部门财政拨款收支总表

财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入1,769.89一、本年支出22,598.3322,598.33（一）一般公共预算拨款1,769.89（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）……二、上年结转20,828.44（四）……（一）一般公共预算拨款20,828.44（七）文化体育与传媒支出11,390.7011,390.70（二）政府性基金预算拨款（八）社会保障和就业支出99.6299.62（九）医疗卫生与计划生育支出51.6751.67（十）….（十一）城乡社区支出11,000.0011,000.00（十二）…（十九）住房保障支出56.3456.34二、结转下年收 入 总 计22,598.33支 出 总 计22,598.3322,598.33一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2018年预算数备注科目编码科目名称小计基本支出项目支出207文化体育与传媒1,562.65745.61817.0420701文化980.61745.61235.002070101 行政运行747.61745.61 2.002070108群众文化40.0040.002070111文化创作与保护168.00168.002070110文化交流与合作20.0020.002070112文化市场管理 5.00 5.002070204文物保护582.04582.04208社会保障和就业99.6299.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.2851.282101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.28221住房保障支出56.3456.342210201住房公积金56.3456.34合计……1,769.89952.85817.04备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出855.74855.7430101基本工资133.36133.3630102 津贴补贴347.47347.4730103奖金39.4839.4830104社会保障缴费99.6299.6230106伙食补助 5.58 5.5830199其他工资福利支出122.61122.6130307医疗费51.2851.2830311住房公积金56.3456.34302 商品和服务支出53.480.0053.4830201办公费 2.32 2.3230202印刷费0.810.8130205水费0.620.6230206电费 3.10 3.1030207邮电费 3.17 3.1730208取暖费 1.86 1.8630211差旅13.9513.9530213维修费 1.86 1.8630216培训费 3.10 3.1030217公务接待费 1.00 1.0030228工会经费 4.16 4.1630299福利费0.310.3130231公务用车运行维护费13.5013.5030299其他商品和服务支出 3.72 3.72303对个人和家庭的补助43.6356.3430305生活补助0.480.483039901休假探亲费27.2227.893039902未休假人员补助 6.76 6.983039999其他对个人和家庭的补助支出9.1720.99合计952.85912.0853.48附件5：一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2017年预算数2018年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费13.5013.5013.5014.5013.5013.50 1.00附件5：政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称　单位代码　合计基本支出项目支出合计附件5：部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入1,769.89一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收二、外交入三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒支出11,390.70八、社会保障和就业支出99.62九、医疗卫生与计划生育51.67支出（十）….（十一）城乡社区支出11,000.00十九、住房保障支出56.34本年收入合计1,769.89本年支出合计22598.33用事业基金弥补收支差额上年结转20,828.44结转下年收 入 总 计22,598.33支 出 总 计22,598.33附件5：部门收入总表单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称207文化体育与传媒11,390.709,828.051,562.65 20701文化2,171.981,191.37980.61 2070101行政运行751.17 3.56747.61 2070108群众文化497.12457.1240.00 2070111文化创作与保护392.33224.33168.00 2070110文化交流与合作20.0020.00 2070112文化市场管理 5.00 5.00 2070199其他文化支出506.36506.362070204文物保护9,218.728,636.68582.04 208社会保障和就业99.620.0099.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.670.3951.282101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.282101199其他行政事业单位医疗支出0.390.392120399其他城乡社区公共设施支出11,000.0011,000.00221住房保障支出56.3456.34 2210201住房公积金56.3456.34合计……22,598.3320,828.441,769.89附件5：部门支出总表单位：万元科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出科目编码科目名称207文化体育与传媒11,390.70745.6110,645.09 20701文化2,171.98745.611,426.37 2070101 行政运行751.17745.61 5.56 2070108群众文化497.12497.12 2070111文化创作与保护392.33392.33 2070110文化交流与合作20.0020.00 2070112文化市场管理 5.00 5.00 2070199其他文化支出506.36506.36 2070204文物保护9,218.720.009,218.72 208社会保障和就业99.6299.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.6751.280.392101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.282101199其他行政事业单位医疗支出0.390.392120399其他城乡社区公共设施支出11,000.0011,000.00221住房保障支出56.3456.342210201住房公积金56.3456.34合 计22,598.33952.8521,645.48。

2023年部门综合预算收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算收入总表
单位：万元
2023年部门综合预算支出总表
单位：万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位：万元
2023年部门管理旳专题资金（未分解部分）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元。

