材料工具收发管理制度

2024年材料工具收发管理制度一、前言随着科技的不断发展和工业的快速发展，各行各业对材料工具的需求也越来越大。

在材料工具的使用过程中，对其进行有效的收发管理，不仅可以提高工作效率，还可以避免资源的浪费和损失。

因此，为了更好地规范材料工具的收发管理，制定本制度。

二、目的和范围本制度的目的是为了规范材料工具的收发管理，确保材料工具的安全、有序使用，并最大限度地减少资源的浪费和损失。

本制度适用于所有使用材料工具的部门和人员，包括但不限于生产车间、维修部门、仓库等。

三、基本原则1. 责任明确：各部门和人员应明确自己对材料工具收发管理的责任，并且承担相应的责任。

2. 安全第一：在进行材料工具的收发管理过程中，安全应放在首位，遵守相关的安全操作规程，并做好相应的防护措施。

3. 严格执行：执行标准和规程的过程中，应坚持严格执行，不得有任何违规行为。

4. 信息共享：相关部门和人员应及时共享材料工具的相关信息，确保每个人都能了解材料工具的使用情况。

四、材料工具收发管理流程1. 材料工具发放(1) 上级部门或负责人根据实际需求，编制材料工具发放计划。

(2) 根据发放计划，向专门的物资仓库提出材料工具申请。

(3) 物资仓库根据申请单发放相应的材料工具，并在发放单上做好相应的记录。

(4) 领取材料工具的人员需提供有效的证件，并在领取时进行登记，确保领取人的身份和数量的准确。

2. 材料工具归还(1) 使用完毕的材料工具应及时进行清洗和整理，确保其整洁无损。

(2) 材料工具归还时，应详细核对材料工具的名称、型号、数量等信息，确保归还的准确性。

(3) 物资仓库接收归还的材料工具，进行验收，并在归还单上做好相应的记录。

3. 材料工具报废(1) 经过分析和评估，对于被判定为严重损坏、不可修复或超过使用寿命的材料工具，应及时进行报废。

(2) 报废的材料工具应由专门的人员进行记录，并依照相关的安全规程进行处理，确保安全无害环境。

五、技术要求1. 材料工具的标识：每个材料工具应有明确的标识，包括名称、型号、产地、使用年限等信息。

工程材料收发管理制度第一章总则第一条为规范工程材料的收发管理，保证工程进度和质量，提高工程效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务部门，包括工程部、采购部、仓储部等涉及工程材料收发的部门。

