某高校廉政风险防控工作单位廉政风险点排查登记表

学校岗位廉政风险排查登记表岗位名称： ____________________________填表日期： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容： ____________________________所在部门： ____________________________岗位人数： ____________________________负责人： ____________________________二、岗位存在的廉政风险：1. 权力滥用与腐败风险：（1）是否与授权行为相关的岗位？是/否（2）是否存在权力滥用的可能性？是/否（3）是否存在腐败风险的可能性？是/否2. 资源管理与贪污风险：（1）是否涉及重要资产的管理？是/否（2）是否存在资源侵占的可能性？是/否（3）是否存在贪污行为的可能性？是/否3. 审批流程与行为规范风险：（1）是否涉及审批流程的岗位？是/否（2）是否存在违反行为规范的可能性？是/否（3）是否存在滥用职权的可能性？是/否4. 信息安全与泄密风险：（1）是否涉及重要信息的管理？是/否（2）是否存在信息泄露的可能性？是/否（3）是否严格遵守信息安全规定？是/否三、廉政风险控制措施：1. 加强内部监管：（1）是否建立健全内部管理制度？是/否（2）是否实施巡查和审核制度？是/否（3）是否加强管理人员培训和教育？是/否2. 完善审批流程和制度：（1）是否对审批流程进行优化和规范化？是/否（2）是否建立清晰的审批标准和程序？是/否（3）是否加强对审批流程的监督和审计？是/否3. 健全信息安全管理体系：（1）是否建立信息安全管理体系？是/否（2）是否加强对信息的保护和管理？是/否（3）是否定期进行信息安全检查和评估？是/否四、廉政风险排查责任人意见：责任人： ____________________________意见： ____________________________五、廉政风险整改情况：整改日期： ____________________________整改措施： ____________________________整改责任人： ____________________________整改进展情况： ____________________________六、风险评估结论：根据以上排查结果，评估该岗位的廉政风险为：低/中/高七、附件：（如有相关资料，请在此处列明）备注： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容：该岗位负责部门内部文件的审批和管理，管理部门的资源和资产，并负责对信息的收集、整理和保管工作。

单位廉政风险点排查及防控措施登记表单位（盖章）：
单位（科室）负责人签字：填报时间：
个人岗位廉政风险点排查及防控措施登记表
单位（盖章）：
填表人签字：填报时间：
填表说明：
1、重点查找本单位（科室）业务管理、流程及制度机制等方面存在或潜在的廉政风险点；单位（科室）负责人填写个人岗位廉政风险点排查及防控措施登记表并自行留存，单位廉政风险点排查及防控措施登记表须填写盖章后于4月30前报至监察室。

2、风险等级是指按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，高级较重，中级次之，低级较轻。

3、单位廉政风险种类主要包括思想道德风险、岗位职责风险、管理制度风险、外部环境风险、其他风险等；岗位廉政风险种类主要包括职责风险、管理及业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险、其他风险等。

单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年11月8日18个风险点：高9 中8 低113个风险点：高4 中7 低2填表日期：2012年10月20日17个风险点：高5 中8 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表7个风险点：高2 中5 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：党委组织部填表日期 2012年 11月12日24个风险点：高7 中11 低6人事处廉政风险点排查登记表单位（部门）：人事处填表日期 2012 年 11月9日35个风险点：高8 中22 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表25个风险点：高21 中3 低1部门（单位）廉政风险点排查登记表17个风险点：高12 中5 低018个风险点：高11 中6 低1（风险点表述不准确；制度机制不全——基建方面等）28个风险点：高15 中13 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表62个风险点：高13 中32 低17应增加：经费使用与管理——高63个风险点：高14 中32 低17单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期 2012年 11月 10 日24个风险点：高7 中16 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表35个风险点：高8 中21 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高6 中9 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高5 中9 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9个风险点：高3 中4 低2部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心（工程研发与训练中心）填表日期 2012年7月18日12个风险点：高4 中6 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高8 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高5 中7 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高3 中11 低4部门（单位）廉政风险点排查登记表12个风险点：高2 中6 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表10个风险点：高2中7 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9+1个风险点：高3 中7 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表8个风险点：高0 中3 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高0 中8 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表11个风险点：高0 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高0 中12 低3/sundae_meng学院廉政风险点。

个人廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
个人廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
个人廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
单位内设机构廉政风险点排查表单位名称：三台县争胜小学
填表时间：2011年10月21日
单位内设机构廉政风险点排查表单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
单位内设机构廉政风险点排查表单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
单位廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
附件六：
廉政风险点及防控措施汇总表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
填报人（签字）：王雷单位负责人（签字）：徐军。