目 录一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表财政拨款收支预算总表单位：兴安盟司法局单位:万元收入支出收入项目预算数功能分类一般公共预算拨款政府性基金拨款支出项目（性质）一般公共预算拨款政府性基金拨款一、一般公共预算拨款954.75一、一般公共服务支出一、基本支出768.751、兴安盟本级安排838.75二、外交支出 人员经费635.74其中：纳入预算管理的非税收入三、国防支出 公用经费133.012、中央、自治区提前下达专项资金116.00四、公共安全支出871.96二、项目支出186.00二、政府性基金预算拨款五、教育支出1、兴安盟本级安排六、科学技术支出2、中央、自治区提前下达专项资金七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出27.72九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出55.07二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出本年收入合计954.75二十四、转移性支出三、上年结转二十五、债务还本支出其中：一般公共预算拨款二十六、债务付息支出政府性基金预算拨款二十七、债务发行费支出本年支出合计954.75本年支出合计954.75结转下年结转下年收入总计954.75本年支出总计954.75本年支出总计954.75一般公共预算财政拨款支出预算表单位：兴安盟司法局单位：万元功能科目分类合计基本支出项目支出类款项科目名称合计954.75768.75186.00 204公共安全支出871.96685.96186.00 204 06 司法871.96685.96186.00 204 06 01 行政运行662.15662.15204 06 02 一般行政管理事务70.0070.00 204 06 03 机关服务23.8123.81204 06 99 其他司法支出116.00116.00 208社会保障和就业支出27.7227.72208 05 行政事业单位离退休27.7227.72208 05 01 归口管理的行政单位离退休27.7227.72221住房保障支出55.0755.07221 02 住房改革支出55.0755.07221 02 01 住房公积金55.0755.07一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位:兴安盟司法局单位:万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计768.75 301工资福利支出620.02 30101 基本工资186.58 30102 津贴补贴251.94 30103 奖金14.96 30107 绩效工资 5.45 30112 其他社会保障缴费 3.00 30113 住房公积金56.07 30199 其他工资福利支出102.02 302商品和服务支出121.01 30201 办公费 6.56 30202 印刷费 1.50 30205 水费0.40 30206 电费7.41 30207 邮电费 2.5030208 取暖费10.89 30209 物业管理费17.95 30211 差旅费 2.00 30213 维修（护）费 1.00 30215 会议费 1.50 30216 培训费 1.00 30217 公务接待费 1.65 30224 被装购置费30226 劳务费30228 工会经费 3.64 30229 福利费 6.74 30231 公务用车运行维护费17.50 30239 其他交通费用34.56 30299 其他商品和服务支出 4.22 303对个人和家庭的补助27.72 30302 退休费27.72 310资本性支出31002 办公设备购置部门收支预算总表单位:兴安盟司法局单位：万元收入支出收入项目预算数功能分类预算数支出项目（性质）预算数一、一般公共预算拨款954.75一、一般公共服务支出一、基本支出768.751、兴安盟本级安排838.75二、外交支出 人员经费635.74其中：纳入预算管理的非税收入三、国防支出 公用经费133.012、中央、自治区提前下达专项资金116.00四、公共安全支出871.96二、项目支出186.00二、政府性基金预算拨款五、教育支出三、经营支出1、兴安盟本级安排六、科学技术支出四、上缴上级支出2、中央、自治区提前下达专项资金七、文化旅游体育与传媒支出五、对附属单位补助支出三、事业收入八、社会保障和就业支出27.72六、其他支出其中：纳入专户管理的教育收费收入九、卫生健康支出四、经营收入十、节能环保支出五、其他收入十一、城乡社区支出六、上级单位补助收入十二、农林水支出七、附属单位上缴收入十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出55.07二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出本年收入合计954.75二十四、转移性支出八、上年结转二十五、债务还本支出其中：一般公共预算拨款二十六、债务付息支出政府性基金预算拨款二十七、债务发行费支出事业收入（含教育收费）本年支出合计954.75本年支出合计954.75 其他资金结转下年六、结转下年九、用事业基金弥补收支差额收入总计954.75本年支出总计954.75本年支出总计954.75部门收入预算总表单位:兴安盟司法局单位：万元科目编码总计上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额类款项科目名称预算数其中：教育收费收入合计954.75954.75 204公共安全支出871.96871.96 204 06 司法871.96871.96 204 06 01 行政运行662.15662.15 204 06 02 一般行政管理事务70.0070.00 204 06 03 机关服务23.8123.81 204 06 99 其他司法支出116.00116.00 208社会保障和就业支出27.7227.72 208 05 行政事业单位离退休27.7227.72208 05 01 归口管理的行政单位离退休27.7227.72221住房保障支出55.0755.07 221 02 住房改革支出55.0755.07 221 02 01 住房公积金55.0755.07部门支出预算总表单位:兴安盟司法局单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他支出类款项合计954.75768.75186.00 204公共安全支出871.96685.96186.00 204 06 司法871.96685.96186.00 204 06 01 行政运行662.15662.15204 06 02 一般行政管理事务70.0070.00 204 06 03 机关服务23.8123.81204 06 99 其他司法支出116.00116.00 208社会保障和就业支出27.7227.72208 05 行政事业单位离退休27.7227.72208 05 01 归口管理的行政单位离退休27.7227.72221住房保障支出55.0755.07 221 02 住房改革支出55.0755.07 221 02 01 住房公积金55.0755.07财政拨款“三公”经费支出预算表兴安盟司法局单位:万元项目上年预算数上年执行数本年预算数本年预算比上年预算增减情况本年预算比上年执行数增减情况合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计24.1524.1517.1717.1726.6526.65 2.50 2.509.489.481、因公出国境费2、公务接待费 1.65 1.650.710.71 1.65 1.650.940.943、公务用车购置及运行费22.5022.5016.4616.4625.0025.00 2.50 2.508.548.54其中：公务用车运行维护费22.5022.5016.4616.4625.0025.00 2.50 2.508.548.54 公务用车购置费。

