2018内审总结报告

LUNKE-QSR-008
2018年内审报告
一、审核目的
检查公司的运作是否符合ISO/IEC 20000-1:2011标准的要求，公司ISO/IEC 20000-1:2011是否得到有效实施，发现公司运作的改进机会。

二、审核范围
IT服务管理体系覆盖的所有部门及过程，包括管理层、信息管理部、人力资源部、总经办（体系中心）。

三、审核依据
1、ISO/IEC 20000-1:2011标准；
2、公司IT服务管理体系文件；
3、顾客要求；
4、与公司有关的法律、法规、技术标准等。

四、审核组成员
刘佳、何永涛、余雪花、刘力平
五、审核时间
2018年5月4日
六、情况概述
1.、审核发现：本次审核采取集中式检查方式，审核组对管理层、体系中心、信息管理部等部门2018年1月至4月的ISO运作记录进行了抽样审核，开具不符合项1项，均为一般不符合项。

2、不符合项：
3、纠正要求：责任部门应在5月6日前对不符合进行原因分析，确定不符合的根本原因，针对性制定纠正措施，纠正措施应于5月11日前纠正完毕，经审核组验收通过后，关闭不符合项。

七、审核结论
1、公司IT服务管理体系符合ISO/IEC 20000-1:2011标准要求；
2．体系文件适宜有效，符合公司实际，后续可根据运作中的具体情况进行持续细化。

编制/日期：刘力平 2018-1-2 批准/日期：张步跃 2018-1-2
-1/1-。

企业安全管理体系内审总结一、前言企业安全管理体系（SMS）是指一套由国际民航组织（ICAO）和国际海事组织（IMO）等国际组织制定的、适用于航空和海运行业的体系化安全管理要求。

