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年外贸年度工作总结一、业务能力1.对公司和产品一定要很熟悉。
很多业务员都很急功，天天找客户，但效果不大，原因是对公司和产品不了解，不知道目标市场在那里，或当客户问一些有关公司和产品的专业问题，一问三不知。
其实只要对对公司和产品熟悉，就自然知道目标市场在那，也可以很专业地回答客户的问题。
2.对市场的了解。
这包括两个方面，一个是对目标市场的了解，一个是对竞争对手的了解。
绝对不能坐井观天，不知天下事。
因为世界上唯一不变的就是“变化”，所以要根据市场的变化而做出相应的策略，这样才能在激烈的竞争中制胜。
3.业务技巧很多客户都喜欢跟专业的业务人员谈生意，因为业务人员专业，所以谈判中可以解决很多问题，客户也愿意把订单交给专业的业务员来负责。
当然，业务技巧也是通过长时间的实践培养出来的，而在我自己这3年里的外贸经验中，我所学会的是“顾问式销售技巧”，一切从客户的需求出发，在电话，在电邮，或拜访中，我们要不断提问，从客户的回答中了解到客户的需求，这样做会事半功倍，例如，如果客户是想买高质量的产品，你便可以挑一种好质量的产品给他，价格贵一点也没关系，相反，如果客户只想买便宜的产品，在报价时就不要太高，否则就会吓跑客户。
做业务其实可以简化为“了解或激发需求，然后去满足要求”。
二、个人素质能力1.诚实做生意，最怕“奸商”，所以客户都喜欢跟诚实的人做朋友，做生意。
2.热情只要对自己的职业有热情，才能全神贯注地把自己的精力投下去，外贸更加是如此，因为外贸是一个很长的过程。
3.耐心外贸行业中，开发一个新客户的周期一般在半年到一年之间，或者更长，所以，在这个漫长的过程中，在自己没有订单而同事有订单的时候，一定有耐心，暴风雨后便是彩虹。
4.自信心这一点最重要，在外贸中，一般公司拥有的客户有几百个之多，但真正下订单的，可能就那么几个。
所以，业务员可能很多时间都是在做“无用功”。
但是一定要有自信心，有很多潜在的客户，都是要在很长的时间里才转变为真正的客户，所以必须持有坚定的自信，才会把业务做得更出色。
江门市昌文餐厨用品有限公司
外贸业务员绩效考核标准（2020年）
一、总则
本方案适用于本公司国际事业部销售人员。
二、总体目标
1. 激发业务人员积极性，确立工作量和工作成果的考核标准。
2. 以岗位考核为依据，以绩效工资考核其工作量及工作业绩。
3. 加强团队建设，建立业务和管理技巧的培训和交流制度。
每周最后一个工作日，定
时召开业务汇报交流会，每月进行工作总结报告，每月每季度进行比赛。
三、考核原则
绩效考核以绩效奖金作为基准金。
四、评分原则
实事求是、客观、公平、严肃。
工作基础考核内容(量化指标)
1.业务员客户活跃度，邮件回复率，每少1个扣2分，扣完本项分为止
2.业务员每向客户针对性开发信，每少5封开发信扣1分，扣完本项分为止
3.订单跟进，不符合《业务工作流程》每项扣2分。
4.完成业绩任务的90%，计算分数为：90%x30=27分，无销售业绩不得分。
5.未按时提交扣2分，未能反映本月工作情况扣2分，未能反映下月工作计划扣1分
月度工作表现考核表(细化指标)
为避免个人主观评分，特别设了综合评分＝（自我评分+总监评分+总经理评分）/3
五、考核指标
考核指标实行层级考评，分为A,B,C,D,E,F六个层次的考评。
评分等级定义表
六、薪酬标准
1.业务人员采用“基本工资＋绩效工资×（当月考核系数）＋业务提成”的薪酬体系。
七、工作基础考核内容1量化指标)
x 30
未按时提交扣2分，未能真实反映本
八、月度工作表现考核表(细化指标)
总分数及考核系数
人事：总经理：日期：日期：。
外土司外贸管理冠军课作为全球领先的外贸企业管理咨询公司——外土司，在2020年第一季度迎来了全新升级。
新的在线外贸管理咨询服务平台，将在2020年第一季度持续为外贸企业提供外贸管理咨询服务！通过本次升级服务平台，外土司致力于打造中国外贸优秀解决方案平台！本次升级将涵盖产品管理、供应商管理各个维度，为外贸企业提供更好、更全面的外贸管理咨询服务。
本次升级服务平台旨在为传统外贸企业提供更为优质的网络工具来提升企业绩效！具体内容包括：专业知识学习、在线解决方案培训、线上供应链管理培训、客户服务培训等。
本次升级服务平台旨在帮助企业提高核心竞争力！让企业获得更好的发展机会！从单一外贸管理向全方位管理转型！1.专业知识学习本次学习平台，我们将为外贸客户提供专业且高品质的外贸管理咨询服务，并针对部分特殊客户，提供更多专业培训。