第三条公司对工程材料的收发管理实行全员责任制，各部门要严格执行本制度，确保工程材料的准确收发。

第四条公司工程材料收发管理严格遵守国家相关法律、法规和公司内部制度，严守商业机密，维护公司及客户的合法权益。

第二章收料管理第五条收料部门收到材料后，应及时核对货物清单，并进行外包装检查，确保材料数量、质量与进货单、合同书等信息一致。

第六条收料部门应按照公司的相关规定，对不合格材料进行退货或者报废处理，要及时与供应商沟通，确保问题能够得到解决。

第七条收料部门在接收材料时，应妥善保存所有的相关文件和单据，记录并汇总材料信息，做到有据可查。

第八条采购部门应对已收到的材料进行入库登记，将材料分类摆放，做到合理有序，便于后续发放和管理。

第九条采购部门应每日向仓储部门核对库存信息，确保库存准确无误，避免发生库存差异。

第十条工程部门应定期对库存信息进行盘点，及时发现问题并进行处理，确保库存数据的准确性。

第三章发料管理第十一条仓储部门在收到发料申请后，应核对相关信息，包括项目要求、数量规格等，确保发料无误。

第十二条仓储部门应根据发料申请的要求，及时准备发料材料，确保工程进度不受到影响。

第十三条仓储部门应将发料单据交予物流部门，由物流部门进行配送，确保材料及时送达施工现场。

第十四条物流部门应根据发料单据，合理安排送货路线，做到及时配送，确保施工进度顺利进行。

第十五条工程部门在收到发料后，应进行验收工作，核对数量、质量等信息，如有问题及时与仓储部门联系处理。

第十六条工程部门应妥善使用材料，杜绝浪费现象，确保材料能够有效利用，提高工程效率。

第十七条工程部门应将使用完的材料信息及时反馈给仓储部门，做到库存信息实时更新。

第四章盘点管理第十八条仓储部门应按照公司相关规定，定期对库存进行盘点工作，确保库存数据的准确性。

原材料、辅料、工具管理制度概述原材料、辅料和工具是生产过程中不可缺少的要素，对于企业的生产效率和产品质量有着至关重要的作用。

因此，实行科学合理的原材料、辅料和工具管理制度，有助于提高生产效率和产品质量，降低生产成本，提高企业的核心竞争力和市场竞争力。

管理原则原材料、辅料和工具的管理应遵循以下原则：1.量化管理，根据产品生产需要进行储备，并按需进行补充；2.充分利用，提高物资周转率，减少过多的积压和浪费；3.安全保障，保证物资使用的环境、设备和工艺条件符合安全标准；4.质量控制，坚持质量第一，确保物资符合国家和企业的质量标准；5.经济合理，尽量降低采购和储存成本，实现物资的最优供应。