本次内审旨在评估公司安全管理体系的实施情况，并提供改进建议。

二、内审过程本次内审工作分为三个阶段：准备工作、实地检查和报告撰写。

1. 准备工作在内审开始之前，审核员与管理层进行了会议，明确了内审的目标和范围。

根据公司的文件控制程序，审核员收集了与SMS有关的标准、政策、程序和指南。

同时，审核员还对公司的运营记录、报告和数据进行了审查，以获取有关公司安全管理体系的实际运行情况。

2. 实地检查为保证内审的客观性和全面性，审核员在不事先通知的情况下对公司的运营现场进行了实地检查。

该实地检查主要包括以下内容：- 检查公司的安全管理文件，包括手册、程序和指南，确保其符合国际标准。

- 检查公司的安全管理培训记录，确保员工得到必要的安全培训。

- 检查公司的安全事件报告和事故调查记录，评估公司对安全事件的管理措施和预防措施。

- 检查公司的风险管理措施，评估公司对潜在风险的识别和处理能力。

- 检查公司的绩效监控系统，评估公司的运营绩效和安全指标的达成情况。

3. 报告撰写根据实地检查的结果和评估，审核员撰写了内审报告。

该报告包括对公司安全管理体系的评估、发现的问题和改进建议。

同时，报告还列出了对公司已有措施的肯定和表扬。

三、内审结果根据内审的结果和评估，公司的安全管理体系在大部分方面得到了肯定。

以下是一些值得表扬的方面：1. 公司建立了完善的安全管理文档体系，包括安全手册、程序和指南等，为员工提供了明确的操作指引。

2. 公司的安全培训计划和记录系统完备，员工得到了必要的安全培训，提升了其安全意识和能力。

3. 公司的风险管理措施较为成熟，能够识别和评估潜在的安全风险，并采取相应的措施进行预防和管理。

然而，本次内审也发现了一些问题和改进的空间：1. 公司的安全事件报告和事故调查记录不完整和规范，对安全事件的管理措施和预防措施需要进一步加强。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==单位内审报告范文篇一：内部审计报告范文金莲花药品批发公司财务审计报告审计报告（目录）一、金莲花公司概况（基本情况）二、审计发现问题汇报1、财务方面存在的问题2、物流程序方面存在的问题三、对金莲花现有财务人员的评价（审计结论）四、整改措施五、整改建议（审计建议）六、办事处调查需要反映的问题七、对HK大药房经营状况的评价及建议八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议九、其他建议金莲花药品批发公司财务审计报告集团公司领导：根据集团公司文件规定，审计部组成金莲花药品批发公司财务审计组，于201X年3月5日—201X年6月30日对金莲花药品批发公司（以下简称金莲花公司）进行了全面审计，审计组依据内部审计准则的规定和集团公司文件决定，采用了必要的审计程序，重点检查了财务及业务流程，并延伸审计了铁岭分公司。

金莲花公司对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此作出了书面承诺。

审计组的责任是实施审计并出具审计报告。

现将审计的情况汇报如下：一、辽宁省铁岭分公司（以下简称铁分）概况1、铁分于1999年8月9日登记注册，注册资本为人民币890万元。

经营范围为：批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品；医疗器件。

股权结构为:2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、淮北路批发部、铁分大药房、铁分办事处、江南办事处、陕甘疆办事处。

3、领导班子成员三人：总经理张铁林、副总经理甘平、业务处长腾格尔。

公司现有职工（包括办事处）158人。

4、截止201X年12月31日，铁分公司资产总额×××万元，负债总额×××万元，净资产×××万元，库存存货×××万元；201X年1月—3月，主营业务收入××万元，成本费用总额××万元，亏损××万元；发货××万元，回款××万元（其中清欠××万元）。

根据部门提出的培训申请，制定了2018年培训计划，2018年共进行了13次内部培训,根据培训计划的要求，组织全体检测中心人员参加“质量管理体系文件”的培训，先后多次学习质量手册、程序文件、国家、行业标准检测方法、安全防护救护知识、实验室常规质控方法等文件，经培训后，全体检测人员基本理解认可准则的知识要点，掌握各质量体系文件的要点。同时组织多次对检测人员开展设备操作维护规程和检测人员能力培训，提高了检测人员的对检测项目、检测方法的知识和技能水平.每次培训后通过不同的方式进行了考核。
8.客户和员工的反馈、投诉
实验室管理体系运行实施后，综合室按文件规定对客户进行了满意度抽样调查，共发放调查表15份，收回有效调查表15份。在这15份的满意度调查结果来看，客户对我检测中心的检测结果、出具报告的及时性、服务态度、结果的准确性等方面的满意程度较高。
自实验室内部管理体系建立实施以来，本实验室共接到3起来自客户方面的投诉，主要集中在未在规定时间内完成产品的检验。实验室根据客户的反馈，对实验室的检测流程进行了优化，近一个月未收到相关客户的投诉。
9.2建议加强对实验室环境的监督和管理，并做好相关记录，使得实验室能有稳定的检测环境，防止环境对检测结果有较大的影响。
9.3提供更多机会参加新标准的培训，到CNAS认可检测中心参观学习，学习其它实验室在检测和校准管理等方面的先进的管理制度, 进一步提升我们在检测和校准方面的能力。
9.4对质量方针、质量目标、公正性声明在检测中心张贴栏进行宣传，同时制定实验室质量要求手册，发放到每一个人员，不断督促和鞭策实验室每个员工，使得实验室管理能做的更加完善，更好的服务客户，提升实验室自我形象。
经统计，2018年1月至2018年12月共出具的检测报告XXX份,经过对检测报告进行统计分析，检测数据差错率为0，检测报告差错率为0，检测报告准时率为100%，已超过所定的目标。共发放了客户满意度调查表XXX份结果均为满意，客户满意率为100%。

进出口业务内部审计报告 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020企业2018年度进出口业务内审报告企业名称：XXXX有限公司海关编号: XXXX 填报日期:XXXXXX有限公司审计报告（2018年01月01日至2018年12月31日）目录一、导言二、审计范围三、审计目的四、审计内容五、审计结论六、审计内容附注表一、导言日期：2019年04月18日接受者：公司总经理引言：经公司2019年度内部审计的计划安排，我们对公司进出口业务关务模块进行内部审计，涉及的期间是2018年01月01日至2018年12月30日。