为客户提供专业培训和产品知识以及外贸管理知识。
目前平台已上线，免费学习课程：EBM、 COD、 FBM、 COM （产品生命周期）、 DBM （产品管理）、 MEM （生产制造）、 COP （财务管控）等8门课程。
其中前4门课程为外贸行业专业知识培训。
针对不同类型企业和岗位做相应课程学习和培训。
每个学员在2-4个月完成自己专业知识学习后，都将获得结业证书；每个学员还将获得荣誉证书照片。
结业证书可在线提交申请。
2.在线解决方案培训外土司平台致力于帮助企业提高专业水平！本次升级服务平台不仅将提供专业的线上外贸知识培训，还将为企业提供在线解决方案培训。
该功能将通过大数据分析帮助企业发现关键问题，制定解决方案！助力企业转型升级！优化客户沟通方式，提升产品销售。
提高产品质量、保障售后服务。
利用互联网工具提升企业竞争力。
同时结合行业趋势为企业进行市场定位！通过培训解决问题并为企业发展助力！3.线上供应链管理培训供应链是外贸企业的命脉所在，也是做好所有外贸工作所必须的！在采购过程中，我们需要考虑到各种因素对最终供应商、销售渠道（甚至是售后服务）造成的影响。
建议，是个人或团体，对某件事情未来要如何的操作，提出的解决问题的办法。
以下是为大家带来的对公司运营管理机制的意见建议3篇，希望能帮助到大家!对公司运营管理机制的意见建议·1关于公司管理现状的几点建议管理工作的高度统一是效率的提升关键，也就是说大家的劲凝聚到一起才能发挥最大的威力。
一条绳，一股劲，一个方向才是成功的有效途径。
目前，公司管理较为混乱，有政出多门的意思，很多事情存在着多人走管的意思，结果往往是都不管。
“统一”在管理上的广义解释粗糙的讲就是该谁管谁才能管，即使出了再大的问题，旁人可以提升但不可直接管辖，否则就会打乱管理的有序性、统一性。
文化的内涵在于挖掘和提炼，只有通过广泛的深入一线的大肆宣传和传染才能合成公司的独一无二的精神理念，这种精神理念是贯穿企业管理始终的，是良性循环的，是能够促进企业进步发展的，是实实在在的可以操作的，而并非空洞的、空泛的更并非纯粹抽象的。
比如工资的按时发放问题，用在企业文化的发展角度上讲就是企业在生死存亡之际也不拖延，这样会引起员工的高度统一。
每个企业都要求员工应有什么样的思想境界，有着什么样的爱企情感，然而企业又该怎样去做呢仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱，何为前，何为后管理上，我们应该向大企业、知名企业寻找好的管理模式并结合自身现状行成自己的道路，但是这种道路的形成是科学的，而不是随意的、自发的。
我们需要横贯竖通的四通八达的管理模式，尽量减少管理上的表面模式和程序，机关单位都在精简手续，我们为什么还要很多无谓的程序呢资金允许的条件下，多种经营，降低风险，换来企业的这边阴雨另有艳阳天的境况，从低附加值的加工行业，不断开拓高附加值的资源型行业。
我们的企业虽然名义上有着几个公司，但实际上的问题是换汤不换药，很多企业在经营上广开思路，将手深入外贸的占多数。
建立广泛的长期有效的文化长廊，建立建设本单位的报刊，形成公司的文化阵营，将公司的基础建设、企业战略、月度情况、新政策、新制度、员工心声、管理思路等通过这个渠道传播给我们的员工、我们的客户，提升企业的整体形象和影响力。
（员工手册）业务员工作手册外贸业务员工作手册！2007-10-2408:23外贸业务员工作手册！外贸业务员工作细则□办理客户业务前的准备工作营业助理复查上次该客户当面所交代或来电来函所应办工作是否已完成,如未完成应速办妥。
(壹)营业助理对客户所寄来拟于仿制的原样品,如需准备报价、样品、印盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料,应即准备齐全,如有问题不能解决,应即向主管经理请示如何处理。
(二)营业助理须将客户所欲购的项目,应准备最新报价,以满足客户再订购的需要。
(三)营业助理应客户所需,代订饭店房间、且于前壹天应再和饭店联络,不可有误。
(四)营业助理须通知装押助理,最迟于于客户来前壹日办妥OOL。
(五)如需采购部有关科长配合准备工作者,营业助理应协调妥善对大客户来应预到公司日期。
□客户接待工作(壹)如需到机场迎接,营业部助理应向总务科安排接机事宜,且应于飞机抵达前2小时和航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。