采购管理采购计划采购计划是企业采购管理的第一环节，它直接关系到企业采购成本、质量和生产计划的实现。

采购部门应根据企业的生产计划和需要，制定合理的采购计划，定期审查和调整，以确保满足生产需求，避免过多的积压和浪费。

供应商管理供应商是企业采购管理中至关重要的环节。

采购部门应根据采购计划，结合供应商的信誉度、交货期限、价格以及质量等方面进行综合评估，选择经过审核、信誉良好的供应商，并与之建立长期稳定的合作关系。

采购合同管理采购合同是采购管理的重要组成部分之一，采购部门应按照企业采购管理制度的要求，认真起草、审查和签订采购合同，并建立相应的档案备查。

物资验收管理物资验收是确保物资质量的重要环节。

采购部门应按照国家和企业的相关标准，对每批物资进行全面的验收和检测，包括质量、数量、规格和包装等方面的检查，确保物资符合国家和企业的质量标准。

物资储存管理储存条件物资的储存时间长短和品质的好坏直接取决于其储存条件。

应根据物资性质、特点、安全和环境要求，制定合理的储存条件和保管措施，建立相应的温度、湿度和通风等监测系统，确保物资的储存环境符合标准要求。

库存管理库存管理是物资储存管理的核心环节。

应根据物资存货数量和品种，结合企业生产计划和销售情况，定期制定库存计划和调拨方案，并建立相应的库存档案，做到“进则储，出则销”。

物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。

三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。

四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应准时收回。

专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。

物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。

二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。

三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。

四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。

五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。

六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。

七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

材料收发存管理制度第一章总则第一条为规范材料的收发存管理，提高办公效率和信息安全性，制定本制度。

第二条本制度适用于机关事业单位的材料收发存管理工作。

第三条材料收发存管理应坚持原始性原则，确保信息的真实、完整、准确、可靠。

第四条材料收发存管理应依法合规，遵循保密原则，防止信息泄露和丢失。

第五条材料收发存管理应遵守机关事业单位的相关规章制度，保护机密信息。

第六条上一级领导单位应定期组织对本单位的材料收发存管理工作进行检查和评估。

第二章材料的收发第七条办公人员应按照规定的程序和要求将相关材料报送至指定的收发员。

第八条收发员应认真核对收到的材料，确保准确无误后进行登记。

第九条收发员应及时将材料送交相关部门或人员，确保及时处理。

第十条收发员应妥善保管收到的材料，防止丢失或损坏。

第十一条收发员应及时将待办材料进行分类整理，并按照工作优先级进行安排处理。

第三章材料的存档第十二条收发员应按照规定程序将处理完毕的材料进行归档。

第十三条归档材料应按照时间顺序进行分类存放，并做好档案管理。

第十四条收发员应妥善保管归档材料，防止灰尘、潮湿等影响档案保存。

第十五条收发员应及时更新档案目录，确保档案的完整性和准确性。

第十六条收发员应按照规定的时限对档案进行定期清理和整理。

第四章材料的销毁第十七条收发员应按照规定程序对无用材料进行销毁处理。

第十八条销毁材料应经过主管领导或相关部门审批，并做好记录。

第十九条销毁材料应使用安全的方式，确保信息不泄露。

第二十条销毁后的材料应按照规定的程序进行报废处理，并做好相关清理工作。

第五章材料的借阅管理第二十一条收发员应按照规定程序对外借材料进行登记和审批。

第二十二条外借材料应填写借阅记录，确保借阅者的身份和目的。

第二十三条外借材料应限制借阅时间和次数，确保材料的安全。

第二十四条借阅者应对借阅的材料负责，不得私自擅自篡改或外传。

第六章材料的安全管理第二十五条收发员应严格遵守机密信息的保护规定，确保信息的安全性。

工程材料收发借阅制度一、总则1. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，目的在于明确工程材料收发和借阅的职责与程序，确保材料管理的有序性及可追溯性。

2. 工程材料包括但不限于图纸、文件、报告、技术资料等与项目相关的所有文档和物品。

3. 所有涉及材料的接收、发放和借阅行为均需遵循本制度规定，并确保记录的准确性和完整性。

二、材料收发管理1. 材料接收时，应仔细检查来料的数量、规格及质量，并与发货单或送货单进行核对，确保一致无误后方可办理入库手续。

2. 材料入库后应及时登记到材料台账中，详细记录材料的类别、规格、数量、供应商信息及入库时间等关键信息。

3. 材料发放前需经过项目负责人审批，确保发放的材料符合实际需求，避免浪费和滥用。

4. 发放材料时，领用人员必须出示相应的领料单据，并由库管员根据审批后的单据进行配发。

5. 每次材料收发完成后，库管员需及时更新台账信息，保持账物相符。

三、材料借阅管理1. 借阅材料需提交书面申请，注明所需材料的名称、规格、数量及预计使用时间等信息。

2. 借阅申请经相关责任人审核批准后，方可由库管员办理借出手续。

3. 借出的材料应妥善保管，不得损毁、丢失或私自复制。

如遇意外情况应及时报告并采取相应措施。

4. 借阅期限结束后，借用人必须按时归还材料，并接受库管员的检查确认材料状态良好无损。

5. 若发现材料损坏或丢失，借用人须按规定承担相应的责任，并进行赔偿处理。

四、监督与执行1. 各部门负责人应加强对本部门材料收发借阅工作的监督管理，确保制度得到有效执行。

2. 定期对材料管理情况进行审查，发现问题及时整改，防止漏洞的产生。

3. 对于违反管理制度的行为，将根据情节严重性给予警告或更严厉的处分。

五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有变更，需经过相关部门讨论决定后修订。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有，具体执行中如遇问题可向上级领导咨询。

材料收发管理制度为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。

项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。

2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的“进料单”入库。

3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。

对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。

4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。

对易燃物品专地隔离堆放。

5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。

6、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。

7、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。

8、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。

9、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

仓库管理制度一、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。

备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。

二、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。

三、登记入库和领用情况。

建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。

四、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。

每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。

每月定期进行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。

五、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师) 签字批准后发放。

价值较高的材料、新安装设施以及对客户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。

材料工具收发管理制度范文一、管理目的为了有效管理和控制企业内部材料工具的流动，确保材料工具的合理使用和保管，提高工作效率和资源利用率，特制定本《材料工具收发管理制度》。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有材料工具的收发、盘点和使用管理。