单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年月日个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表填表日期：年月日个风险点：高中低个风险点：高中低单位（部门）：党委组织部填表日期年月日个风险点：高中低人事处廉政风险点排查登记表单位（部门）：人事处填表日期年月日个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：财务处填表日期：年月日个风险点：高中低部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：国有资产管理处填表日期年月日个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低（风险点表述不准确；制度机制不全——基建方面等）单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低应增加：经费使用与管理——高个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期年月日个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心（工程研发与训练中心）填表日期年月日个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低部门（单位）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低单位（部门）廉政风险点排查登记表个风险点：高中低。

单位图表一单位权力清单登记表填表时间： 2022 年 12 月 15 日注：列出单位层面全部权力事项。

权 力事 项1234567︙前进学校教学工作决策及审核教研工作决策及审核科研工作决策及审核教材教辅征订工作审核教师业务培训教学工作量化考核审核校本课程开辟填表人 孙忠秀 主要负责 签字人签字单位名称单位图表二序号 权力名称 具体内容 行使主体教学权利教研权利科研权利教材征订权利培训权利制定制度权利校本开辟权利2教学工作决策及审核教研工作决策及审核科研工作决策及审核教材教辅征订工作审核教师业务培训教学工作量化考核审核校本课程开辟教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长校委会校委会校委会校委会校委会校委会校委会4567231序号权力名称具体内容行使主体3前进学校教学校长权力运行流程图教学校长学校教育教学工作风险点：1、分管教育教学工作可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生；2、由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性； 3、教辅教材征订把握不好，可能浮现以权谋私的风险。

4、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险； 5、民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。

5、教务处制定教学计划、教学分工和考核、课堂改革、教研科研开展、校本课程开辟、教师培训、提供教学所需仪器清单、实验室、音体美特色教学兴趣小组、教辅征订。

前进学校课程设置权力运行流程图制定课程实施方案风险点： 考虑偏颇、不全面，导致教学受损行政会研究形成决定学校教学分工风险点： 对教师业务水平及学校情况了解的不够 充分，可能导致教育教学.校委会、教职工大会审核全校发布风险点： 可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生制定管理方案得出结论风险点：教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”风险点：由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性风险点：如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自检查考核前进学校教研工作实施权利运行流程图风险点：民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险点：可能存在不公正行为。

昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表岗位廉政风险点防控措施自评副校长、副书记（主持工作）1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。

校党总支委员1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度校党委委员、纪委书记1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。

校党委委员、工会主席1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.办公室主任1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。

某高校廉政风险防控工作单位廉政风险点排查登记表部门（单位）：数学计算机科学学院学院序号风险类别风险点风险表现风险等级自评审定1、临时动议决定干部任免；1岗位职责科级干部任免2、为特定人选制定干部任免条件；中高风险3、违反干部任免程序和规定，指定提拔、调整干部人选。

2岗位职责党员组织发展1、未严格审查党员发展材料；2、未中中风险严格执行党员发展的标准和要求。

1、在评选中讲人情、拉关系；3岗位职责评优评先2、对材料未严格把关，造成所评选低高风险的个人或集体不具备先进性和代表性。

1、未如实反映被政审人员的历史与4岗位职责各类政审现实表现；低低风险2、为当事人隐瞒或编造政审材料，造成政审材料部真实。

1、未坚持“收支两条线”和“一支岗位职责笔”审批制度；5经费管理与使用2、对报销票据、报销事宜审查不严、高高风险不细致；3、公款私用、滥用 .6岗位职责各类招生受人情等因素影响，在招生和调剂环中高风险节不客观公正1、使用中未认真审核材料；7岗位职责印章管理和使用2、未按程序私自盖章、随意盖章，低低风险盖章无记录；3、保管不善，遗失公章等。

1、试卷保管不严，在命题、审核、业务流程印制过程中出现泄密；8考试管理2、碍于人情、接受礼品等泄密试卷中中风险内容；3、因人情或收受好处更改考试成绩业务流程1、未按规定程序发展党员；9党员组织发展2、未按规定进行公示；中中风险3、未经党委集体讨论决定发展党员；序号风险类别风险点风险表现风险等级自评审定业务流程1、未按规定范围推荐、考核；10科级干部任免2、未经院党委集体讨论决定；中中风险3、未在规定范围内公示。

1、未严格按照评选条件、范围、程11制度机制评优评先序进行推荐；低低风险2、未经过集体讨论决定；3、未在规定范围内公示。

制度机制12风险制度机制13风险制度机制14风险制度机制15风险1、未严格执行推免标准和要求；研究生推免2、未执行推免程序；低低3、推免结果不公示。

1、重大开支不集体讨论、班子内部经费使用不通气；高高2、经费使用不透明、不公示。