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TS16949-供方审核表

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14、工
is 程 质
量控
g 制 e 15、不
良识
R 别 n 16、检
查作
U 业
37、是否使用适当的统计方法、表格进行工程质量控 制（如 X-R 图、P 图等）。 38、工装交换等是否进行检查，是否保存记录。 39、是否对部件、半成品、成品进行检查/检验。 40、是否设置必要的防错装置（设施和标识）。 41、是否对废品、修理品的处理方法进行规定。 42、是否保存对产品处理后采取原因对策的记录。
方 面
项目
评审内容
分数
合 9 、 合 27、是否有合同评审的规定，是否实施。
同 同 管 28、当顾客订购的产品规格等有变化时，是否进行确
评理
认并向相关方传递信息。
审
29、顾客的输入变化时，是否制定相应的日程计划。
10、确 30、批量生产前是否对各个项目（设备、工装、材料、
认、评 标准、作业等）进行确认。
UnRegistered
库状态 77、包装是否考虑在运输途中防止损坏或数量不足等
不良的发生。
28 、 合 78、是否积极配合顾客公司的一些特殊要求。 作/便利 79、是否与顾客公司的距离近，交货便利。
价 29 、 价 80、是否比同行业的价格水平低。 格 格改进 81、是否在努力降低价格。
页次：4/4 备注
改 30 、 持 82、是否对发现的问题/项目确立改进计划，并实施。 善 续改进 83、对质量改进的效果是否记录并评价。
方 面
项目
评审内容
分数
19 、 处 54、（过程）“异常”的定义及处理程序是否明确。
异 理程序 55、处理表格是否采用 PDCA 的工作方法来完成。
常
56、处理、执行的判断者是否已明确（有规定）。
处 20 、 原 57、来自顾客、工程的不良是否进行分析、实施对策 理 因 分 析 并保存记录，并在顾客要求期限内作出回答。
ter 23 、 质 66、是否有员工、管理人员等各级人员的培训体系。
量培训 67、是否有员工、管理人员培训计划，并确实实施。 68、是否对员工、管理人员进行彻底的上岗培训。
is 24、整 g 理/整顿 e / 清 扫 /
清洁/素
R 养
69、整理、整顿：不要、不需品是否彻底清理，并将 物品摆放在指定的位置，并明确标识。 70、清扫、清洁：是否对各个角落都进行清扫，工厂 及作业者的工作服装是否整洁。 71、礼貌/素养：员工是否严格遵守工厂的规定。
较好的一面：
e 总 R 较差的一面： Un 结
评审得分： 评
审 结
最终得分：
果 结 评分等级
论 评审结论：
备注
编制/日期：
审（批）/日期：
方 面
项目
评审内容
1 、 方 1、经营者是否在文件中明确规定了质量方针，是否让
针 / 宗 全体员工周知。
经 旨 管 2、是否制定以质量方针为基础的具体质量目标，是否
43、检查所用的指导（抽样数、规格、计量装置）是 否与顾客公司提出的要求一致。 44、计量装置（包含质量样品）使用是否正确。
检
45、检查的环境（噪声、照明等）是否适宜。
查
46、检查员是否具有资格，并接受过教育/培训。
17、检 47、检查结果是否保存记录、明确保存时间并实施。
查、反 48、不合格时，是否有规定的处理措施（联络、解决
te 11、是否具备文件管理体系，对文件的制定、管理、 is 发行等是否有明确规定。
12、是否有规定体系各文件系统间的上下层关系。
g 13、在文件发生更改时，是否在更改履历中体现。 e 14、是否有必须的“控制计划”、“作业指导书”等标
ห้องสมุดไป่ตู้准文件。
R 15、标准文件的内容是否一致。
16、生产线的标准文件是否可随时让作业者获得，并
JL/7.4-08
供方名称
供方审核记录表
页次：1/4
评审日期
评审类别 口初次 口再次
评审人员
采购对象 口部件 口材料 口外包 口其它 采购品名