三、责任与权限1. 部门主管负责对本部门材料工具的收发、盘点和使用进行管理，并对本部门的材料工具负有保管责任。

2. 部门主管可以根据工作需要，向其他部门申请借用材料工具，但必须经过上级主管的批准，并在借用后及时归还。

3. 借用材料工具的部门负责人必须对借用的材料工具进行保管，并负责在使用完毕后及时归还。

四、收发管理程序1. 部门主管通过编制《材料工具收发登记表》，记录材料工具的收发情况。

2. 每个材料工具都要在登记表上登记编号、名称、规格、数量、领用人、领用时间等信息。

3. 部门主管应定期对部门内的材料工具进行盘点，并与登记表进行核对。

4. 部门主管在材料工具损坏或报废时，需及时报告上级主管，并按照公司有关规定进行处理。

五、使用管理1. 部门内材料工具的使用应符合工作需要，不得超出规定范围。

2. 使用材料工具时应注意保护和维护，避免损坏和浪费。

3. 使用材料工具时应按规定归还，不得私自挪用或转借给他人。

4. 若需要长期借用或转借材料工具，需经上级主管批准，并在归还前与原部门主管协商。

六、违规处理1. 对跨部门挪用或转借材料工具的行为，部门主管应立即报告上级主管，同时追究相关责任人的责任。

2. 对超范围或私自使用、损坏材料工具的行为，部门主管应及时进行批评教育，并要求相关责任人进行赔偿。

3. 对多次违规使用或损坏材料工具的人员，部门主管可向上级主管提出纪律处分建议。

七、附则1. 定期进行材料工具的维修保养，确保其正常使用和延长使用寿命。

2. 在材料工具使用过程中，应注意节约使用，避免浪费和不必要的消耗。

3. 部门主管应加强对材料工具的保管管理，定期检查使用情况，并及时汇报上级主管。

工具、材料管理制度为了加强工区对工具、材料的保管和养护，避免工具、材料的丢失和浪费，以确保工区的正常生产秩序，特制定本制度。

一、工具、材料的使用1.正确使用精心爱护工具、材料,严格遵守各类工具的使用的规程和注意事项,严格材料的领取存放,杜绝积压浪费.2.使用前检查工具、材料的合格期限，超期的工具、材料一律禁止使用。

3.末经许可不准任意拆装或擅自改制工具，并杜绝小具大用，材料使用末经许可不得任意挪用。

4.不得故意损坏或丢失工具、浪费材料，对以上责任人工区应按其原价赔偿，并对其进行教育、考核。

5.特种设备的使用，必须要持有上岗证的员工按操作规程进行操作。

二、工具、材料的保管1.工具、材料的保管由专人（材料核算员）负责，其他人不得动用库房的工具、材料。

2.经常保持库房的整洁、堆码整齐（五五堆码），工具未经清洗、材料未经整理不得入库。

3.材料员每天要对工具、材料的出库、回库进行清点登记，对每天的材料消耗进行清算登记，并及时做好每月工具、材料的盘点。

4.库房的工具材料做到帐、卡、物相符，材料员要根据每天的材料消耗对帐、卡、物进行更新，防止错乱和丢失。

5.及时做好工具的定期检定和计量器具的送检工作。

三、工具、材料的申请及接收1、工区每半年工具、材料的计划申请应根据生产的实际需求进行制定，并及时报车间、生产科审查。

2、自然消耗的工具应集中归类登记，应及时填好报废申请单报材料科，经上级部门鉴定报废，工区并及时做好请领补充计划。

3、材料员应做好半年度料的接收工作，对半年度料的接收应当场清点、对账，与材料计划不符或缺少的应及时汇总报车间。

四、专用工具的管理1、对铁路专用工具应进行分类、编号、集中上账，专人管理。

未经车间主任、工长许可，任何人不得私借，挪用或藏匿。

2、对专用工具的使用，应落实到人并做好登记。

作业完毕后，材料员应进行清点进库，对丢失的专用工具应及时追查工具去向，并及时报车间。

五、库房的防火、防爆及防盗1、库房的易燃易爆及有毒物质应严格按照物品的性质和存放要求分开管理，确保安全。

第一章总则第一条为规范工厂生产收发管理，确保生产物资的合理调配和有效利用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂内所有生产物资的收发管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备配件等。