必须提前5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司+。
(二)如客户需赴工厂察见,营业助理应事先和工厂联络,安排行程。
(三)如客户需要游览名胜古迹,营业助理应事先安排观光行程。
□客户来访接待(壹)赴机场或饭店接客户前,营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。
(二)如客户需要饮料、食品等,营业助理应通知样品室准备。
(三)如需采购部有关科长备询时,营业助理应事先通知待命。
□客户接洽业务(壹)营业部经理及助理陪客户挑选样品。
(二)经客户挑选的有兴趣产品,营业助理应即记录详细资料及产品编号、规格、包装明细、材数,最近工厂价格。
如有必要,得和有关科长协调报价。
如客户是以C&F 或CIF条件采购者,应即计算所拟报单位数量的运费,如该产品客户以前曾购买者,则应记录前次厂价和卖价。
(三)和客户洽谈中,对报价及客户所特有要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、品质、订购数量等，营业助理均应详细列入记录,必要时画上该产品草图。
外贸岗位职责描述（共6篇）第1篇：外贸业务员工作职责描述外贸业务员工作职责描述外贸业务员需要具备独立海外市场开拓能力，能通过网络或各渠道进行业务开发与拓展。
下面是整理的外贸业务员工作职责描述。
篇1职责1、执行公司的贸易业务，实施贸易规程，开拓市场;2、负责联系客户、编制报价、参与商务谈判，签订合同;3、负责生产跟踪、发货;4、客户的拓展与维护;5、业务相关资料的整理和归档;6、相关业务工作的汇报。
任职资格1、大专及以上学历，国际贸易、商务英语类相关专业优先考虑;2、1年以上外贸相关领域工作经验;3、了解进出口业务流程，熟悉外贸进出口业务环节;4、具备良好的英语听说读写能力，熟练运用各种办公软件;5、具备较好的沟通、协调及执行能力，工作踏实认真、应对快捷敏锐，责任心强。
篇21、根据公司提供的平台，负责阿里巴巴、亚马逊、及公司网站信息更新，管理，数据分折以提高公司的询盘2、收集,分析市场情报及竞争对手状况,对产品进行定价,分析产品主要关健词,制定推广电子商务或展会计划;3、有独立海外市场开拓能力，能通过网络或各渠道进行业务开发与拓展;4、主动与客户进行电话，书面，即时信息等沟通并及时汇报公司，对新老客户进行维护开发;5、有良好的商务谈判技巧或业务拓展能力，清晰掌握客户要求，主动开拓新订单;6、具有阿里巴巴、亚马逊网站维护经验者优先考虑，完成上级领导交付的其他工作; 篇31.负责客户的开发、管理及维护，负责开拓、维护海外市场，寻求当前和未来业务发展机会，努力开发新的客户资源;2.进行有效订单报价，及时整理客户资源3.能根据客户需求，调整业务重点，努力提升业务质量。
4.与各部门相互协调，跟进订单进度，保证订单及时出货;文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）第2篇：岗位职责描述总经理岗位职责描述：岗位名称：总经理直接上级：董事长直接下级：副总经理职责说明：制定公司中长期发展目标，建立公司组织构架，决定人事任免。
2020年度外经贸发展专项资金管理办法最新版为了加强和规范外经贸发展专项资金管理，完善外经贸促进政策，构建开放型经济新体制，培育国际经济合作竞争新优势，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，制定了关于外经贸发展专项资金管理办法。
下面是小雅收集的全文，仅供参考!第一章总则第一条为了加强和规范外经贸发展专项资金管理，完善外经贸促进政策，构建开放型经济新体制，培育国际经济合作竞争新优势，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称外经贸发展专项资金，是指中央财政安排的用于优化对外贸易结构、促进对外投资合作、改善外经贸公共服务等的专项资金。
第三条外经贸发展专项资金的使用和管理应当遵循突出重点、科学论证、公平公正、规范有效的原则，并符合以下要求：(一)落实国家对外开放和宏观经济政策，有利于稳定和拓展外需，促进对外贸易平衡发展。
(二)履行中国在国际贸易投资协定中的义务，有利于建立互利共赢的国际经济合作机制。
(三)坚持贸易政策与产业政策协调，有利于推动转变外贸发展方式，促进开放型经济转型升级。
(四)发挥市场主体作用，促进扩大对外投资合作，有利于国际国内资源要素有序流动、优化配置。
