模板-SQA检查表模板

19
是否及时有效地对工程进行监测，并作详细记录。
20
是否根据安全生产事故应急救援预案措施组织针对性的演练。
21
是否把高大模板工程作为本工程的重大危险源在工地明显位置进行公示。
22
监 理
单 位
是否根据工程实际提出监理意见，对专项方案编写监理规划和实施细则。
23
技术负责人或其委托人、总监是否参加深基坑和高大模板的验收，并在验收记录上签字。
4
是否包括对设计要求及施工现场情况的监测控制措施。
5
是否包括各阶段施工安全措施及安全生产事故应急救援预案措施。
6
施工单位技术负责人、总监理工程师是否审核签字。
7
专项施工方案专家论证审查
是否已组织专家对方案进行论证审查。
8
专家是否从市专家库中选取。
9
检查论证审查表程师是否签字批准。
15
混凝土浇灌前，是否将验收记录送达质量和安全监督站的项目监督负责人，并告知浇灌时间。
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高大模板工程在浇灌混凝土时，是否委派专人全过程在现场监控支撑体系的安全。
17
项目经理是否在正浇灌混凝土的楼面上带班检查，并形成检查记录。
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是否就有关的安全施工技术向施工作业班组、作业人员作详细的安全技术交底，并双方签字确认。
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高大模板工程在浇灌混凝土时，总监是否委派专人全过程在现场监控支撑体系的安全；
总监是否在正浇灌混凝土的楼面上带班检查，并形成检查记录。
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工程出现险情或发生安全事故时，是否下达暂停令
是否向建设主管等有关部门报告。
检查意见：
检查人签名：检查日期：
高大模板工程施工质量安全检查表
工程名称：
施工单位：项目经理：

不适用 优秀 合格 不合 格
10 11 12 13 建议:
备注
Hale Waihona Puke 代码评审检查表 序号1 2 3 4 5 6 7 8
9
检查项 是否存在不可执行码和冗余码? 注释说明是否完整? 程序逻辑是按照需求的吗? 是否存在内存泄露或死锁? 算法执行是否正确? 变量定义是否合理? 最大，最小数据值的边界充分吗? 可移植性被考虑了吗? 当Bug修改时, 是否有充足的注释说明: 1. 变更作者 2. 变更日期 3. Bug号 4. 相关联files，source代码 编码标准和规则被遵照了吗? 是否进行了一致性校验: 所有文件(设计、需求说明 、 项目计划, SCM 计划、SQA计划、测试计划等) 是否被 更新以和最新的代码保持一致, 特别当有设计或需求变 动? 该项工作的计划与实际成本是否合理？ 该项工作的计划与实际进度是否合理？

装配式建筑工程检查表模板
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
1
预制构件外观质量
a.己安装的预制构件外观质量存在严重缺陷,扣10分。
பைடு நூலகம்10
2
预制构件种类
a.已安装的预制构件种类与施工图纸不符，扣20分
20
3
预制构件连接
a.预制构件连接节点部位与施工图纸不符，扣20分。
20
4
钢筋连接
a.钢筋焊接的观感质量不合格，扣5分；
b.钢筋机械连接的观感质量不合格，扣5分：
c.钢筋的搭接长度或锚固长度不满足设计要求，扣5分。
10
合计
发现的主要问题：
工程名称：检查部位:
检查人:
年
月