第三条生产收发管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保物资的及时、准确、安全收发。

第二章收发管理职责第四条生产部负责生产物资的收发管理工作，具体职责如下：1. 制定生产物资收发管理制度，并组织实施；2. 负责生产物资的采购、验收、入库、出库、盘点等管理工作；3. 负责生产物资的库存管理，确保库存物资符合生产需求；4. 负责生产物资的损耗控制，降低损耗率；5. 负责生产物资的统计分析，为生产计划提供数据支持。

第五条物资采购部门负责生产物资的采购工作，具体职责如下：1. 根据生产计划，制定采购计划，确保生产物资的及时供应；2. 招标、询价，选择合适的供应商，签订采购合同；3. 跟踪采购进度，确保采购物资按时到位；4. 审核供应商的资质，确保采购物资的质量。

第六条质量检验部门负责生产物资的质量检验工作，具体职责如下：1. 对进厂物资进行质量检验，确保符合生产要求；2. 对不合格物资进行退回或处理；3. 对供应商进行质量评估，确保供应商质量稳定。

第三章收发管理流程第七条生产物资的收发管理流程如下：1. 采购申请：生产部门根据生产计划，填写采购申请单，提交给物资采购部门。

2. 采购审批：物资采购部门对采购申请进行审批，确认采购物资的种类、数量、规格等信息。

3. 采购执行：物资采购部门根据审批结果，进行采购操作，包括招标、询价、签订合同等。

4. 物资验收：质量检验部门对采购物资进行质量检验，合格后方可入库。

5. 物资入库：仓库管理员根据验收结果，办理物资入库手续，登记库存信息。

6. 物资出库：生产部门根据生产需求，填写出库单，仓库管理员根据出库单办理出库手续。

7. 物资盘点：仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存准确。

生料车间工具管理制度范本一、目的与范围本制度的目的是为了规范和管理生料车间的工具使用和管理，保证工具的正常使用和维护，提高工作效率和安全性。

适用范围为生料车间的所有工具管理工作。

二、责任与义务1. 车间主任负责对工具的统一领用、发放和管理工作。

2. 工具管理员负责对车间内工具的清点、维护和保养。

3. 所有员工必须按照规定使用和保管工具，定期进行检查和维护。

三、工具的领用与发放1. 工具的领用和发放必须经过车间主任的同意和授权。

2. 领用工具的人员必须填写领用单，标明领用的工具种类、数量及用途，并由车间主任审核签字。

3. 工具领用后需当天归还，不得将工具私自调离车间。

4. 领用过的工具必须按规定归还，如有损坏或丢失应及时报告车间主任。

四、工具的使用与保养1. 工具的使用必须按照操作规程和安全操作流程进行，严禁乱用工具或将工具用于非指定用途。

2. 使用工具过程中如发现异常或故障，应及时停止使用并报告工具管理员进行检修或更换。

3. 工具在使用前需检查是否完好，并保持干净整齐的状态。

4. 工具使用完毕后应进行清洁和归位，不得将工具乱放或遗留在工作区域。

五、工具的维护与保养1. 工具管理员必须定期对工具进行检查和维护，确保工具的正常使用和安全性。

2. 工具管理员应建立维护记录，记录工具的检查情况、维护时间和维护结果。

3. 工具损坏或故障时，工具管理员应及时维修或报告车间主任进行处理。

4. 工具使用寿命到期时，工具管理员应及时报告车间主任进行更换或重新购买。

六、工具的清点与盘点1. 工具管理员应定期对生料车间的工具进行清点和盘点，核实工具的数量和状态。

2. 清点时发现工具缺失或异常应及时向车间主任报告，并进行记录和处理。

3. 盘点结果应及时报告车间主任，由车间主任进行审核和签字。

七、惩戒措施对于违反本制度的人员，将按照公司规定进行相应的纪律处罚，包括警告、罚款、停职等。

八、附则本制度自颁布之日起执行，如遇特殊情况需经车间主任批准后方可调整。

材料工具管理制度一、总则为规范材料工具管理，确保材料和工具的安全、有效使用，提高工作效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部各部门的材料和工具管理工作，所有员工都必须严格遵守。