第四条外经贸发展专项资金由财政部、商务部共同管理，财政部和商务部分别履行下列管理职责：(一)财政部会同商务部制定外经贸发展专项资金管理制度;商务部会同财政部制定具体业务管理制度。
(二)商务部根据外经贸事业发展需要，建立有关重点项目库，提出外经贸发展专项资金的支持重点和年度预算建议;财政部负责审核资金支持重点，编制年度外经贸发展专项资金预算。
(三)商务部会同财政部组织项目申报和评审，提出资金支持方案，对项目实施情况进行评价和监督，并建立信息管理系统，为项目库建设、项目申报、信息反馈、监督管理、绩效评价等工作提供技术手段;财政部负责审核资金支持方案并拨付资金，会同商务部对资金的使用情况进行监督检查和绩效评价。
第五条中央有关部门(机构)，各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团财政部门(以下简称省级财政部门)和同级商务主管部门(以下简称省级商务部门)负责组织本部门(机构)或本地区所属企业、单位外经贸发展专项资金的项目库建设、项目申报、审核、资金拨付、监督及绩效评价等工作。
外贸流程的基本操作外贸流程是指企业进行国际贸易时所需遵循的一系列操作步骤，包括市场调研、洽谈合同、订舱运输、报关报检、结汇收汇等环节。
在进行外贸业务时，了解并掌握外贸流程的基本操作是非常重要的。
下面，我们将详细介绍外贸流程的基本操作步骤，希望能对您有所帮助。
第一步，市场调研。
在进行国际贸易之前，首先需要进行市场调研。
市场调研是指对目标市场的经济、政治、文化、法律等方面进行全面的了解和分析，以便制定合适的营销策略。
在进行市场调研时，可以通过网络搜索、参加展会、拜访当地客户等方式获取信息，了解目标市场的需求和竞争情况。
第二步，洽谈合同。
洽谈合同是外贸流程中非常重要的一环。
在洽谈合同时，需要与客户就产品价格、质量、交货期、支付方式等方面进行充分的沟通和协商。
双方达成一致意见后，可以签订正式的合同。
在签订合同之前，需要注意合同条款的明确和合理性，以避免日后发生纠纷。
第三步，订舱运输。
订舱运输是指将货物运往目的港的过程。
在进行订舱运输时，需要选择合适的运输方式和船公司，制作装箱单、提单等相关单据，并与货代公司进行合作。
同时，需要了解目的港的相关进口政策和要求，以便顺利通关。
第四步，报关报检。
报关报检是货物进出口的必备程序。
在进行报关报检时，需要准备好相关单据和资料，如发票、装箱单、提单、合格证等，并按照海关和商检的规定进行申报和查验。
合理规划报关报检流程，可以有效避免延误货物的情况发生。
第五步，结汇收汇。
结汇收汇是外贸结算的重要环节。
在进行结汇收汇时，需要根据合同约定和外汇管理规定，及时办理货款的收付和结汇手续。
同时，需要关注汇率的波动，选择合适的时机进行结汇操作，以降低结汇成本。
总结：外贸流程的基本操作包括市场调研、洽谈合同、订舱运输、报关报检、结汇收汇等环节，每个环节都需要仔细谨慎地操作。
只有深入了解并掌握外贸流程的基本操作，才能更好地开展国际贸易业务，实现企业的发展目标。
希望以上内容能够帮助您更好地了解外贸流程的基本操作，祝您在国际贸易中取得成功！。
中国进出口商品交易会山东省交易团一般性展位数量安排与使用管理办法（2020）各市（不含济南、青岛市）商务局,有关企业：《中国进出口商品交易会山东省交易团一般性展位数量安排与使用管理办法》已经2020年第1次厅长办公会研究同意，现予印发，请遵照执行。
山东省商务厅2020年1月13日【此件公开发布】中国进出口商品交易会山东省交易团一般性展位数量安排与使用管理办法为进一步加强和改进中国进出口商品交易会（简称广交会）山东省交易团（不含济南市交易团、青岛市交易团）一般性展位数量安排和使用管理工作，做到展位数量安排公平公正，参展秩序规范高效，充分发挥广交会平台作用，促进我省外贸高质量发展,根据《中国进出口商品交易会出口展一般性展位数量安排办法》和《中国进出口商品交易会出口展展位使用管理规定》要求，结合我省实际，特制定本办法。
第一章一般性展位使用条件第一条参展企业应具备以下条件：（一）在山东省内依法取得营业执照和中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书。
（二）上年度广交会统计口径下企业出口额达到广交会最低出口额标准:非流通型企业（生产企业、科研院所、其他企业）75万美元、流通型企业（外贸企业、工贸企业）150万美元。
