医院报销规定

第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，确保医院财务制度的严格执行，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工及临时工作人员的费用报销。

第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合理性、节约性原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 因公出差、培训、进修等产生的交通费、住宿费、伙食补助费；2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费；3. 因公购置的办公用品、设备、药品等；4. 因公发生的医疗事故赔偿费用；5. 因公发生的其他合理费用。

第五条下列费用不予报销：1. 个人消费费用；2. 与工作无关的费用；3. 未按规定取得合法凭证的费用；4. 超出医院财务预算的费用；5. 法律法规禁止报销的费用。

第三章报销流程第六条费用报销流程如下：1. 经办人填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 经办人将《费用报销单》及票据提交给所在部门负责人审核；3. 部门负责人对《费用报销单》及票据进行审核，签署意见后提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及票据进行审核，确认无误后，按照审批权限审批；5. 经审批通过的《费用报销单》提交给出纳办理支付手续；6. 出纳办理支付手续后，将支付凭证交还经办人。

第四章报销审批第七条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门负责人审批；2. 大额费用报销：分管领导审批；3. 特殊费用报销：院长审批。

第五章附则第八条本制度由医院财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十条本制度如有未尽事宜，由医院财务部门负责解释和修订。

医疗保险关于住院怎样报销住院报销住院费用报销流程是办理住院时先患者社保登记，在出院或者转院之后再携带患者入院登记表与身世分量证到收费处报销。

住院费用报销需要门诊病历、出院小结、疾病证明书以及住院收费收据等材料。

一、医疗保险住院报销的比例是怎么规定的一、医疗保险住院报销的比例是怎么规定的？医疗保险的报销比例从85%到95%不等，住院报销的标准与参保人员所住的医院级别有关：1、如住的是三级医院，从起付标准到3万元的费用，职工支付15%，也就是报销85%。

2、3万元到4万元的费用，职工支付10%，报销90%。

3、超过4万元到较高支付限额部分的费用，则95%都可以报销，职工只要支付5%。

4、而退休人员个人支付的比例是在职(就是上述的)职工的60%，但起付标准以下的，都由个人支付。

二、报销住院费需要什么材料？1、参保人身世分量证原件及复印件(委托他人办理的，须同时提供被委托人身世分量证原件及复印件);2、参保人医保卡原件及复印件，无医保卡的参保人，提供本人银行存折(卡)原件及复印件；3、收费收据原件及复印件；4、住院费用明细清单(注意：不是每日费用清单);5、出院小结或出院记录，如果出院小结手写在病历的要复印出院小结和病历封面；6、疾病诊断证明书(死亡的，须提供死亡证明书);7、未成年人同时要提供户口簿(复印件)，监护人身世分量证，生育或终止妊娠的还需提供计生部门的相关证明(结婚证和准生证的原件及复印件)，农村五保户提供民政部门核发的有效证件，交通意外要提供驾驶证和行驶证的原件和复印件，公安交通管理局事故认定书和交通事故损害赔偿调解书，骨折的要附加陈述受伤过程；8、如在市外就医已办理备案的，需带转院(诊)申请表或医疗保险非定点医疗机构申请表，在外地长期居住的须提供居住地居委会或村委会出具的居住证明。

三、医保报销的条件是什么？1、参保并正常缴费(指到出院时仍处在参保缴费状态)且待遇审核期满(以单位身份参保缴费满30天，以个人身份参保缴费满6个月)2、病种符合“基本医疗保险住院病种目录”3、资料完备结合医疗保险报销方面的政策来看，实际上就是投保人住院花费越高，报销比例也越多。

第一章总则第一条为加强公立医院财务管理，规范财务报销行为，确保财务资金的安全、合理、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》等法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工，包括但不限于医生、护士、行政人员、技术人员等。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、公开透明原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围包括但不限于以下费用：（一）差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）业务招待费：包括会议费、培训费、咨询费、招待费等。

（三）办公用品费：包括打印、复印、装订、维修等费用。

（四）设备维修及更新费：包括设备维修、保养、更新等费用。

（五）其他合理费用。

第五条报销标准：（一）差旅费：按照国家及地方相关政策规定执行。

（二）业务招待费：严格按照医院预算及相关规定执行。

（三）办公用品费：按照实际消耗及医院相关规定执行。

（四）设备维修及更新费：按照设备使用年限、维修及更新计划执行。

第三章报销流程第六条报销流程：（一）报销申请：员工在发生费用后，按照报销范围及标准填写报销申请单，并附上相关凭证。

（二）部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。

（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合医院规定。

（四）付款：经过审核后，财务部门按照医院规定的付款流程进行付款。

（五）档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。

第四章监督与检查第七条医院设立财务报销监督小组，负责对财务报销工作进行监督和检查。

第八条财务报销监督小组对以下情况进行监督检查：（一）报销是否符合制度规定；（二）报销凭证是否齐全、真实；（三）报销流程是否规范；（四）是否存在违规报销行为。

第五章附则第九条本制度由医院财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度仅供参考，具体内容可根据医院实际情况进行调整。