1、结果判断标准及等级如下表： 等级 可否交易 分数
后续纠正活动
A
可以
X＞80
可继续供货，同时纠正不符合并报告
B
有条件可以 60≤X≤80 纠正不符合并报告，经确认合格后方可供货
采 取 防 58、对策结果是否进行效果确认。
错对策 59、是否进行水平展开，并反映在必要的标准中。
21 、 质 60、对供方的质量要求与顾客及公司要求是否无矛
量 协 调 盾。
供 方 管 理
培 训
5S
与指导
d 22 、 异 e 常处理
61、对工程变更、退回品是否进行验证和质量确认。 62、是否对供方交付业绩、索赔等质量状况进行监测。 63、对供方是否有指导计划和实施状况的记录。 64、对供方质量发生异常是否进行处理。 65、对策效果是否进行确认。
d C
不可以
X＜60
原则上不可供货
re 2、当发现不符合项时，在评审备注栏中注明不符合事实。 te 3、无关的项目，不进行评分，标注 N/A。 is 4、分数=（得分合计）×100/（评审项目×3 分）。对表中 83 个项目评分（满分 249 分）， g 如若得分 210 分，则最终得分=210×100/249= 84.3 分。
n 明白无误地理解内容（并防止褪色、破损等）。 U 17、生产线的标准文件是否为有效版本。
计 7 、 计 18、是否明确了计量管理对象，并建立了管理台帐。 量 量 装 19、是否有定期校准的年度计划并实施。 管 置 管 20、计量装置上是否有表明其有效期限的标识。 理理
8 、 设 21、是否有明确的管理规定。 备、工 22、是否有维护保养的计划并实施。 设 装 的 23、是否确定并实施了日常点检。 备 维 修 24、是否规定了设备异常或发生故障时的处理措施。 管 保 养 25、是否有良好的使用/保管环境/场所，防止不适应。 理 （ 计 26、是否确定了对应损耗而进行的确认、交换频率的 划 / 实 计划并实施。 施）
馈
记录），是否进行原因分析，并实施对策。
18、仓 49、仓库的出入库管理是否有明确规定。
仓 库 管 50、部件、成品仓库的整理/整顿状况是否良好。
库理
51、是否明确规定部件、成品保管环境条件、高度等
管
要求。
理
52、是否标识明确，保证部件、成品的有效期限。
53、在库量是否保持适当，并保证先进先出。
页次：3/4 备注
营理
有为达成目标而采取的具体对策，并定期跟踪检查。
者
责 2 、 职 3、经营者是否在文件中明确规定从事对质量有影响工
任 责、权 作人员的责任、权限及相互关系。
限
4、质量保证最高管理者是否在履行其职责。
分数
页次：2/4 备注
3 、 概 5、是否取得质量体系认证，是否有取得认证的计划。
质 量 保 证 活 动
n 25 、 交 72、是否有完整的 100%交货的体系。
货 期 管 73、是否能采取措施保证偶然异常情况下仍可 100%
U 理
交货，并采取措施防止再发生。
74、是否保存在发生异常状况时额外运费的记录。
26PPAP 75、是否能执行和完成顾客公司的 PPAP 要求。 出
库 27 、 出 76、是否能保证以满足顾客公司要求的状态出库。
质 量 文 件 及 标 准
要
4、内 部审 核 5、文 件管 理
6、质 量标 准的 管理
6、 质量管理体系是否文件化。 7、是否举行以交流质量信息为目的的质量会议等。
d 8、是否能掌握前月度的质量情况，是否有月度质量（不
良）改善计划。
re 9、是否有进行质量审核、业务审核等的机构、计划。
10、关于不符合事项是否及时、确实地进行纠正。
价
31、工程变更的责任、权限是否明确并确实实施。
生 产 准 备
工 程 管 理
11、防 32、在批量生产之前是否对过去的不良实施对策，必
止 不 要时修订标准。
良
12、供 方控
d 制 e 13、标
准作
ter 业
33、对供方的部件及工程是否进行了充分的评价。
34、作业者的操作是否按“控制计划”等规定的标准 进行。 35、使用的计量装置、样品、材料是否符合要求。 36、是否按规定的标准、职责、规定进行操作。