广交会统计口径下企业出口额是指中国海关统计的一般贸易和进料加工贸易出口额中，扣除非看样成交产品如大米、大豆、原油、成品油、煤炭、焦碳、金属及非金属矿产品、烟草等后的出口额。
（三）企业申请参展的商品符合广交会相关展区展品范围的要求。
（四）企业应积极配合山东省交易团各项工作。
（五）为扶持有发展潜力的新企业，各设区市商务主管部门可在各展区中安排一定比例展位（不超过该展区展位总数的20%），支持符合本条（一）、（三）、（四）项准入标准，但未达到本条（二）规定的最低出口额要求的企业参展。
第二条属下列情况之一的展品禁止参展：（一）《中国进出口商品交易会参展展品范围（出口展）》规定之外的展品。
（二）不符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》及其他有关出口产品质量法律法规规定的展品。
外贸公司QC部作业程序（一）2020-11-18 00:16:49 阅读223 评论0 字号：大中小定阅一组织结构图(略)二目的标准作业方式,提高工作效率,预防问题发生,操纵定单风险,完善客户效劳,提高供货厂商和客户中意度三适应范围生产部及各配合单位四权责人1 生产主管2 生产部工作职员3 相关配合人员五作业程序1 接单承接业务定单明细及生产确认通知书,领取正确样鞋（或参照样）1.1 要求1.1.1 核查定单资料是不是完整,表述内容是不是清楚明确1.1.2 查对定单资料与生产确认样(或参照样)是不是一致1.1.3 联络供货厂商是不是已收到定单1.1.4 核查定单已进行前期工作细节1.2 规定1.2.1 资料及确认样有任何疑点须反馈业务认真查询,做到清楚明白1.2.2 资料与确认样有任何不符,须请业务相关人员签名确认正确内容1.1.3 资料欠缺部份须追踪业务相关人员具体到位时刻1.1.4 无生产确认通知书可做预备工作,但不可进行大货生产2 进度设定依照客户实际出货需求及定单实际状况对定单生产执行进程各道流程预先自行及催促工厂设定开始时刻和终止时刻,以便操纵最终交期不至于延误2.1要求2.1.1须熟悉了解各道作业流程操作所需时刻周期2.2.2 依照《进度打算须知》及定单最终交期自行设定各道作业流程最后完成期限标准2.2.3 依据2.2.2结合工厂实际进度安排判定工厂打算是不是合理2.2.4 如工厂打算不能达到最后期限标准,须与工厂沟通调整打算安排,必需知足各道流程最后完成期限标准2.2. 规定2.2.1 接单后在两个工作日内须设定各道流程最后完成期限标准2.2.2 六个工作日内须取得工厂大货生产前期预备工作及大货生产进度明细安排打算2.2.3 所有进度打算须在规按时刻内以书面形式(或邮件)填写经生产主管审核再上报至(副)总领导3 刀模确认新款定单生产前须对裁断冲刀及外协配件(高频电绣滴塑等)规格及生产成效进行确认3.1. 要求3.1.1 冲刀试做必需采纳大货正确(或同材质)材料进行有阻碍产品结构之外协部件必需在试做前到位,不可或缺3.1.2 认真查看所有试做成品工艺操作是不是正确,各部件记号点、齿线位置及形状是不是正确3.1.3 检查鞋面与鞋楦结帮是不是吻合,查核大底与结帮鞋楦贴合后是不是符合定单资料及确认样要求(长度高度边侧位置等)3.1.4 追踪工厂外协部件全套模具制作时刻,要求工厂所有外协部件产前必需提供样品确认,确认时须认真查对确认样鞋及定单资料中相关要求,查看部件各类规格材质,图案(字体) 定位等是不是符合要求3.2 规定3.2.1 必需在进度要求时刻内完成确认工作3.2.2 必需参加工厂全套试做会议并做详细记录3.2.3 全套冲刀确认完毕须填写<冲刀试做确认报告单>请工厂主管签名确认后再经生产主管签审上交(副)总领导3.2.4 外协部件必需达到与确认样(或资料)99%一致,不然须报备生产主管进行再确认3.2.5 外协部件确认后须留取正确色卡备查4 材料确认大货生产前须对生产材料材质规格,性能,颜色等进行确认,以知足客户需求及操纵因材料(材质)品质问题带来的定单风险4.1 要求4.1.1 阅读定单明细资料并对照确认样,熟知定单材料规格及特性并明白得其功能和性能4.1.2 依据公司《材料查验及确认标准》客人要求及材质特性自行(或请示上级)设定材料确认标准4.1.3 要求工厂制作确认材料色卡一式两份,以备查用4.2 规定4.2.1 材料确认必需在规定进度时刻内完成(如判定工厂提供确认材料时刻不符合进度需求,须催促工厂及时解决,必要时可报告上级请求协助解决)4.2.2 依据公司《材料查验及确认标准》进行确认工作,超出标准须请示上级裁决4.2.3 