最新医保报销比例2023规定最新医保报销比例2023规定农村：门诊村卫生室及村中心卫生室就诊报销60%，每次就诊处方药费限额10元，卫生院医生临时补液处方药费限额50元;镇卫生院就诊报销40%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额100元;二级医院就诊报销30%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额200元;三级医院就诊报销20%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额200元;中药发票附上处方每贴限额1元;镇级合作医疗门诊补偿年限额5000元 [2] 。

住院报销范围：药费：辅助检查：心脑电图、X光透视、拍片、化验、理疗、针灸、CT、核磁共振等各项检查费限额200元;手术费(参照国家标准，超过1000元的按1000元报销)。

60周岁以上老人在卫生院住院，治疗费和护理费每天补偿10元，限额200元。

报销比例：镇卫生院报销60%;二级医院报销40%;三级医院报销30%。

大病凡参加合作医疗的住院病人一次性或全年累计应报医疗费超过5000元以上分段补偿，即5001-10000元补偿65%，10001-18000元补偿70%。

镇级合作医疗住院及尿毒症门诊血透、肿瘤门诊放疗和化疗补偿年限额1.1万元。

免责自行就医(未指定医院就医或不办理转诊单)、自购药品、公费医疗规定不能报销的药品和不符合__的医疗费用;门诊治疗费、出诊费、住院费、伙食费、陪客费、营养费、输血费(有家庭储血者除外，按有关规定报销)、冷暖气费、救护费、特别护理费等其他费用;车祸、打架、自杀、酗酒、工伤事故和医疗事故的医疗费用;矫形、整容、镶牙、假肢、脏器移植、点名手术费、会诊费等;报销范围内，限额以外部分。

城镇：城镇居民在一个结算年度内住院治疗二次以上的，从第二次住院治疗起，不再收取起付标准的费用。

转院或者二次以上住院的，按照规定的转入或再次入住医院起付标准补足差额。

学生、儿童在一个结算年度内，发生符合报销范围的18万元以下医疗费用，三级医院起付标准为650元，报销比例为50%，上限为2000元;二级医院起付标准为300元，报销比例为60%;一级医院不设起付标准，报销比例为65%。

医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度是医院管理的重要组成部分，合理规范的报
销制度能够有效保障医院财务资金的安全和合理使用，同时也能提
高医院工作效率，保障员工的合法权益。

下面将介绍医院财务报销
制度及报销流程，帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和
流程。

一、医院财务报销制度。

1. 报销范围，医院财务报销范围包括但不限于员工因公出差、
业务招待、办公用品、差旅费、会议费、培训费、医疗费用等各项
支出。

2. 报销标准，医院财务报销标准应当符合国家相关规定，并根
据医院实际情况进行制定，确保合理合法。

3. 报销流程，医院财务报销流程应当清晰明确，包括报销申请、报销审批、财务审核、财务支付等环节，确保每一笔报销都经过规
范程序。

4. 报销凭证，医院财务报销凭证应当真实有效，包括发票、收据、报销单据等，必须符合国家相关规定，确保报销资金的合法合规。

二、医院财务报销流程。

1. 报销申请，员工在发生报销费用后，应当及时填写报销申请表，明细列出费用项目、金额、时间等相关信息，并附上相关的报销凭证。

2. 报销审批，报销申请表应当由直接主管审批签字，确保费用的合理性和必要性，同时防止虚假报销。

3. 财务审核，财务部门应当对报销申请进行审核，核对报销凭证的真实性和合规性，确保报销资金的合法使用。

4. 财务支付，经过财务审核后，财务部门应当及时将报销款项支付给员工，同时做好相关记录和账务处理。

以上即是医院财务报销制度及报销流程的相关介绍，希望能够帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和流程，确保医院财务资金的安全合法使用，提高工作效率，保障员工的合法权益。

医院财务报销制度医院财务报销制度1为加强医院的内部管理，规范医院财务报销行为，严格执行财经纪律和财务制度，依据《会计法》《医院财务制度》《医院会计制度》等有关规定及要求，结合医院财务管理、会计监督等方面的实际，对报账依据的真实性、完整性、合法性及其相关人员的责任作如下规定：一、财务报销的依据（一）原始凭证报账的依据，会计上通称为原始凭证。