三、材料管理1. 材料采购（1）公司内部所有采购均需提前填写采购申请表，经相关部门审核批准后方可进行采购。

（2）采购人员需根据需求制定采购计划，合理安排采购时间，选择质量可靠、价格合理的材料供应商进行采购。

（3）采购材料需与供应商签订合同，并保留采购合同、发票、收据等相关文件。

2. 材料入库（1）所有采购的材料进入公司内部需进行验收，验收人员需对材料的数量、质量、规格等进行检查。

（2）验收合格的材料需及时进行登记入库并标明存放位置。

3. 材料领用（1）在需要材料的时候，员工需提前填写领用申请表，并经主管批准后方可领用。

（2）领用时需准确填写领用数量，并在领用材料时填写领用单并由领用人和主管签字确认。

4. 材料出库（1）材料出库需提前填写出库申请表并经相关部门审核批准。

（2）出库人员需根据实际需求准确出库，填写出库单并由出库人和主管签字确认。

5. 材料库存管理（1）定期对库存进行盘点，盘点结果需与实际库存进行比对核对。

（2）经常性的对库存材料进行检查，发现质量问题或者品相有损的，应及时处理。

四、工具管理1. 工具采购（1）公司内部所有工具采购均需提前填写采购申请表，经相关部门审核批准后方可进行采购。

（2）采购人员需根据需求制定采购计划，选择质量可靠、价格合理的工具供应商进行采购。

2. 工具领用（1）在需要使用工具的时候，员工需提前填写领用申请表，并经主管批准后方可领用。

（2）领用时需准确填写领用数量，并在领用工具时填写领用单并由领用人和主管签字确认。

3. 工具出库（1）工具出库需提前填写出库申请表并经相关部门审核批准。

（2）出库人员需根据实际需求准确出库，填写出库单并由出库人和主管签字确认。

4. 工具归还（1）员工在使用完工具后，需及时进行清洁并归还到指定位置。

库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。

设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。

凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。

退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

公司物资收发管理制度内容一、制度目的与适用范围本制度旨在明确公司物资收发的管理流程、责任分配及操作规范，以确保物资的安全、准确和及时供应。

适用于本公司所有涉及物资收发的部门及员工。

二、物资分类与编号根据公司的业务需求，将物资分为办公设备、日常耗材、生产原料等类别，并对每种物资进行唯一编号，以便于管理和追踪。

三、收货管理1. 收货前需对照采购订单核对物资名称、规格、数量等信息。

2. 收货时应由专人负责，并做好记录，包括供应商信息、到货时间、检验结果等。

3. 对于不合格物资，应及时与供应商沟通处理。

四、入库管理1. 物资入库前需进行质量检验，合格后方可入库。

2. 入库物资应按照分类存放，并在库存管理系统中更新信息。

3. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

五、出库管理1. 物资出库需由需求部门提出申请，并明确物资的使用目的和数量。

2. 出库物资应进行登记，并由专人负责发放。

3. 出库后应及时更新库存信息，保持数据同步。

六、物资保管与维护1. 指定专人负责物资的保管工作，确保物资的安全和完整。

2. 对于特殊物资，如易腐蚀、易燃易爆等，应按照相应的安全规定进行储存。

3. 定期检查物资的保管状况，发现问题及时处理。

七、报废与处置1. 对于损坏或无法使用的物资，应进行报废处理。

2. 报废物资需经过审批流程，并在系统中注明报废原因和时间。

3. 合理处置报废物资，如回收再利用、环保销毁等。

八、制度执行与监督1. 各部门应遵守本制度规定，严格执行物资收发的各项流程。

2. 设立监督机制，对违反管理制度的行为进行处理。

3. 定期对制度的执行情况进行评估，不断优化管理流程。

九、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，以公司最新发布的版本为准。