所有材料确认必需签名且一式两份,一份工厂留底,一份自行留底汇同外协确认色卡形成整单大货确认色卡,随时备查4.2.4 所有确认资料须妥帖保管,不可脏污及遗失,保管期为定单出货后两个月5 生产跟踪定单生产进程中须对工厂生产进程予以跟踪，以便保证进度的实施及生产品质取得操纵5.1 进度跟踪5.1.1要求a 须详细了解工厂各生产部门实际产能，以便把握实际生产安排是不是能达到既定进度打算b 查核工厂生产各部门实际生产数字，以便判定实际生产是不是依照既定进度打算进行c 须自行保留必然的生产时刻底限，如判定工厂实际生产将超出保留底限,须及时与工厂沟通调整生产打算,同时报备上级主管以便操纵工厂达到实际进度,幸免阻碍定单最终交期.5.1.2 规定a 必需实际与工厂各生产单位治理干部沟通,把握工厂真正产能信息,幸免被工厂干部误导从而做犯错误判定b 各定单生产开始,天天必需将工厂各部门生产状况如实在<定单生产日报表>中填写并回传(或用邮件)公司,以便公司掌控定单实际生产信息（数字必需确实无误）c 依照工厂实际生产情形结合进度打算如判定工厂进度异样,必需在<生产日报表>中作出异样报告以便上级及时操纵幸免延误最后交期5.2 品质跟踪5.2.1 要求a 熟知定单各工艺要求,确实了解工厂生产各单位实际品质观念,提早针对鞋型及工厂特性设定品质操纵重点b 依照全套冲刀试做结果,客户要求及鞋型特点预先填写《品质要求重点》请工厂相关主管签名并留底c 生产进程中每日必需亲到生产现场查看,依据《生产品质查验手册》，持相关资料及确认样鞋,认真比对定单资料,大货确认色卡和确认(参照)样鞋,查验所有流程相关品质细节是不是按正确工艺要求操作及是不是符合公司品质要求标准d 发觉任何品质问题须当即提示现场生产治理干部，并要求其改善，遇有大面积品质不良，须当即与工厂（最）高层治理干部沟通，要求其停止生产，提出改善方案并跟踪其改善结果同时口头汇报上级主管e 如发觉工艺做法错误, 材质,外协部件等与确认样不相符合的地方，须当即要求现场停止生产，同时汇报上级，并请工厂高层主管马上解决5.2.2 规定a 大货生产前须有《定单品质重点注意事项》经工厂主管签名后回传（或邮件）公司报备存底b 大货生产前，必需要求工厂先做鞋面首件，经确认后才可进行大货生产，首件确认必需操纵在进度时刻内，如首件确认不通过，工厂强行生产，跟单QC必需报备公司生产主管处置c 所有定单成型上线生产前须有一双完整包装成品，先行确认大货成品是不是达到确认样成效和定单明细要求及包装方式是不是正确方可进行大货生产，（确认时须认真查对包装资料，包括规格字体图案材质要求，颜色等）任何疑问须带回公司由公司相关业务员进行确认，不可阻碍工厂生产d 成型上线后，第一天生产成品须要求工厂提供一只作为拉力检测（或要求工厂自行检测，但QC须获取检测数据），检测结果在品质报告中表现e 遇有成型生产进程中，显现大面积开胶现象，必需要求工厂将当日生产成品完全隔离，并将相关明细资料（号码数量配色等）详细记录，同时呈报上级，另案处置e 生产进程中须每日必需将工厂生产品质状况如实在<定单生产日报表>中填写，并要求工厂主管签名，交公司生产主管审阅f 遇有严峻品质问题，判定将阻碍定单出货平安，须在当天填写《严峻品质问题报告》经公司生产主管签审后上报公司（副）总领导,任何人不得因任何缘故隐瞒不报,遇有要求工厂停线改善品质,必需知会公司生产主管,并在当日填写报告上交备查g定单生产终止后跟单QC须依据公司《验货操作程序》进行验货，验货时须要求工厂领导级(至少一个)以上干部在场陪同求证验货进程的真实性h验货后必需填写《验货报告》，验货报告经完整填写后，须请工厂领导级以上治理干部签名确认，再回传公司留底，并通知生产部主管知会相关业务员预备出货i所有定单体会货后如未达公司出货标准须要求工厂进行翻箱返工整理，第二次验货须由生产主管执行，再不通过，第三次验货由（副）总领导执行5.3 出货5.3.1要求a 验货通事后, 跟单QC须认真清点定单打包件数，幸免工厂少装，漏装，确保足够定单数量出货b 出货货柜到厂后，跟单QC须依据业务员所提供的出货明细资料和拖柜通知书认真查对货柜编号，封签号，出柜定单号，以避免误装，同时记录拖车车牌，以备查用c 跟单QC须监监工厂装柜，并操纵货柜离开时刻5.3.2 规定a 清点定单件数必需确实b 装货终止后,由跟单QC最后锁上封签,同时记录时刻,并拍照留取影象资料作为出货证明c 如判定工厂装柜时刻将阻碍出货,必需提早至少4小时以上报备生产主管,并同时知会工厂高层主管及时处置d 出货后,填写<出货状况表>回传公司以备查用e 