系指在经济活动过程中，依据经济业务的内容直接填制的最原始的书面证明（包含外来原始凭证和自制原始凭证，外来的如发票，国家或上级有关部门规定使用的正式收据等；自制的如领款单、借支单，差旅费报销单等），是进行会计核算的原始资料和紧要依据。

（二）原始凭证的要素原始凭证至少应同时具备如下六大要素（或内容）：1、原始凭证的名称，如发票、领款单等；2、填制原始凭证的日期；3、接受原始凭证的单位名称；4、经济业务的具体内容；5、经济业务的规格、数量、单价、金额等；6、填制单位的财务专用章或销货发票专用章和填制人员的签名或盖章，如不同时具备上述六大要素，该发票即属不完整、不合法的原始凭证，必需返回到原出票单位重开或将欠缺的要素增补填制完整，方可作为报账的依据。

（三）对报销依据（原始凭证）的具体要求：1、必需取得真实、完整、合法的报账依据。

每一张原始凭证，都必需依照原始凭证的要素填写清楚，查看有无接受单位的名称、实物的数量、单价、金额，金额的大小写是否相符，填制单位具有法律效力的印章（财务专用章、发票专用章等）以及填制票证人的签名或盖章。

2、原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有错误的应要求开出单位重开或者更正，更正后应当在出差错处加盖出票单位公章。

原始凭证金额有错误的，须由出具单位重开，不得在原始凭证上更改。

3、外来原始凭证，除特殊行业专用的票证外，其他的都必需是国家财政、税务统一规定使用的发票；三联收据或白条均属不合法的原始凭证，不得据以报销。

4、从个人取得的属于统一规定使用的发票，必需有填制人员本人的签名或者盖章。

一、总则
为规范医院门诊报销管理工作，提高医疗服务质量和患者满意度，保障医院财务安全，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

二、报销范围
1. 医院职工及家属在门诊发生的医疗费用；
2. 医院职工因公外出就医发生的医疗费用；
3. 医院职工参加医疗保险、商业保险等保险费用报销。

三、报销条件
1. 报销人须为医院在职职工及家属；
2. 医疗费用须在医院指定医疗机构产生；
3. 报销材料齐全，符合报销规定。

四、报销流程
1. 职工在门诊就诊结束后，及时向财务部门提交报销申请，包括以下材料：
（1）门诊收费票据；
（2）门诊病历；
（3）本人身份证复印件；
（4）相关保险报销凭证（如有）。

2. 财务部门对报销申请进行初步审核，确认材料齐全、符合报销条件后，将报销申请转交医保部门进行审核。

3. 医保部门对报销申请进行审核，确认符合报销条件后，将报销款项支付至职工个人账户。

4. 职工收到报销款项后，应及时核对报销金额，如有疑问，可向财务部门咨询。

五、报销金额
1. 医疗保险、商业保险等保险费用报销，按照相关政策执行；
2. 医院职工及家属在门诊发生的自付费用，按照医院收费标准执行。

六、报销期限
1. 报销材料应在就诊结束后3个月内提交；
2. 超过报销期限的，原则上不予报销。

七、监督与检查
1. 医院设立门诊报销管理监督小组，负责对门诊报销工作进行监督和检查；
2. 职工对门诊报销工作有疑问或举报，可向监督小组反映。

八、附则
1. 本制度自发布之日起施行；
2. 本制度由医院财务部门负责解释。

第一章总则第一条为规范医院内部报销管理工作，提高资金使用效率，保障医院财务安全，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体职工及外聘人员。

第三条医院内部报销管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和医院财务管理制度进行报销。

（二）实事求是：如实反映实际情况，不得虚报冒领。

（三）公开透明：报销事项公开透明，接受监督。

（四）高效便捷：简化报销流程，提高报销效率。

第二章报销范围第四条医院内部报销范围包括：（一）公务接待费：包括招待费、礼品费等。

（二）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

（三）培训费：包括培训费、资料费等。

（四）会议费：包括会议费、资料费等。

（五）业务招待费：包括招待费、礼品费等。

（六）其他合理费用：经医院领导批准的其他合理费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：（一）报销申请：报销人填写《医院内部报销申请单》，详细说明报销事由、金额、费用构成等。