12.2
12.3
12.4 12.5 12.6 12.7
12.8
12.9
12.10 12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
稽核者Auditor:
被稽核者Auditee:
QT-501(Rev1.0)
企业社会责任
12.17 12.18 12.19 12.20
提供员工有关结社自由和工会自由的当地法律法规信息 Information provided to workers describing local laws and regulations pertaining to freedom of association and labor unions 供应商是否有工会或者其他工人组织并定期举办活动？ Is there a trade union or other worker organization with regular activities? 人道待遇的纪律程序 Disciplinary process/procedure of Humane Treatment 供应商是否定期收集工人的意见？ Does the supplier take effective actions to regularly collect workers' suggestions ？ 供应商是否在厂房和宿舍等每个楼层的显眼位置张贴合适的紧急疏散图？ Is there appropriate evacuation plan posted in highly visible areas at each floor of production and dormitory buildings? 供应商厂房和宿舍每个楼层等安全出口是否畅通？ Is there free of obstruction at each floor of production and dormitory buildings? 供应商厂房和宿舍等每个楼层是否配备足够的灭火器？ Are fire extinguishers sufficiently installed and properly mounted at each floor of production and dormitory buildings? 供应商在厂房和宿舍每个楼层是否配备足够的消防栓？ Are fire hydrants or hoses equipped sufficiently installed and properly mounted at each floor of production and dormitory buildings? 个人防护装备方案，以及各岗位需求的个人防护装备清单，并有按要求佩戴 Personal protective equipment program and list of PPE required for various tasks. And all station implemented accordingly. 消防计划，消防措施维护记录，消防系统和消防报警系统 Fire protection plan, maintenance records for fire protection, firefighting system and fire alarm system 化学品泄露响应演习记录 Chemical spill response drill records 应急响应，业务连续性和恢复计划 Emergency response, Business continuity and resumption plans 事故/职业病调查和跟踪报告 Accident/occupational illness investigation and follow-up reports 工业卫生监测记录（噪声，化学品，体检记录） Industrial hygiene monitoring results (noise, chemical, and physical agents) 对于频繁重复操作进行符合人体工程学的风险评估/人工操作风险评估 Ergonomic risk assessment/manual handling risk assessment for frequently repeated operations 机械安全风险评估记录 Records of machine safety risk assessments 食堂经营许可证和食品处理者的健康证 Canteen operation license and food handler health check records. 健康安全培训记划（有教材）和培训记录 H&S training program with materials and training records 由环境许可证所要求的监督，检查和维护记录 Records of monitoring, inspections and maintenance d by environmental permits 污染预防和减少计划和结果 Pollution prevention and reduction plans and results

审 核 检 查 表
受审核部门：SQA 涉及文件 （编号、版本） 编写日期： 2011.2.17 审核日期： 审核员：
标准条款
项次
审
核
项
目
查
证
记
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
录
判定
QP-01（00） 文件控制程序
SQA是否建立“部门内部文件清册”,查看SQA SOP文件一览表 4.4 SQA是否对新发布和更新的文件及时向相关人员 进行培训，并留下“教育训练签到册”?查看最 新SOP培训记录 SQA是否建立记录清单，规定保存期限；
6.2.7.4
6.2.7.5
6.2.11
SQA是否对供应商进行季度品质和服务评分 9.2.4.1 对品质和服务季度评级中有一次 D 级或连续二 次 C 级之供应商，在次季度是否由SQA召开供 应商综合业务检讨会议或进行书面审查？ CTO、SQA、CPO分别对供应商季度表现打分（对 工程技术、品质和服务、价格和交期进行评 分），供应商针对不足点，是否提出具体改善 计划？查看会议记录及改善报告 塑胶、Panel是否每两季度召集一次综合业务检 讨会？查看会议记录及改善报告 9.2.4.4.2 对取消资格的供应商，SQA负责是否将其从《供 应商评鉴资讯系统》取消。查看评鉴咨询系统 。 接收组点收完厂商料件后，录入系统，产生检 验批，对ERP 系统判定为新零件者，检验员是 否进入QM模块进行新料件的物料分配？查看检 验员实际操作 来料是否具备临时规格或Sample？ 5.2.3 IQC是否依批准的各零件抽样方案和检验转移方 式进行抽样？提问现场检验员 IQC是否依进料检验作业指导书规定的项目和零 件规格书进行检测，是否形成检测记录？ 5.2.6
6.7 QP-02(00)记录控 制程序 6.3.1