出货后,所有相关资料及确认样鞋必需交回公司保管f 如客户有需要船头样品须要求工厂提供交回公司相关业务员（未完待续）外贸公司QC部作业程序（二）2020-11-18 00:30:33 阅读122 评论0 字号：大中小定阅六作业流程图七附件及规定1 《定单生产进度打算表》（略）1.1 操作要求1.1.1 生产QC接单开始,须认真研究鞋型特点,依照操作难易度和定单数量和工厂生产实力判定生产所需时刻,从而自行设定定单进度打算1.1.2 沟通工厂要求工厂配合先行设定定单打算,以确保在客人要求交货期内完成交货(此项要求专门针对地域工厂特性,前期工作拖延,阻碍后期生产空间)1.1.3 填写表格要清楚完整,制定打算须确实可行,不可敷衍了事1.2 操作规定1.2.1 生产主管必需严格要求下属QC依照第五款第2.2条规定作业1.2.2 如QC无法完成此项工作,那么由生产主管代为处置1.2.3 如打算更改,必需从头填写打算表,在备注栏中专门注明”打算更改2 进度打算须知2.1 冲裁生产天数计算方式:生产指令数/(生产员工数*平均刀数/每双配套需要刀数)=生产天数(前后各加一天作为预防意外保留时刻)2.2 针车生产天数计算方式:生产指令数/平均日产/生产组数=生产天数(前后各加三天作为针车上线漏失及扫尾漏失天数)2.3 成型计算方式:生产指令数/成型日产/生产流水线数=生产天数2.4 最后标准设定:正常情形须从交货期日期开始从后往前算2.4.1 交货期日期倒推五天为成型最后终止日期标准2.4.2 成型终止日期倒推三天为针车最后终止日期标准2.4.3 针车终止日期倒推五天为外协最后终止标准2,4,4 外协终止日期倒推三天为裁断最后终止标准2.4.5 裁断终止日期倒推两天为原材料入库最后日期标准(如碰到皮质鞋款,须倒推五至七天)2.4.6 原材料入库最后日期倒推七天为材料确认最后日期标准2.4.7 原材料入库最后日期倒推四天为刀模确认最后日期标准2.4.8 刀模最后日期倒推三天为纸版全套确认时刻标准2.5 最后终止日期标准结合生产天数计算即可得出各生产部门进度起始日期和终止日期2.6 查看所有部门进度起始日期是不是合乎实际情形,在进度紧张时,可适当缩减倒推日期天数外贸公司QC部作业程序（三）2020-11-19 02:03:45 阅读100 评论0 字号：大中小定阅材料查验及标准材料物性标准：（最低标准）注：“●”项目为必要测试内容。
外贸公司工作管理流程
外贸公司的业务往来重点在国外，通过市场的调研，把国外商品进口到国内来销售，或者收购国内商品销售到国外，从中赚取差价。
下面是为大家的关于外贸公司的工作流程，欢迎大家的阅读。
一个公司或工厂的外贸部门在工作性质上有别于公司的其它部门。
首先，直接同客人的接触使它一直处于工作的前沿，部门对于市场的变化及客户的要求有很深入的了解，工作繁琐而又要求细心。
其次，从形象上讲，外贸部门在很大程式度上代表了公司的形象，是公司文化的体现，由于他们主要是同外界打交道，其一言一行及工作的效率，工作作风，都在体现着整个公司的文化。
再次，外销部门是公司与客户之间的一座桥梁，客户通过同外贸部门的沟通交流间接地理解了公司的运作，文化。
公司的产品及服务是通过外贸部门的工作推出去的，同时客户的各种信息也是通过外贸部门的分析研究后转达给公司内部其它部门的，故在这点上可以说外销部门是公司与客户之间的纽带。
基于这些特点，就要求公司的工作人员：在做事的时应有原则，但又能灵活处理事情，做事认真负责，始终抱以微笑，性格不急不燥，能听取客户的不同意见(无论好的或坏的)，对于突发事件的发生，要能镇静处理，有沟通能力，工作协调能力，工作组织能力及能承受工作压力。
在本部门内各位员工之间要充分合作，互相协调，工作任务分
配明确，工作要有序，坚持按照规范的业务流程式操作，工作交叉检查，这样可避免引起问题的发生，争取创造一种活泼，轻松的工作环境氛围，但在工作上又不失其严谨的一面。
外贸部门有其特殊性，但它不是孤立存在的，是以生产部门及
其它部门为基础的。
在工作中要能同本公司其它部门进行积极有效的沟通。
处理事情方面应就事论事，以第一时间处理事情为原则。
(一)、外部的联系主要包括，同客户的有效沟通，这是部门工
作的中心及重心，同报关公司的联系，同运输公司的联系，同仓库
的联系，同银行的联系，同船公司的联系，同各级配件供应商的联系。
同外部的沟通面较广，且工作都是通过一步一步的合理安排来完成的。
各个环节之间要安排仔细。
工作不能断层，