（二）审批：报销申请经所在部门负责人审批后，报送财务部门。

（三）审核：财务部门对报销申请进行审核，确保报销事项合法合规。

（四）报销：审核通过后，报销人持相关票据到财务部门办理报销手续。

（五）报销结算：财务部门在收到报销人提交的报销申请、票据等相关材料后，及时办理报销结算。

第四章费用报销标准第六条医院内部报销标准参照以下规定执行：（一）公务接待费：严格按照国家规定和医院实际情况执行。

（二）差旅费：按照国家规定和医院差旅费管理办法执行。

（三）培训费：按照国家规定和医院培训费管理办法执行。

（四）会议费：按照国家规定和医院会议费管理办法执行。

（五）业务招待费：按照国家规定和医院业务招待费管理办法执行。

第五章监督检查第七条医院内部报销管理接受以下监督检查：（一）财务部门定期对报销情况进行监督检查。

（二）审计部门对医院内部报销管理进行审计。

（三）医院内部设立举报箱，接受职工和社会监督。

第六章违规处理第八条对违反本制度的行为，按照以下规定处理：（一）虚报冒领、伪造报销票据的，一经查实，全额追回违规报销款项，并给予通报批评、罚款等处分。

医保分几种类型报销比例职工医保报销比例单位职工医保报销比例是多少要根据住院费用确定，一般一千三百元到三万元之间，十万元到三十万元之间的，报销比例为百分之八十五。

职工医保报销范围包括挂号费、出诊费等。

一、职工医保报销比例2022一、职工医保报销比例2022 1、门诊报销比例标准（1）如果你在当地的村中心卫生室就诊看病，报销比例标准是60%，并且属于医保就医范围的，每次看病就医的药费有限制，限制在10元，卫生院医生临时补液处方药费限额50元。

（2）如果你在当地的镇卫生院就诊看病，报销比例标准是40%，每次看病所需要的各项检查费以及手术费限额在50元，处方药费限额在100元；也就是说你开的医药费如果在200-500元之间，只能报销到100元。

（3）如果你在当地的二级医院就诊看病，报销比例标准是30%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额200元。

（4）如果你在当地的三级医院就诊看病，报销比例标准是20%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额200元。

2、住院报销比例标准（1）辅助检查药费报销比例标准：心脑电图、X光透视、拍片、化验、理疗、针灸、CT、核磁共振等各项检查费限额报销200元；也就是说如果拍片需要400元，但是较终报销的时候只能报销200元。

（2）手术费报销比例标准：参照国家标准，超过1000元的按1000元报销；60周岁以上老人在卫生院住院，治疗费和护理费每天补偿10元，限额200元。

（3）住院各级医院报销比例标准：镇卫生院报销比例是60%；二级医院报销比例是40%；三级医院报销比例是30%。

3、大病报销比例标准（1）如果你在当地参加了医保缴费的，大病报销比例一次性或者全年全年医疗费用超过5000元以上将分段进行补偿，如果医疗费用花费在5001-10000元补偿标准为65%，如果医疗费用花费在10001-18000元补偿标准为70%。

（2）如果你在当地参加了医保缴费的，大病报销比例一次性或全年医疗费超过5000元以上分段将分段进行补偿，如果医疗费用花费在5001-10000元补偿标准为65%，如果医疗费用花费在10001-18000元补偿标准为70%。

第1篇第一章总则第一条为了规范医院费用报销工作，提高资金使用效益，保障医院财务工作的正常运行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我院全体职工及聘用人员（以下简称“报销人员”）在医院工作期间发生的各项费用报销。

第三条费用报销工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和财务管理制度的规定。

（二）真实性原则：报销人员应当提供真实、准确的报销凭证。

（三）合理性原则：费用报销应当符合医院实际情况和行业标准。

（四）及时性原则：费用报销应当及时办理，确保报销人员权益。

第二章费用报销范围第四条医院费用报销范围包括：（一）公务接待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。

（二）业务培训费用：包括培训费、差旅费、住宿费、餐费等。

（三）会议费用：包括会议费、资料费、交通费、住宿费、餐费等。

（四）调研费用：包括调研费、交通费、住宿费、餐费等。

（五）考察费用：包括考察费、交通费、住宿费、餐费等。

（六）业务招待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。

（七）其他费用：根据医院实际情况和业务需要，经批准的其他费用。

第五条以下费用不得报销：（一）违反国家法律法规和财务管理制度的规定费用。

（二）与医院业务无关的费用。

（三）报销人员个人消费费用。

（四）已由其他渠道报销的费用。

第三章费用报销流程第六条费用报销流程如下：（一）报销人员填写《医院费用报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。

（二）报销人员将报销单及相关报销凭证提交给所在部门负责人审核。

（三）部门负责人审核通过后，将报销单及相关报销凭证提交给财务部门。

（四）财务部门对报销单及相关报销凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。

（五）财务部门将报销款项支付给报销人员。

第七条报销人员应当提供以下报销凭证：（一）费用报销单。

（二）原始发票或收据。

（三）行程单、住宿证明、会议通知等证明材料。

（四）其他相关证明材料。