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文件制修订记录1.0目的:本程序规定了对公司外购产品的采购过程及委外加工过程的管理，确保所采购/委外加工的产品符合规定的要求。
2.0范围:本程序适用于本公司采购/委外加工产品的控制与管理。
3.0定义：3.1A类物料：构成最终产品的主要结构部分或功能部分，直接影响最终产品结构或使用，可能导致顾客严重投诉的物料。
（如：原材料等）。
3.2B类物料：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料（如：包装材料，吸塑盒等）。
3.3C类物料：辅助物料（如:仪器设备、工装治具、办用耗材等）。
4.0职责:4.1采购：负责实施对相应采购/委外加工产品的控制与管理。
4.2工程组：负责制定A、B类采购/委外加工产品的规格/质量标准及样品确认。
4.3品管组：负责制定A、B类采购/委外加工产品的验收流程及执行进料检验。
4.4生管：负责生产物料之请购。
4.5仓库：负责所有采购/委外加工产品的数量点收及委外发料。
5.0工作内容：5.1采购/委外加工需求：5.1.1A、B类常用物料请购:生管依据业务订单，仓库库存数量开出[请购单]；5.1.2C类物品:常用的辅料、耗材、文具等由仓库每月底提出次月需求，经总经理或授权人签核交采购员采购，其他由需求部门填写[请购单]，部门经理签核后交采购员采购；5.2需求单据审核权限：5.2.1[请购单]由经理核准，交采购签收；5.2.2非生产物料的[请购单]由需求部门经理或授权人审核后,交采购签收；5.3供应商选择：5.3.1A、B类物料采购/委外加工依据总经理批准的[合格厂商名录]中进行选择供应商进行采购/委外加工作业。
5.3.2C类物料首先选用合格供应商采购，无合格供应商时可选择一般供应商。
5.3.3如顾客有指定的供应商则从指定的供应商处采购，但不能免除本公司保证采购产品质量的责任。
5.4.比价议价：5.4.1所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；5.4.2供应商报价后，采购对价格进行比价及议价，采用同等质量情况下价格优惠的原则确定供应商；5.4.3[报价单]必须经总经理或其授权人员批准确认。
一：目的
本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。
二：范围
适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。
三：职责
3.1研发部负责向采购部及其他部门提供原物料的技术资料(材料BOM)。
3.2 项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。
3.3 仓库负责采购物料的接收。
3.4采购负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活
动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。
3.5采购负责协助研发部采购物料样品。
四：供方选择评价流程
五：采购控制流程
六：参考文件：
6.1《产品检验控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《仓库管理控制程序》
7：相关记录
6.1合格供应商清单
6.2供应商调查表
6.3供应商评价考核表
6.4安全库存量
6.5请购单
6.6采购单
6.7检验报告。
采购控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：规范采购程序，明确采购职责，保证采购的产品品质符合我司的规定要求，并在保证物料供应的同时使物料成本处于受控状态。
2.0适用范围：适用于本公司计划生产物料、开发使用物料和各类消耗品的采购。
3.0引用文件：3.1外部供方控制程序4.0定义：4.1采购：是指负责获得生产产品或提供服务的物料、零件和补给。
5.0职责：5.1采购部5.1.1负责分析公司原材料市场品质、价格等市场行情的调研；5.1.2开发物料供应来源并对物料的供货渠道加以调查和掌握；5.1.3主导对供应商的评估、调查、审核工作并建立供应商的资料和档案；5.1.4负责物料单价的询价、比价、议价和定价的申请；5.1.5负责依据物料需求下达采购订单、跟进交货进度和协调处理品质事宜。
6.0程序内容:6.2采购管理:6.2.1物料及设备请购6.2.1.1采购依据<请购单>，填写<采购单申请单>呈采购主管签核；6.2.1.2非计划性物料由使用单位填写<请购单>，经部门主管审核后将<<请购单>交至采购部；6.2.2供货商选择：原物料(包括辅助材料)、等采购作业，必须向本公司认可之合格供货商购买。
6.2.3询价、比价、议价作业6.2.3.1询价：采购人员向相关供货商询价；6.2.3.2比价：采购人员应对各相关供货商之报价，进行比价；6.2.3.3议价：采购人员选择合适之供货商进行议价，选择品质及配合度等较好之供货商，呈报经理审批，必要时呈报总经理审批。
6.3采购文件的准备与审查6.3.1采购人员在完成采购单价之审批后，须编制<采购单>,交厂长审核后，发给供货商；6.3.2采购人员根据产品的情况，必要时与供货商签订采购合同及《协议书》以便追溯。
6.4交期跟进6.4.1交期跟催：采购人员根据<采购单>交货日期及生产计划进行交期跟进；6.4.2交期变动：若供货商因不可抗力之天灾或其它因素，导致无法按时交货时，须电话或书面方式告之本公司采购人员，经本公司同意后，依修订之日期交货，采购人员同时通知相关部门作出调整；6.4.3采购组根据IQC判定合格进行请款作业，经总经理核准后提供财务部做付款依据。
1. 目的为有效掌握供方、外包方产品的品质、价格、交期及服务，并对采购活动进行控制，以确保供方所提供的产品与服务能符合本公司的要求。
2. 范围适用于满足本公司生产所需的原材料、辅材、模治夹具、设备等公司生产经营所需相关物品供方管理及其采购过程的控制。
3. 职责3.1采购部对供方、外包方进行实地评估。
3.2仓管/品管负责对材料进行点收检验。
3.3采购组对供方、外包方进行年度考核，并负责编制合格供方名册并建立合格供方档案。
3.4所有合格供方登入档案之前由总经理核准。
4. 工作程序4.1 采购申请4.1.1 原材料采购申请生产管理课以邮件形式向采购组发送申请信息，采购组接收采购信息后进行采购。
4.1.2 其它类物资采购申请4.1.2.1计划内采购：根据各部门提交《物料需求计划表》，制定物料安全库存和仓库管理安全库存，适时提出采购申请。
4.1.2.2 计划外采购：由使用部门填写《物料请购单》提出申请，经部门主管审批，下达给采购组纳入采购计划，适时进行采购。