二、审计范围：（一）关务制度制定与审批（二）进出口报关（三）产品收发货管理（四）进出口商品预归类三、审计目的：本次审计的期间范围涉及关务制度制定与审批、进出口报关、备案手册申请与审核、保税货物进出口报关、收发货管理、保税物料保管、领用、成品保存、出库管理等方面的内部控制是否健全有效进行审计。

审计的依据是计划物流部、仓库、财务、采购等各部门提供的资料证据。

以及系统数据对照。

审计过程中我们结合公司进出口业务实际情况，使用了《业务风险控制表》，对进出口业务活动风险事项逐一排查。

在该表格内对风险控制目标和控制活动进行了详细的描述;对不达标的问题点进行了详述并提出了建议，最后针对不达标问题做缺陷整改跟进表，以达到审计目的。

四、审计内容（一）关务制度建设及组织架构设置1、关务制度制定与审批《通关业务管理规定》明确规范进口保税物料的在企业流转过程的控制。

对日常操作进行指导。

对于与关务紧密相关的部门，包括仓储、采购、计划、研发、项目、生产、工程等部门增列关务管理的相关制度及流程，按公司的授权审核审批规定执行或发布。

2、关务组织架构设定人力资源部门设置公司组织架构，编制组织架构图及各部门《岗位说明书》和《职责权限表》，明确规定关务管理部门在组织架构上体现，并明确关务管理部门的权责义务。

ISO9001内审结果报告
一、首次内审
1、审核过程概论：
根据我公司内审计划按排于2018年5月18日依据GB/T19001-2016标准和公司体系文件、国家在关法令法规及其他要求、规范及合同对公司的管理层、部门和区域进行首次内审。

