则立即反馈上级。
品质部来料检验工作流程
Incoming Quality Control (IQC) Flow Chart
OK NG IQC确认送检通知单与请购单符合性IQC verifies the consistency between
Inspection Form and Purchase Requisition NG
OK 仓库填写送检单
Warehouse fills in Inspection Form
IQC检验IQC inspection
出具不合格检验报告报品质部主管确认
Issue a nonconforming quality inspection report and submit it
to the director of QC Department for confirmation 来料Incoming materials
置待检区Place in to-be-inspected area
贴合格证并入合格区存放Affix a certificate of conformity
to the product and store in the conforming product area 贴不合格证并置不合格物料区Affix a certificate of nonconformity
to the product and store in the nonconforming product area
让步申请Application for concession
选择使用Selective use 拒收Rejection
让步接收标识Use-As-Is label 返工使用Reword and use
入库存放Warehousing 置退料区Place in return area
IQC出具供应商信息反馈单IQC
issues a supplier feedback sheet
宁波龙腾户外用品有限公司IQC进料检验流程图与说明
来料送检单
数量核对
不合格 抽样检验
合格
来料入库单 合格入库
来料入库单
附件1； 供应商来料
原物料进待检区
实验室
检测 采购
供应商
质量整改单 1.原物料来料进厂时，仓储人员随即依据供应商之送货单内容，或客供物料明细表，进行原物料清点。
2.如为进口之原物料时，应依据采购所提供的船务清单内容进行分类清点作业。
3.尤其特别注意来料包装是否有异常破坏情形，如有异常现象应即刻向采购反映，切记要保留现场情形，用数码相机拍照留档做追溯依据。
1.仓储将原物料清点完毕后，放置于《待检验区》。
2.然后通知IQC检验。
1.品管部IQC接到【来料送检通知单】后，至原物料【待检验区】依据通知单内容进行数量的核对。
2.数量经核对无误后，随即进行抽样检验作业，抽样AQL是依据《检验抽样标准MIL-STD-105E一般正常检验Ⅱ级水平(单次抽样)标准》作业。具体作业参数见《附件1》。
3.检验判定标准则依据《品质判定标准》执行鉴定。
4.检验结果填写在《IQC检验报告》单上，对于要进行实验室检测的原物料，需出具测试报告。
5.关于经检验判定为不合格的原物料，填写IQC检查表，并按照附件2《进料不合格品处理流程》进行处理。
6.原则上当天顺位前7批料一个工作日内检验完毕，超出的顺延到第二个工作日。
IQC进料检验流程图 每批出货箱号 开箱数 每批出货箱号 开箱数
2～8 2 91～150 13
9～15 3 151～280 17
16～25 5 281～500 23
26～50 8 501～1200 35
51～90 10 IQC验货注意须知