4.2其它类物资采购金额审批注意事项单价在3000元以下的，单种物件合计金额在5000元以下的《物料请购单》，由部门主管确认，超过此金额的需要提交财务课审核，由总经理确认。
4.3 供方管理4.3.1供方选定原则（1）原材料供方，是顾客要求指定的，以顾客指定的供方为准。
（2）顾客没有要求指定的供方，按以下几点原则选定：a)供方提供的产品已在公司使用的，使用部门和品保课提供的反馈信息。
b)供方在业内的信用状况c)相关从业者的推荐4.3.2 供方评审4.3.2.1对供方进行调查，调查内容包含：a)资质调查：供方是否有相关认证证书，若无必要去现场审核时，必须得到总经理批准，对实地或书面评分在60分以下的供方，但因其提供产品特殊性（如代理商、贸易商或垄断性行业供方），经总经理特批，可作为合格供方。
b)产品效果调查：产品的有效性、稳定性，是否能符合我司的使用要求。
ISO9001采购控制程序1.目的要以企业的发展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨，进一步提高业务水平，全力为生产部做好后勤保障。
2.适用范围适用于生产用原辅材料的采购管理。
3.职责权限无4.定义无5.作业内容5.1供应商评估和选择可通过以下途径了解潜在供应商信息：A．公司内相关人员推荐；B．其它公司人员推荐；C．网上查询得知；D．参加相关行业博览会了解等。
5.2选择新供应商之前采购部门需先作调查。
采购部门向潜在供应商发出「供应商初审报告」，要求供应商如实填写并回复。
5.3根据回复的「供应商初审报告」以及单价初步确认，采购部门进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：A.企业获得ISO9001：2008质量体系或其它质量体系认证；B.单价在同行业中有竞争优势者；C.公司质量体系建立前有多年业务往来并且结果满意者；D.一般友厂、同业或市场反应评价优良者。
5.4对初步选定的厂商采购单位需作进一步评选。
根据具体情况组织工程部门、质检部门对厂商进行实地评鉴或厂商直接送样检测试用评鉴，5.5工厂评鉴结果记录于「潜在供货商初审评估数据」，评估合格者呈交部门主管批准，5.6供货商提供样品承认书登记于「供应商送样确认单」转送工程检验测试。
工厂样品须确认。
5.7对于客户指定的供应商，不需要工厂评估和样品测，直接纳入合格供应商。
5.6所有合格供应商采购单位编制「合格供应商名册」，并及时更新审批后由文管发放给品管和工程。
5.7所有被确定为合格供货商的必须签订长期的[供货合同],合同内容由我司拟定，也可以接受供货商的合理修订，其它必须签订的相关文件还有：[纳期管理办法]、[有害物质未使用证明];签订结束后才可以与其进行交易; 5.7采购管理5.7.1业务员将客户订单交由采购部门，采购部门根据目前库存状况制作「采购申请报表」。
5.7.2采购员根据「采购申请报表」结合正常采购周期等情况制作「采购单」，经相关权责人员审批后进行采购。
采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材 料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。
2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。
2.4总经理负责审批合格供方名单。
3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书 、产品检测报告 、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。
3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制 定和实施采购计划。
2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关 资料、参预评价。
并参预供方的评定和工艺验证。
c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。
3.3供方评定方式。
a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。
3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文 范例 学习 指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。
3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方： 即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。
采购控制程序1范围本程序适用于本公司军品生产所需的原材料及其对供方的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1采购部负责本程序的组织实施和归口管理。
4.2采购部负责编制《合格供方名单》。
4.3采购部负责实施采购过程控制，合格供方的业绩评价。
4.4研发部负责编制并提供采购文件资料，对新样品进行确认判定。
4.5品管部负责组织检验员对采购品进行验证，并对供方进行管理及审核。
4.6总经理负责公司合格供方的批准。
4.7其它部门负责按其职能职责配合本程序的实施和管理。
5管理内容5.1采购过程5.1.1总要求应根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价、选择供方和再评价。
在选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险。
应预防、避免和降低当发生不可抗拒因素（如，飓风、台风、洪水、地震、海啸、战争等毁灭性灾难）时，对公司及客户所造成的损失，必须对所有供应商（如，原、辅物料供应商，包装材料供应商，生产、检测设备及工具供应商，服务商，办公设备供应商，工厂基础设施供应商等）进行备份，以便灾后能迅速恢复重建、物资供应和生产、出货。
备份的方式有纸质备份、硬盘备份、刻录光盘备份、网络备份等。
在供方选择原则上，同一产品之供方，至少选择两家或以上。
5.1.2采购品分类及采购流程研发部负责制定采购技术文件及《采购品分类明细表》或物料清单，并根据对随后的产品实现及其对最终产品的影响，将采购品/外包（外协）件分为三类：a)A类(重要采购品)：构成最终产品的主要原材料和直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的关键件、重要件等。
b)B类(一般采购品)：一般原材料以及不影响最终产品的质量，或即使有影响，但可在产品实现过程中采取措施予以纠正的采购品。
c)C类(辅助物料)：非直接用于产品本身，只起辅助作用的物料，如包装材料等。