评价管理体系运行的充分性、符合性和有效性，其过程如下：
A、管理者代表于2018年5月11日审批了内审实施计划。

B、2018年5月18日由公司2人组成内审组按相关文件对质量管理体系所涉及的部门和区域实施现场审核。

C、2018年5月18日召开末次会议内审结果，宣布了2项不合格项，并对不符合项提出纠正措施、举一反三、整改要求及时间。

2、内审结果分析
内审发现项不符合项涉及到多部门，共2项：主要是公司相关部门工作疏忽和对文件的学习和标准的理解有差距。

结论：公司领导基本重视公司质量管理体系的建立、实施。

公司管理体系覆盖标准要求，识别过程，编制相应文件，配备过程设施，实施监视和测量，方针体现行业特点，目标指标基本实现，半年来无相关方投诉。

通过分析：自我完善机制的待提高。

二、内审员与被审核部门无直接利益关系。

采用抽样检查。

抽取的样本具
有代表性。

对体系审核基本是公正、客观、合理。

三、整改及验证
各部门从2018年6月16日开始全面整改。

全部进行验证，经验证各部门
都有不同程度的提高，基本重视了体系运情况。

迅速扭转被动局面。

四、改进建议
继续加强质量教育和标准学习和培训。

审核概况
由本公司组成的内审员小组，于2024.1.8对各部门和车间进行现场审核。
各部门主管及相关人员都出席了首、末次会议，并在内审过程中得到了各相关部门负责人和全体人员的积极配合，整个内审过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家共同的努力，使这次内审活动按计划圆满完成。
内审中，审核组检查了公司的管理体系有关的各部门，包括：总经理、管理者代表、人事部 、
1、公司已按照GB/T23331-2020标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2、公司GB/T23331-2020标准在审核范围内基本符合准则并得到实施，具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，具有持续改进机制。
体系改进的建议和纠正措施
1、能源管理意识有待进一步加强，可通过能源管理相关法律法规、节能相关政策培训加强能源管理意识；
生产部 、设备维修部 、品控部 、财务部 、HSE部、车间，审核组与各部门进行沟通，同时通过查阅各部门相关的文件记录、现场进行巡查等方式获得相关的审核证据。
审核结论
通过此次内审，审核组对照审核依据得出审核发现：
在审核中发现了1个一般不符合项，填写了1张不符合报告，涉及到设备维护保养。针对审核证据、审核发现，得出审核结论：
内部审核报告
审核日期
2024.1.8
受审核部门
公司所有部门
审核组长
审核组成员
审核目的
检查本公司的能源管理体系运行近一年以来，是否满足GB/T23331-2020标准要求，体系文件是否有效适宜，以便发现问题及发现改进机会。
审核范围
氢气，液体二氧化碳、氮气的生Hale Waihona Puke 所涉及的能源管理活动审核依据
GB/T23331-2020、管理体系文件、法律法规和客户的要求

审核目的审核范围审核依据审核日期2018.8.88审核组长 / 审核员受审核过程审核报告的附件：无审核组签字：审核组长：陆豪斌/2018-8-28质量管理体系运行状况评价及结论：质量体系运行内审结果表明，本公司的质量管理体系文件基本符合IATF16949:2016标准的要求适合我厂实际情况，各部门总体上能按照文件规定要求开展质量管理工作。

对2018年7月28日上海奥世审核发现，各部门能够在规定的时间内完成整改，纠正预防措施有效及过程控制意识明显提高，以顾客为关注焦点的服务意识得到加强建立了持续改进的工作机制管理工作也逐步规范化。

总体来说，本公司质量管理体系运行持续有效，符合IATF16949：2016标准和客户的要求。

纠正措施要求：本次审核未发现不合格项，不必采取纠正措施。

审核报告分发对象与范围：管理层、体系覆盖的各部门。

陆豪斌 / 杨安勇M3 产品安全管理过程 、C2 项目管理过程、S7 产品监视测量管理过程、S8 不合格品管理过程审核过程综述：依据IATF16949：2016标准的要求，2018年8月28日共半天时间，主要针对7月第三方审核发现问题所在的过程进行了内部质量管理体系审核。

8月27日上午召开了首次会议，管理者代表陆豪斌对审核工作提出了要求。

审核组先后到过程发生的处所进行了现场审核。

审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对过程运行情况进行了全面的检查，对文件资料进行了认真审核，对2018年7月28日上海奥世审核发现的不合格项纠正措施实施情况进行跟踪验证，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。

8月28日下午末次会议前审核组长杨安勇召开审核组会议，各审核小组报告了分组审核情况。

末次会议上审核组报告了审核情况，审核组长陆豪斌提出了有关审核意见和建议，并作了总结讲话。

不符合项统计与分析：1.本次专项内部审核发现严重不符合项 0 项，一般不符合项 0 项。

2.对2018年7月28日上海奥世审核发现的4项不合格项，均都整改完毕，采取的纠正预防措施经验证运行有效，无其它同类现象或类似的问题发生，采取的整改纠正措施未影响到其它过程。

内审工作总结2018
随着市场竞争的加剧和企业管理的不断完善，内审工作在企业中的地位和作用也日益受到重视。

2018年，内审工作在我公司取得了一定的成绩和进展，下面我将对这一年的内审工作进行总结和回顾。

首先，我们在内审工作中加强了对风险的识别和评估。

通过对企业各个环节的深入了解和分析，我们发现了一些潜在的风险点，并及时采取了相应的措施加以控制和防范，有效地保护了企业的利益和财产安全。

其次，我们在内审工作中加强了对内部控制的监督和检查。

通过对企业内部控制制度的全面审查和评估，我们发现了一些不足和漏洞，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有力地提高了企业内部控制的有效性和可靠性。

此外，我们还在内审工作中加强了对企业经营管理的监督和指导。

通过对企业经营管理活动的全面检查和评估，我们发现了一些管理问题和隐患，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有效地提高了企业的管理水平和经营效益。