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供方现场审核检查表(制造商)

供方现场审核检查表(制造商)

七、过程控制
1
重要的工艺参数有规定（如压力、温度、速度）。
○
○
1.5
2
各工艺参数的执行有据可查（检查、调节按钮、显示仪）。
○
○
1.5
3
对检验结果作质量变化趋势分析、评价。
○
○
1.2
4
缺陷排除措施，做好记录，并对措施有效性进行验证。
○
○
1.2
5
重要产品/过程特性在文件中标识规定。
○
1.2
6
对关键特性采用SPC方法进行过程监测。
○
○
1.2
7
模具和设备受到有效监控。
○
○
1.2
8
试生产和批产时进行过程能力分析，能力不足时采取适当的措施。
○
○
1.2
八、产品监测
1
按控制计划和工艺卡片等对生产制造过程实施监控（定期实施过程自查）
○
○
○
1.2
2
有首件检验规定，并严格执行。
○
○
1.5
3
最终检验有详细的检验规程。
○
○
1.2
4
监测装置和方法对发现缺陷的合理性。
供方名称：
序号
内容
评价对象/结果
评分
程序文件
计划
实施
记录
一、质量管理体系
1
建立ISO9001或TS16949质量管理体系，并通过认证。
○
1.5
2
对ISO/TS16949技术规范有所了解，并按要求正在逐步实施。
○
○
1.2
3
质量方针符合汽车行业市场和顾客期望。
○
○
1.5
人力资源部审核检查表--TS16949体系审核

人力资源部审核检查表--TS16949体系审核

人力资源部审核检查表-—TS16949体系审核人力资源部审核检查表序审核条款号审核内容你号情况 ?请出示收、发文登记簿，有效文件清单 ?文件的编制、审核、批准手续是否齐全，领导批示的文件是否有承办回执记录, ?作废文件管理或处置、标识，?文件更改批准，更改情况,文件状态标识 4。

4。

5（E、S) 1 ？应获得文件的场所是否都得到了现行有效的文件,抽查现行文件是否都是有4.2。

3（Q）效的, ?外来文件是否进行了识别和控制，例如有关的法律法规、顾客提供的图纸、产品标准等，是否有外来文件的收发记录，当其发生变更时，是否及时进行了变更， ?在建工程设计变更的标识，图纸更改情况，设计变更交底?是否有文件借阅、移交、销毁等情况，是否有记录,?是否按照程序要求对办公、施工现场的环境因素、重要环境因素进行了识别和评价？？是否有环境因素清单和重要环境因素清单，如何得到的，受审核部门的环境因素和重要环境因素有哪些,依据是什么，2 4.3。

1(E) ？在进行环境因素清单和重要环境因素识别的时候是否考虑到可对其施加影响的相关方因素,?是否针对重要环境因素制定了相应的控制管理措施,?是否针对控制措施制定了相应的实施计划，落实情况怎样，?环境因素和重要环境因素的信息能否及时更新，如何实施的, ?是否按程序要求对办公、施工现场的危险源和重大危险源进行了识别和评价，？是否有危险源和重大危险源清单,如何得到的，受审核部门的危险源和重大危险源有哪些,依据是什么，?在进行危险源和重大危险源识别的时候是否考虑到可对其施加影响的相关方3 4.3。

1（S) 因素，?是否针对重大危险源制定了相应的控制管理措施,？是否针对控制措施制定了相应的实施计划,落实情况怎样,?对潜在职业健康安全风险是否制定的应急准备和响应措施,?危险源和重大危险源的信息能否及时更新,如何实施的，？是否明确了获得法规的渠道,？是否规定了收集、登录、保存的部门和责任人以及收集的频次、途径、登录方法等，是否规定了对法律法规变更信息进行跟踪的部门和负责人, 4 4.3.2（E)（S）？是否建立了法律法规和其他要求的清单,有无遗漏,如何得到的，受审核部门适用的法规有哪些，？法律法规在公司内部是如何进行传递的,?本公司的守法情况是怎样的，有无守法证明性文件?公司是否制订了目标、指标, 目标、指标的制订是否量化可测量，目标指标的制定是否符合标准要求,是否分解落实到各部门、分公司和各项目， 4.3.3（E)（S) 5 ?目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点， 5.4.1(Q) ？目标指标是否与公司的方针保持一致,是否满足法律法规的要求， ?目标指标的实施验证效果怎样，?目标是否定期评审、修订,目标的评审、修订是否体现持续改进，？公司是否编制了职业健康安全管理方案，编制的目的和依据是什么，管理方案内容是否齐全? 是否所有的目标都有相应的方案,管理方案报批手续签字是否齐全，受审核部门有否相应的方案,如何获得的，？方案中各岗位职责是否明确? 职责划分是否清楚并落实到人, 4。