生料车间工具管理制度模版一、目的本制度旨在规范生料车间工具的使用和管理，确保工具的合理使用和有效保养，提高工作效率、减少成本、确保安全生产。

二、适用范围本制度适用于生料车间的所有工具的使用和管理。

三、责任与权限1. 生料车间主任负责工具的采购和管理工作，制定具体的采购计划并监督执行。

2. 工具管理员负责工具的领用、归还、清点和保养工作，确保工具的完好无损。

3. 操作人员应按照规定使用工具，并及时向工具管理员报告损坏或丢失情况。

4. 设备维修人员负责对工具的检修和维修工作。

四、工具采购管理1. 工具的采购应按照生料车间的需求计划进行，主任负责向上级申请采购预算。

2. 采购工具应进行比价，选择性价比最高的供应商进行采购。

3. 工具采购前需要出具采购申请单，并经主任审批后方可进行采购。

4. 工具采购后，应按照编号规范进行登记和标识，并交由工具管理员进行保管。

五、工具领用与归还1. 操作人员在使用工具前，必须向工具管理员申请领用，并填写领用登记表。

2. 工具领用时需出示有效证件，并对工具进行清点确认。

3. 操作人员在使用完毕后，应按时将工具归还给工具管理员，并填写归还登记表。

4. 工具损坏或丢失时，需立即向工具管理员报备，并按照规定赔偿或采取相应措施。

六、工具保养与维修1. 操作人员在使用工具前，应检查工具的完好性和可用性，发现问题及时向工具管理员报告。

2. 工具管理员应定期对工具进行保养和维修，确保其正常使用。

3. 工具维修时需出具维修申请单，并进行记录和跟踪。

七、工具库房管理1. 工具库房应定期清点工具数量，并与实际情况进行核对。

2. 工具库房应保持整洁有序，不得存放其他非工具物品。

3. 工具库房的出入应记录，并由工具管理员负责保管。

4. 工具库房应设置相应的安全设施，防止工具被盗或损坏。

八、处罚与奖励1. 对于违反工具管理规定的人员，将按照规定进行相应处罚。

2. 对于工具使用和管理工作出色的人员，可以进行相应的奖励和表彰。

材料配件及工具管理制度一、管理目标二、责任制度1.物资部门负责对材料配件及工具进行登记、分类、管理和核算。

2.购买部门负责对购买的材料配件及工具进行验收并填写入库单。

3.各车间负责对领用的材料配件及工具进行登记和管理，并及时上报物资部门进行备案。

4.工人使用后的材料配件及工具，交还给车间班组长进行清点和存放，班组长负责上报物资部门。

5.物资部门通过定期盘点和核实，负责确保物品的完整性和准确性。

6.物资部门负责对损坏的物品进行维修或更换，并及时通知有关部门。

三、采购程序1.购买部门向物资部门提出购买物资申请。

2.物资部门根据申请编制采购计划，并进行采购招标。

3.物资部门制定采购合同，与供应商签订正式合同。

4.采购部门按照合同要求进行物品验收，并填写入库单。

5.物资部门验收核实后，更新物资清单和库存台账。

四、领用程序1.车间班组长根据生产计划向物资部门提出领用申请。

2.物资部门核对申请材料后，发放领用单并核对库存。

3.车间班组长按照领用单的要求，领取材料配件及工具。

4.车间班组长在领用后进行登记，并进行合理保存和使用。

五、归还程序1.工人使用完材料配件及工具后，交还给班组长。

2.班组长清点并整理归还的物品，登记内部领用和归还。

3.班组长将归还的物品交给物资部门进行核实和入库。

六、库存管理1.物资部门负责对库存材料配件及工具进行定期盘点，并与实际数量核对。

2.物资部门根据盘点情况，调整库存数量，并及时上报有关部门。

3.物资部门负责保管库存物品，做好防护和防火措施，确保安全使用。

4.物资部门负责对库存进行分类、编码和编号，便于管理和查找。

七、报废处理1.物资部门负责对损坏和过期的物品进行鉴定和处理。

2.物资部门将鉴定结果报告有关部门，并提出处理建议。

3.有关部门根据鉴定结果，决定是否报废或维修，并将处理结果通知物资部门进行登记。

八、违纪处罚1.对于违反材料配件及工具管理制度的人员，将按照公司相关纪律处罚规定进行处理。

一、总则为加强公司仓库工具、材料的管理，确保生产、维修和日常办公工作的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库、车间、部门及员工。