总的来说，2018年，我们在内审工作中取得了一定的成绩和进展，但也存在一些不足和问题，需要进一步加强和改进。

我们将继续努力，不断提高内审工作的水平和质量，为企业的可持续发展和稳定经营做出更大的贡献。

”
评价及结论： 通过审核，发现4项不符合情况，认为公司产品质量能满足和规范要求，无关键缺
陷和突出的质量问题。缺陷主要是次要尺寸和外观，所以总体来说产品质量还是符合 要求的。
其它说明或要求： 因产品无重要缺陷，无需采取措施。
审核报告发送范围 总经理、管理者代表、生产部、技质部、计划信息部、销售部、采购部
备注：
附：结果分析
1、说明：现场审核发现一般缺陷，应由相关部门或责任人进行纠正，如返工或返修， 适当时可对产品作放行处理；发现主要缺陷，应对产品作100%全检，接收合格者，并 由相关部门或责任人对缺陷进行纠正，如返工或返修，产品在彻底整改前不允许放行 或作让步放行；发现关键缺陷，应对产品作100%全检，接收合格者，并由相关部门或 责任人对缺陷品进行纠正，如返工或返修，并分析原因采取进行一步纠正措施，产品 在彻底整改前不允许放行或作让步放行。
内部产品审核报告
审核概况： 2018年4月12日，根据策划的安排，由3名内审员负责对公司认证产品按产品审核指
导书和技规范要求，在仓库对待发运的产品进行了审核（检验和试验），各抽取了5件 产品，审核采用了观察、验证等方式进行，在各部门的配合下，审核工作顺利完成。
不符合项分析： 现场审核发现一般缺陷4项，无关键缺陷质量。具体的结果分析见附件“结果分析
2、各类产品审核结果（及柱状图）
型号规格 质量指数
类别 总扣分
一般缺陷扣分 主要缺陷扣分
拉索总成 玻璃升降器
98
97
2
3
பைடு நூலகம்
1
1
0
0
120 100
80 60 40 20
0 拉索总成 玻璃升降器
图表标题
质量指数 总扣分 一般缺陷扣分 主要缺陷扣分

单位内审报告范文一、引言本次内审报告是对本单位的运营情况进行全面审查和评估的结果总结，旨在发现问题，并提供改进措施以提高运营效率和质量。

二、背景本单位是一家制造业企业，主要生产和销售家具产品。

拥有一支专业的团队和多个生产车间，以及完善的供应链体系。

三、审计目的与范围本次内审的目的是全面了解本单位的运营情况，包括生产过程、质量管理、供应链管理、人力资源管理等。

审计范围包括所有部门和岗位，并通过调查、文件审阅、员工访谈等方式进行。

四、审计结果与问题发现1.生产过程管理：在生产过程管理方面，我们发现存在以下问题：-生产计划安排不合理，导致资源浪费和生产效率低下；-生产线作业流程不规范，需要加强培训和交流，提高生产效率；-产品质量检验过程不完善，存在漏检问题；2.质量管理：在质量管理方面，我们发现存在以下问题：-质量管控制度缺失，没有明确的责任分工和工作流程；-质量检测设备陈旧，需要更新和维护；-客户投诉处理不及时，导致差评率过高；3.供应链管理：在供应链管理方面，我们发现存在以下问题：-供应商选择标准不明确，导致供应品质参差不齐；-供应链信息传递不及时，造成生产计划和物流配送延误；-进货管理流程不完善，存在过多的库存积压问题；4.人力资源管理：在人力资源管理方面，我们发现存在以下问题：-绩效考核制度不完善，导致员工动力不足；-培训计划不合理，缺乏系统性和针对性；-内部沟通渠道不畅通，信息交流不及时；五、改进措施针对以上问题，我们提出以下改进建议：1.生产过程管理改进措施：-优化生产计划安排，合理分配资源，提高生产效率；-完善生产线作业流程，加强员工培训和交流；-建立完善的产品质量检验制度，确保产品质量稳定；2.质量管理改进措施：-建立健全的质量管控制度，明确责任分工和工作流程；-更新和维护质量检测设备，提高产品检测的准确性；-设立专职质量投诉处理岗位，及时处理客户投诉并进行改进；3.供应链管理改进措施：-明确供应商选择标准，建立供应商评估体系；-优化供应链信息传递流程，确保及时准确的信息共享；-加强进货管理流程，合理控制库存水平，并定期进行库存盘点；4.人力资源管理改进措施：-完善绩效考核制度，设置明确的目标和考核标准；-制定全面的员工培训计划，提高员工的业务素质和技能；-建立定期沟通机制，加强与员工的交流和反馈；六、结论本次内审评估了本单位的运营情况，并发现了一些问题。

