出差补助方案

因公出差及差旅补助标准管理制度

第一章 总 则

第1条、依据国家相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第2条、本制度适用于与公司建立劳动合同关系的正式管理人员、公司聘请的董事、顾问、技术人员，不适用于各级代理及兼职人员。

第二章 出差审批程序

第3条、因工作需要到外埠出差时，由部门负责人统一安排。

第4条、经安排的出差人员，必须填写《出差审批单》，并按要求在《出差审批单》上注明出差事由、预期效果、出差地点、出差起止时间、预计费用及费用支出来源。

第5条、《出差审批单》必须依次经出差人签字、主管部门领导核审、董事长签批后，出差人方可出差。

第6条、出差人在出差期间因情况变化需更改行程时，应及时请示主管部门领导或董事长，并取得批准后方可更改行程。

第7条、经董事长批准应急出差，出差人回到公司后应补办《出差审批单》。

第三章 差旅费的预借与报销

第8条、差旅费的预借与报销，必须严格执行公司《财务管理制度》的专项规定。

第9条、出差人应在回到公司后的一周内办理财务报销（因特殊原因需延长时间的需经董事长签批），否则不得再次借款。在公司存在借款的出差人，严重逾期不办理财务报销的，报请公司办公会作出处理。

第四章 差旅费报销标准

第10条、车船费报销标准：

1、董事长、总经理、副总经理根据必要可乘坐飞机普通仓、轮船头等仓、火车及汽车软卧，按车船票面额据实报销。

2、部门经理可乘坐轮船二等仓、直达火车硬卧及软座、汽车卧铺，按车船票额报销。 3、除上述以外的人员，可乘坐轮船三等仓、特快火车硬卧、汽车卧铺，按车船票面额据实报销。

4、夜间（19：00—7：00）行程应在4小时以上或全程行程在10小时以上，方可乘坐轮船、火车、汽车卧铺。

5、乘坐自备车时，不得报销车船费。

第11条、 伙食补助标准：

出差期间，每天享受伙食补助100元，公司发放的误餐补贴同时抵消。

集团

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出差制度及补助标准细则

为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。

第二条 出差审核权限：

出差一律由总经理批准。

第三条 出差不得报销加班费。

第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第五条 出差费用补助标准：

（一）出差：

1. 住宿及补助：

1.1 一般区域

1)公司总经理及董事会领导，按 360 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 360 元。

2)公司副总经理及总监级别领导，按 300 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 300 元。

3)公司部门经理级别领导，按 240 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 240 元。

4)公司部门主管级别领导，按 180 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 180 元。 集团

第 2 页 共 3 页 5）一般员工，按 120 元/人/天限额封顶实报。

1.2 特殊区域：上海、广东、厦门、海南等经济特区，报销标准：所有出差人员在一般区域标准的基础上浮 10%。

1.3 销售部门差旅费按年度营销管理办法执行。

出 差 补 助 申 请 单

申请人姓名 出差时间 年 月 日 至 年 月 日

目的地 事 由

部门经理

审核建议

审核人： 年 月 日

领导审批意见 审批人： 年 月 日

申请人姓名 出差时间 年 月 日 至 年 月 日

目的地 事 由

部门经理

审核建议

审核人： 年 月 日

领导审批意见 审批人： 年 月 日 申请人姓名 出差时间 年 月 日 至 年 月 日

目的地 事 由

部门经理

审核建议

审核人： 年 月 日

领导审批意见 审批人： 年 月 日

申请人姓名 出差时间 年 月 日 至 年 月 日

目的地 事 由

部门经理

审核建议

审核人： 年 月 日

领导审批意见 审批人： 年 月 日 出 差 补 助 申 请 单

出 差 补 助 申 请 单 出 差 补 助 申 请 单

工厂出差补助制度范本

一、出差补助的目的

为解决工厂员工因工作需要出差所引起的生活不便问题，确保员工出差期间的工作积极性和生活质量，特制定本出差补助制度。

二、出差补助的发放范围

本制度适用于因工厂工作需要，离开本地外出出差的员工。

三、出差补助的标准

1. 住宿费：员工出差期间的住宿费用按照当地三星级酒店的标准间价格报销，如实际住宿费用低于此标准，则按实际发生费用报销。

2. 市内交通费：员工出差期间的市内交通费用按照实际发生费用报销，包括出租车费、地铁费、公交费等。

3. 伙食补贴：员工出差期间每人每天可获得一定的伙食补贴，具体标准如下：

早餐：10元/人·天；

午餐：20元/人·天；

晚餐：30元/人·天。

4. 误餐补贴：员工出差期间，若因工作原因未能按时用餐，可申请误餐补贴，每人每餐10元。

5. 出差补助的发放时间：每月月底一次性发放当月出差补助。

四、出差补助的申请和报销流程

1. 员工在出差前，应向直属上级报告出差计划，并填写《出差申请表》。

2. 员工在出差期间，应按照本制度规定的标准合理消费，并保存相关发票和报销资料。

3. 员工在出差结束后，应向直属上级提交《出差申请表》和相关发票、报销资料，经审核无误后，由财务部门进行报销。

五、特殊情况处理 1. 员工出差期间，若遇到当地特殊情况（如自然灾害、疫情等），导致出差计划发生变更，员工应及时向直属上级报告，并按照实际情况调整出差补助标准。

2. 员工出差期间，若因个人原因提前结束出差，未能完成原定工作任务的，不享受剩余期间的出差补助。

六、违反规定的处理

1. 员工虚报、冒领出差补助的，一经发现，将按照工厂相关规定进行处理，并追究相应责任。

2. 员工未按照规定保存相关发票和报销资料，导致无法正常报销的，责任自负。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由工厂管理层负责解释。如有变更，也将及时修订本制度。工厂将根据实际情况和员工需求，不断完善出差补助制度，为员工提供更好的工作保障。