三、管理职责1. 仓库管理员负责工具、材料的采购、入库、出库、盘点和保养工作。

2. 使用部门负责工具、材料的领用、使用和归还工作。

3. 人力资源部负责制定工具、材料的采购计划。

4. 财务部负责工具、材料的费用核算和报销工作。

四、采购与入库1. 仓库管理员根据生产、维修和办公需求，制定采购计划，经人力资源部审批后，向供应商采购。

2. 采购回来的工具、材料，由仓库管理员进行验收，确保质量合格。

3. 验收合格后，将工具、材料办理入库手续，填写入库单，并进行分类存放。

五、领用与出库1. 使用部门需使用工具、材料时，填写领用单，经部门负责人审批后，由仓库管理员办理出库手续。

2. 仓库管理员在办理出库手续时，应核对领用单与实际领用数量，确保准确无误。

3. 领用人员需妥善保管工具、材料，不得擅自外借或丢弃。

六、盘点与维护1. 仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保账物相符。

2. 仓库管理员定期检查工具、材料的保养情况，发现损坏、丢失等情况，及时上报。

3. 使用部门需对领用的工具、材料进行定期保养，确保其性能良好。

七、赔偿与处罚1. 领用人员因保管不善导致工具、材料损坏、丢失或丢失价值较大者，需照价赔偿。

2. 仓库管理员在采购、入库、出库、盘点等环节出现失误，造成公司损失者，按相关规定进行处罚。

八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。

一、总则为规范公司工具材料的管理，明确管理责任，加强资产保护，提高使用效率，防止浪费和遗失，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门、岗位及人员，包括但不限于办公用品、工具设备、原材料、备品备件等。

三、管理部门和责任1. 资产管理部门负责公司工具材料的统一管理和监督，制定并完善工具材料管理制度，组织实施资产盘点，做好资产账实核对工作，及时更新资产台账。

2. 各部门经理按照公司的管理制度，对其所负责的工具材料进行管理，保管，使用和保养工作，并对部门内的工具材料使用情况进行审核和跟踪。

3. 财务部门负责公司资产的清查、保管和使用，对资产进行保值、增值及开发，维护所管辖的资产的稳健增值。

4. 各员工在工作中应按照公司的工具材料管理制度规定，并按照部门领导的指示合理使用和保管工具材料。

四、资产采购管理1. 采购部门应根据各部门实际需求和采购计划，经公司领导审批后，及时进行采购。

2. 采购负责人应严格按照公司的采购程序，选择合格的供应商，进行采购，确保工具材料的质量、数量和价格等符合公司的实际使用需求。

3. 采购人员应当及时准确地将采购的工具材料的数量及时更新到公司的资产台账上。

五、资产领用管理1. 部门领导应根据实际需要，向资产管理部门申请领用工具材料，并出具领用单上报财务部门备案。

2. 财务部门收到领用单后，审核并核对领用单和资产台账上的记录，如有问题及时通知申请部门领导进行处理。

3. 部门领导在领用工具材料后，应按照公司的相关管理制度进行分发，登录台账，并做好定期检查和保养工作。

1. 各部门应当对所属的工具材料进行合理的保管，妥善保护公司资产，防止丢失或损坏。

2. 各部门应当切实执行资产管理制度，对工具材料进行使用清单登记，做到一人一账，明确责任。

3. 负责工具材料的部门领导应加强对工具材料的监管，定期检查工具的完好性，及时进行维修或更换。

七、资产清查管理1. 资产管理部门应每年进行定期的资产清查，对公司的工具材料进行检查登记，核对静态和动态资产清单，并生成资产盘点报告。