? 注：1质量管理工作是指领导和控制实验室进行工作质量有关的相互协调的活动，它是各 级管理者所进行的活动。它可分为质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。它的基 本职能可以划分为决策（包括策划、计划）组织（包括用人）、协调（包括指挥、领导、 沟通、指导、激励）、控制（监督、检查）和改进（创新）。
? 2质量管理体系是技术规范的补充而不是代替。
? 注：1质量方针声明应当简明，可包括应始终按照声明的方法和客户的要求来进行检测和 / 或校准的要求。当检测和 /或校准实验室是某个较大组织的一部分时，某些质量方针要素 可以列于其他文件之中。
? 2质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向，是为质量目标 提供框架。质量目标是在质量方面追求的目标，应制定总体目标。总体目标包括质量目标、 管理目标、技术目标和培训目标等 .
? 第一级文件，质量手册：根据标准规定的质量方针、目标描述管理体系要素要求与职责及 途径。
? 第二级文件，程序文件：描述实施管理体系要素所涉及到的质量活动 5个W和1个H的原则 （即为什么做、什么时间做、什么地点作、做什么、谁来做和怎样做）。
? 第三级文件，作业指导书：有关活动如何认识是和记录的详细描述。
? 监督员的条件：了解检测或校准的目的；熟悉各项检测和校准的方法、程序；评价检测或 校准结果
? 充分的监督：对不同类型、不同专业是否配备了符合条件的监督员：监督员的比例；对间 的的内容、方法、频次要有文件化的规定；监督记录；评价监督的有效性，日常监督与改 进和内审的关系；监督接轨纳入管理评审。
? h) 有技术管理者，全面负责技术运作和提供确保实验室运作质量所需的资源；
2. 引用标准
? ISO/IEC17000 合格评定-词汇和通用原则 ? VIM 国际通用计量学基础术语，由国际计量局(BIPM) 、

2018年一体化内部审核总结报告1、审核日期：2018年03月16--17日2、受审核部门：总经理、管理者代表、各部门3、内部审核组名单：审核组长：吴贵荣审核员：吴贵荣许景杨李显剑毛作朋周健威4、审核目的：对本企业新建立的质量、环境管理体系作首次全面审核，通过审核了解本企业的管理体系是否能持续满足ISO14001:2015，ISO18001：2007标准、适用的法律法规和其他要求并提供保证，按程序文件要求有效运行，同时寻求持续改进的机会。

5、审核依据：a. ISO14001:2015，ISO18001：2007体系标准；b.管理方针、目标/指标、管理手册、程序文件及其它相关文件。

c.适用的法律法规和其他要求6、主要参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人等7、内部审核工作综述：按本厂内部审核实施计划，审核组5人于3月16日-17日，开始进行了为期二天的现场审核。

本厂对这次审核很重视，总裁出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到本厂各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。