TS16949-PPAP提交清单及验收标准

TS16949-PPAP提交清单及验收标准


是
否 1.是否包括了xxx发布供应商的所有设变；是否
包括了已体现在产品上但并未通知xxx的设变；
2.上述设变需有正规的编审批、需加盖公章；
是
否
相关资料需有正规的编审批、需加盖公章；
4
顾客工程批准，如果需要
5
设计FMEA
是
否 xxx代表发布的NC数据发放单或xxx代表签字的
工程批准单（后者需供应商代表签字并加盖公
供应商名称/代码 产品 名称 PPAP递交等级
序号
PPAP 文件种类
1
设计记录
2
零部件设变记录；
3
工程更改记录（模、夹、检、治具变更记录）
PPAP提交文件验收标准及模板
产 品 图 号/日 期
提交PPAP日期
是否递交
是
否
验收标准
1.针对xxx提供的图纸，要看是否是经过正式审 批发布的版本，是否为xxx发放供应商的最终 版； 2.对于供应商的图纸，要看是否有供应商的审 批及公章、是否有xxx的认可章及审批是否完 整；
16
特殊特性清单
是
否
1.提交内容是否正确、完整、合格；
2.是否有正规签字并加盖公章；
是
否 1.审核外观件是否有AAR报告；2.提交内容是否
完整合格；3.按配套厂格式有正规签字并加盖
公章；
是
否
如有，需签字并加盖公章；
17
生产零件样件 (按规定提交)
18
标准样件
19
检查辅具
20
符合顾客特殊要求的记录(A、B、C、D表等)
章；
是
否 1.按D表核对零部件检验、试验项目是否齐全；
2.针对每个试验、检验报告核对是否按相关标
TS16949供方供货评分准则

TS16949供方供货评分准则

供方供货质量评分准则1、目的通过对供方进行评价，以保证所采购的产品符合规定的采购要求。

2、适用范围适用本公司对供方供货业绩的评价。

3 职责3.1 生产部负责制定应急计划。

3.2 各相关部门负责按应急计划实施和执行。

4、评价准则供方的供货能力评价准则，采用分项评分、综合评价的方法。

分项评分由交付产品质量评分（满分30分）、顾客产品质量评分（满分30分）、交付及时性评分（满分15分）、顾客通知评分（满分15分）及服务评分（满分10分）组成，总分为100分。

由采购部每月打分情况记录在月份《供方供货情况统计表》上，具体评分如下：4.1 交付产品质量评分（满分30分），由质量部外检人员按检验规程对外协外购件、原材料进行检验和试验，在《供方供货产品质量记录》单上记录，由过程检验人员在过程检验中发现的供方产品质量问题，在《不合格品评审记录单》上记录，由质量部统计后于次月5日前交采购部，由采购部按下列规定进行打分：①产品符合要求得满分30分②让步使用得20—25分③部分退货或筛选使用得10—19分④全部退货或报废得0—9分4.2 顾客投诉评分（满分30分）交付给顾客的产品，由于是供方产品质量问题时，由销售部在《顾客投诉记录单》上记录，由销售部统计后于次月5日前交采购部，由采购部按下列规定进行打分：①没有发生质量问题得满分30分②有质量问题，造成顾客投诉得15—25分③有质量问题，部分退货或筛选使用得5—14分④有质量问题，全部退货或报废得0分4.3 交付及时性评分（满分15分）由采购部依据《供方供货情况记录表》按下列规定进行打分：①按合同日期准时供货得满分15分②按合同日期准时供货，但有附加运费用得5—10分③未按合同日期供货得0分4.4 顾客通知评分（满分15分）由采购部依据《供方供货情况记录表》按下列规定进行打分：①未发生顾客通知得满分15分②由于供方未及时交付产品，造成本组织无法正常按期交付给顾客，而导致本组织向顾客提出延期交付产品情况的发生得4—10分③由于供方产品质量问题，造成本组织产品不合格，而导致本组织向顾客提出让步接收产品情况的发生得0—4分4.5 服务评分（满分10分），在每年12月份的供方评定会上，对售后服务（特别是产品出现质量问题后采取纠正措施）的满意程度，在《月份供方供货情况统计表》上进行打分：①能够经常与公司保持联系，主动征求公司意见，并且出现质量问题后能够及时提供整改报告采取有效措施，效果显著得满分10分②出现质量问题后能够提供整改报告采取措施，能基本满足总成要求得5—9分③出现质量问题后由于不及时采取措施，或采取措施不力而影响我公司正常生产得0—4分5 采购部每月对《月份供方供货情况统计表》上得分进行统计，并绘制趋势图对供方进行监视。