生产批号或生产日期
产品上的供应商代码
产品上的模号与腔号（塑料件适用）
产品上的防错标记
审核内容与要点
审核发现/说明/证据
我司发出的零部件质量异常反馈报告或8D报告
原因分析
短期措施
长期措施
审核内容与要点
审核发现/说明/证据
可靠性试验
寿命试验/耐久性试验
环境试验
审核内容与要点
审核发现/说明/证据
内部不合格品的控制
不合格品的标识与隔离
异常处理报告
改进措施的实施
及时就质量异常和我司沟通
让步接收时向我司申请
数据收集与统计
审核内容与要点
审核发现/说明/证据
包装、标识与可追溯性
生产过程中的包装与运输
文件的管理，如负责人、存档、检索等
文件在内部的分发
技术更改的实施
旧版文件作废后的标识与存档、必要的回收与销毁
审核内容与要点
审核发现/说明/证据
检查产品与订单及图纸的符合性
抽查一些库存的零部件
检验规范的编制
是否与xxx的文件（供应商质量要求、检验规范）一致
重要零部件是否都有进货检验规范
是否及时更新
零部件的标识与可追溯性
工序控制点的检验记录
检验结果应符合检验规范与图纸
试生产过程中质量问题的记录、报告与处理
检查生产质量控制
随工卡（物料标识卡）是否是一箱一卡
检查随工卡（物料标识卡）的填写
检查工人自检频次与样本数量是否与相关性文件的规定相符
检查QC抽样检验频次与样本数量是否与相关性文件的规定相符
检查自检与QC检验记录
检查质量问题的反馈与改进（可参见“不合格品的控制”）
图号、供应商、生产日期或批号、数量等信息完整、正确

QR2-SQA-05(Ver:03)
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12
采购
该项得分百分比： 该项得分：
[ [
] ] 该项总分： [ ] A类 V V V V V V V V V V V V
评鉴类别 B类 V V V V V V V V V V V V C类 V V V V V V V V V V V V V V V 建立并发布由最高管理者批准的质量方针、质量目标。质量目标是否与质量方针的总体要求相一致。质量方针是否体现持续改进。（需包含有害物质的管理） 质量和有害物质管理的方针、目标是否结合企业实际，易于理解，各级人员是否掌握并贯彻执行。 是否设立相应的组织结构，对其组织结构及影响质量管理、执行和检验人员是否都规定了职责、权限和相互关系。 最高管理者是否指定管理者代表，并明确规定其职责和权限。管理者代表是否有足够经验、能力和授权来履行其职权。 对内是否有电脑化管理可以达到内部资源共享，对外是否有窗口与LNT共享资源；重要的品质资讯是否有贯彻到基层的员工；是否确保质量管理体系和客户信息在工厂 内部得到有效地沟通和理解。 是否建立管理评审程序。最高管理者是否按计划进行管理评审（评审需涵盖有害物质管理）。 管理评审的输入是否包括目标的达成状况、审核结果、顾客反馈、产品的符合性、预防措施和纠正措施的状况、以前管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变 更和改进的建议等（评审需涵盖有害物质管理）。 管理评审的输出是否包括质量管理体系有效性、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等；管理评审后是否写出评审报告，并采取有效措施进行改进（评审需涵盖有 害物质管理）。 是否有充分的满足有关人员培训及资格要求的人力配备。是否识别关键岗位，及关键岗位人员的培训要求。(含有害物质管理的培训) 是否建立了培训程序。是否根据培训的需求，制订培训计划，并按计划进行培训。（所有上岗人员是否有经过上岗资格认证，包括新进人员及在职人员）；并评价培训 的有效性（含有害物质的培训）。 是否妥善保存培训、考核和资格等记录，并能提供查阅。（含有害物质管理的培训记录） 制程工程师、品管工程师、客诉工程师及生产主管是否进行SPC、FMEA、CLCA、8D等问题解决手法的培训，并懂得应用。 是否有生产合格产品的工作场所和设施。 厂区、生产车间等工作环境是否符合相关规定并严格管理。（相关规定包含但不限于法规、标准、供应商内部要求或LNT要求） 工厂内是否推行六西格玛（6sigma） 或 BPI（Business Process Improvement）改善专案，建立绿带、黑带等制度，并贯彻实施。