由于大家的共同努力，使审核活动能够按计划圆满完成。

在二天的审核中，审核组检查了与本厂的管理体系有关的各部门，包括：最高管理者、人力资源部、品管部、生产部门（吹塑、模具、机加工、组装、调试）、仓储、办公室等。

同时查看了生产现场和各项设施，同总裁、人力资源部经理、其他部门经理、部门主管、班组长及其他10多名员工进行了交谈。

对体系标准的所有要求做了抽查证实。

通过检查，审核组发现：本厂的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照标准要求初步建立，但各部门对标准、文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善和提高,尤其是在OHSAS18001体系中，危险源识别、风险评价和控制措施确定方面，缺乏必要的执行力度，后续必须强化现场管理。

在审核中发现了6个不符合项，填写了不符合报告单。

这些不符合报告已得到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限（2018年3月23日）。

内部审核报告
编号：Q
审核目的
1、检查公司质量管理体系是否符合GJB9001C-2017标准，公司质量管理体系是否得到有效实施和保持，运行是否正常，是否有效，资源是否充足，是否具备认证条件。
2、通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性。
审核范围
公司质量管理体系覆盖的所有部门，重点是GJB9001C-2017标准所要求的各要素及涉及的各职能部门
5、通过流程自查和充分利用统计技术来发现质量管理体系中存在的不足，并加以管控和改进，加强各部公司各部门工作组织和协调，确保各项工在严格按照規定程序运作。
6、公司人力资源部应制定中长期有层次划分的企业管理知识培训计划，并常态化，努力使整个公司的质量体系工作做的更加有效，达到“持续改进”的目的。
审核组长：管理者代表：
1、不合格项说明
（1）质量管理部未及时对失效外来文件进行识别。
（2）产品推广部未对顾客满意度情进行数据分析。
（3）综合管理部未及时归档部门文件。
2、不合格项分布統计：
审核结论：
在为期1天的内审时间里，对每个部门进行抽样审核以检查各部门实施质量管理体系的情况。就已审所有条款的结果看，公司质量管理体系已初步建立，质量管理体系基本符合标准和本公司质量手册的策刘要求，基本得到了有效实施和保持。可以安排第三方审核。
审核组认为此次审核发现的2项不合格，均为一般不合格。审核小组已将在内审期间发现的不符合项和各部门负责人在末次会议上进行了深入讨论和分析，提出纠正改善建议并达成共识。审核小组会在承诺改善期内进行的整改工作进行督促和验证，并关闭不符合项。
总体来看，质量体系文件基本符合本公司质量管理体系文件的要求，审核所涉及的各部门质量活动及其结果证明，我公司质量管理体系是适宜的、运行是基本有效的。

内审工作总结
在过去的一年里，我作为公司的内部审计员，负责对公司内部
各个部门的财务、运营、风险管理等方面进行审计工作。

在这一年
的工作中，我对公司的运营情况有了更深入的了解，也发现了一些
问题并提出了改进建议。

首先，在财务方面，我对公司的财务报表进行了全面的审计，
发现了一些账目不清晰、凭证不完整的问题，并及时提出了改进意见，帮助公司建立了更加规范的财务管理制度。

其次，在运营方面，我对各个部门的运营情况进行了审计，发
现了一些部门之间协作不够紧密、效率不高的问题，提出了加强沟通、优化流程的建议，帮助公司提升了整体运营效率。

最后，在风险管理方面，我对公司的风险管理制度进行了审计，发现了一些潜在的风险隐患，并提出了相应的风险防范措施，帮助
公司规避了一些潜在的风险。

总的来说，我在这一年的内审工作中，不仅仅发现了问题，更
重要的是提出了解决问题的建议，并且得到了公司领导和各部门的
认可和支持。

希望在接下来的工作中，我能够继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。

SSSSS电子股份有限公司RBA运行评估报告2018年5月14日至16日进行了RBA内审，结果如下：1.为了验证公司对RBA社会责任管理体系的运行，审核公司各部门对相关法律法规的遵守，对公司RBA体系的符合性进行审核。