(二)、内部的交流主要是与其它部门的配合，包括，采购部，生产部，等其它部门，从主要工作的特点来讲，工作主要是在通过沟通交流的方式来完成工作任务的转达，协助生产部，采购部等其它部门完成订单。
细致表述客人的要求，来把文字或比较抽象的订单转化成实际的货物。
故外贸部门最主要的工作方式是：如何能进行有效的沟通。
协调各方面的联系。
及进行有序，有效的
工作安排。
它以其它部门为基础，又起到组织其它部门的作用
(三)、外贸业务部门的工作主要是文字型的，且工作繁琐，联系广，要求用一定的资料表格来规范部门的工作。
做到各种信息都有记录。
1) 样办单：(SAMPLE FORM)。
样办在业务中有着不可忽视的重要性，如果客户要求打样办，要填样办单，样办单经外贸主管或经理确认后，送生产部一份，样办单业务部存一份，交会计一份，样办单填写一定要标明所有的客人要求细节。
样办要比客人要求多做一个，留存业务部，以便客人确认后按照样办生产大货。
订单落实后，如有条件(公司主张)，每张订单都要打板确认。
跟单员要让供应商在生产大货之前，根据订单要求打样确认，以确保各个配件的质量和交货期，确认样办无误后再通知供应商生产。
2)、报价单：(QUOTATION FORM)，同客人面谈时，价格可以马上确定，但在业务联系中很多时候要用到报价单，报价单填写要标明产品所有细节，交货条件，付款方式。
交货时间等。
报价单由主管或业务员留存。
3)、形式发票：(ProformaInvoice or P/I)，这是客人确认订单后开给客人的订单书面确认形式。
发票中要求标明所有要件，包括：价格，数量，订单要求，单价，交货条件，付款方式，交货时间，客人唛头等。
经部门主管或经理确认后要让客人签字确认回传，业务部存一份，送会计一份，以便查账。
4)、成本分析单， (COST ANALYSE FORM)。
在报价阶段，业务员要做好本询价的成本分析(大概)，在订单确认后要重新进行详细的成本分析，如果利润低于部门规订的百分比后要请部门主管或经理确认是否可以操作，如在规定的利润范围内，则业务员可马上操作。
这里要求公司部门要对利润百分比做统一规定，如在多少以上可以马上操作，如低于多少则要求征的部门主管或经理的同意。
通常规定：部门操作时，利润如低于5%，则需要征求总经理的同意。
因为客人要求不同，数量不同，交货条件，交货方式，付款方式，熟悉程度等不同对低于常规利润的订单需要进行评估。
5)、生产加工单：(ASSEMBLING FORM)。
在订单确认后，要根据同客户所签合同，把客人的要求转成易于生产加工的形式。
上面要列明客人对订单的具体要求。
每个细节都要有注明。
特别是交货期及对质量的控制。
生产加工单打印后要给主管或经理确认。
签字后下发到生产部。
如有可能。
公司要求每次下发生产加工单时。
要召集相关部门主管开小会，由负责这些订单的业务员再次向其它部门讲解订单详细要求。
做到每张订单，相关的部门都能充分了解。
这样在以后的工作中如一个部门有所失误，其它人也可给以指正。
开会时要求主管参加，做到再次对订单的核对，如跟单(采购对订单理解有所偏差时可及时指出)。
6)、采购单：(PURCHASE ORDER 或P/O)，这里主要指根据订单要求采购一些所需配件。
主要是发到配件供应商处。
要求采购单简单明了，对配件要求要详细讲明。
质量要求及交货期。
特别注明质量要求及交货期。
采购单要经主管审核后再传真给供应商。
每次传真的采购单要求供应商签回作实。
7)、验货报表(INSPECTION FORM)，公司要求每个跟单或主管要对每次订单进行抽检，包括对配件的检查，中期验货及最终验货。
验货时要求照单验货，如有任何凝问请及时通知主管或经理，以便及时解决问题。
跟单员要通知主管每次验货的情况，主管也有责任询问每张订单的情况。
8)、财务跟踪单：(ACCOUNT FOLLOW-UP FORM) 。
公司要求会计部门要有明确的订单财务记录。
包括：
1)订单订金/尾款详细的记录。
2)各订单配件的帐款项明细资料。
9)、装箱单：(PACKING LIST ) 。
每张订单要根据客户的包装要求做一份包装明细单。
此单在货做完验货无误后要发给客人。
以证明货已做完。
也是作为催款的一种暗示形式。
10)、其它文件：外贸部可能要接解到的文件还有：信用证(Letter of Credit or L/C), 提单，C/O 产地证，报关单，订舱单，商检单，海关发票，许可证(配额)等。
11)、公司要求每张订单的全部资料夹入一个资料FILE,包括此张订单涉及到的所有资料,供应商情况和配件。
模板,内容仅供参考。