通过内部审核，体现了公司遵守国家及当地相关劳动法律法规，各项工作能依文件要求执行，表明本公司社会责任体系运行是有效的。

2.从RBA体系的执行情况来看，工作都基本已到位，但有些问题点还需持续改进。

2.1劳工方面2.1.1自由选择职业目前公司无任何强迫劳动情况，工人能自由选择职业。

2.1.2不用童工/未成年工的保护本公司从未使用过童工，也未使用未成年工。

2.1.3工作时间工作时间方面公司实行不定时和综合计算工时制，但考虑RBA守则要求，在进行工作安排是采取预先申报、审批控制的方式，因此工作时间严格按照每周最大不超过60小时，每7天休息1天的工作时间。

并且能保证所有员工加班都是自愿。

员工工资都是按与员工劳动合同约定时间内按时发放，并依相关要求为员工购买了相关社会保险。

2.1.4工资与福利各种节假日，均能依相关法律法规的要求执行，如星期六加班8小时，按时薪的200%计发工资，平时加班按150%计发工资。

同时按照规定给予员工年假，员工工资都是按时发放，并依相关要求为员工购买了相关社会保险。

2.1.5人道的待遇公司没有发现惩戒性措施及罚款，符合标准要求。

2.1.6歧视本公司无任何歧视行为。

2.1.7 结社自由公司建有工会，员工参加工会或不参加完全处于资源。

公司不限制员工自己组建同乡会或其他组织。

2.2 健康安全管理2.2.1职业安全公司对操作工人进行了有关设备操作、防火、安全用电等安全培训，并且张贴安全事故宣传海报、组织观看安全事故警示视频来提高员工的安全意识。

2.2.2应急准备公司制定了消防应急、化学品应急、暴雨应急、反恐安全计划并且举行了相关的演习，达到了防灾应急、安全的效果。

2.2.3、职业伤害与疾病公司对危害岗位员工进行了职业病健康检查，没有发现有职业病的情况，急救箱每层楼都配备，所有工伤情况都已经进行了记录，同时根据事故发生的原因进行纠正措施以达到预防再发。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==cnas实验室内审员培训总结篇一：实验室资质认定内审员培训总结实验室资质认定内审员培训总结今年三月份我有幸受单位委派参加了由北京列伯实验室认可技术交流中心举办的实验室资质认定内审员培训班。

在四天的培训课程中，由中国计量科学院研究员、CNAS主任评审员魏妮老师授课，有来自广州各地一百余人参加了本次学习。

课程主要有以下三个培训内容：“测量设备管理和溯源性实现及期间核查培训”，“质量监控和能力验证及结果报告规范用语培训”，和“实验室认可/资质认可内审员培训”。

参加培训以前，我对“内审员”的理解还停留在表面的意义上，参加培训以后，我收获很多。

首先，实验室认可的核心是通过管理体系的规范来保证实验检测数据的校准、检定、期间核查的概念，选择方法、评定要求等一一做了详细讲解，教导我们理解“实现测量可溯源程序”、“期间核查程序”，并且举了许多相关的例子指导我们如何在实验室内审工作中操作这些程序文件。

当然不能单纯以为测量设备管理好了，得到的检测数据就是可靠的，人为因素才是更为主要的因素。

参与实验操作的人员是否具备满足客户要求的操作能力同样是我们实验室资质认可很重要的一个方面。

在接下来的两天，魏老师为我们对ISO/IEC 17025：201X（CNAS-CL01）《检测和校准实验室能力的通用要求》各要素进行了认真细致的解释，如实验能力应满足什么要求，如何验证实验室的能力，CNAS对能力验证的要求，实验室间内部质量监控方法，用什么来评价检测结果的质量，测量数据异常的判断准则，数据报告的书写规范等等，这一切我们都可以通过实施“质量控制程序”来不断完善，实现实验室方面能力的提高。

当实验室想要证明自己已经实施了一个有效的管理体系，具备检测/校准能力，测量数据准确可靠，有能力出具有效的技术结论，满足认可要求，就可以申请实验室资质认定了。