一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入1205.41一、本年支出988.38988.38（一）一般公共预算财政拨款收入1205.41（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出115.84115.84（九）卫生健康支出55.4755.47（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）自然资源海洋气象等支出（十八）住房保障支出45.7245.72（十九）粮油物资储备支出（二十）灾害防治及应急管理支出（二十一）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计1205.41支出总计1205.411205.41注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款收入预算总表财政拨款收入预算总表单位：万元三、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元四、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%201中卫市人大常委会办公室1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 201001中卫市人大常委会办公室机关1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 2010101行政运行714.98673.38659.3814.00-41.6-5.82% 2010102一般行政管理事务102.93180.00180.0077.0774.88% 2010104人大会议43.50100.00100.0056.5129.9% 2010107人大代表履职能力提升10.0030.0030.0020200%2010108代表工作22.90 5.00 5.00-17.9-78.17% 2080504未归口管理的行政单位离退休36.3439.6439.64 3.39.08%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7776.2076.208.4312.44%2101101行政单位医疗27.5130.4830.48 2.9710.8% 2101103公务员医疗补助22.4024.9924.99 2.5911.56% 2210201住房公积金41.3645.7245.72 4.3610.54%五、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计876.41791.5784.84 301一、工资福利支出763.30763.3030101基本工资260.89260.8930102津贴补贴184.94184.9430103奖金108.23108.2330106伙食补助费8.198.1930107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费76.2076.2030109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30.4830.4830111公务员医疗补助缴费15.2415.2430112其他社会保障缴费 3.81 3.8130113住房公积金45.7245.7230199其他工资福利支出29.6029.60302二、商品和服务支出84.8484.84 30201办公费 3.00 3.00 30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费 3.00 3.00 30208取暖费30209物业管理费30211差旅费 1.00 1.00 30212因公出国（境）费用30213维修（护）费 1.40 1.40 30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费 4.00 4.00 30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费 3.00 3.00 30227委托业务费30228工会经费 3.60 3.60 30229福利费30231公务用车运行维护费8.008.00 30239其他交通费用54.1054.10 30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出 3.74 3.74 303三、对个人和家庭的补助28.2728.2730301离休费16.8416.8430302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助 1.68 1.6830306救济费30307医疗费补助9.759.7530308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：万元2018年预算数2018年执行数（决算数）2019年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出33.0026.0026.007.0010.688.728.72 1.9712.008.008.00 4.00七、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费无八、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入1205.41一、行政支出1205.41（1）一般公共预算财政拨款收入1205.41其中：财政拨款支出1205.41（2）政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）其中：财政拨款支出纳入财政专户管理的非税收入非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计1205.41本年支出合计1205.41十、上年结转51.15九、年末结转结余51.15（1）财政拨款结转15.11（1）财政拨款结转15.11其中：一般公共预算财政拨款收入15.11其中：一般公共预算财政拨款收入15.11政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入（2）非财政拨款结转36.04（2）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款1其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余（3）非财政拨款结转36.04（1）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款1其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入（4）非财政拨款结余（2）非财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款（5）专用结余（3）专用结余（6）经营结余（4）经营结余收入总计1256.56支出总计1256.56九、部门收入总表部门收入总表单位：万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中：小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款（科研及辅助活动）纳入财政专户管理的非税收入1205.411205.411205.41十、部门支出总表部门支出总表单位：万元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出201中卫市人大常委会办公室1205.41 201001中卫市人大常委会办公室机关1205.41 2010101行政运行673.382010102一般行政管理事务180.002010104人大会议100.002010107人大代表履职能力提升30.002010108代表工作 5.002080504未归口管理的行政单位离退休39.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.202101101行政单位医疗30.48 2101103公务员医疗补助24.992210201住房公积金45.7217。

财政拨款收支总表公开01表部门：毕节市质量技术监督局单位：万元收入支出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入一、本年支出1945.851945.85（一）一般公共预算财政拨款1945.85 （一）一般公共服务支出1735.06 1735.06（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）教育支出（四）科学技术支出二、上年结转（五）文化体育与传媒支出（一）一般公共预算财政拨款193.03 （六）社会保障和就业支出119.14 119.14（二）政府性基金预算财政拨款（七）农林水支出（八）住房保障支出91.65 91.65二、结转下年193.03 193.03收入合计2025.96 支出合计2025.96 2025.96注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出表公开02表部门：毕节市质量技术监督局单位：万元2018年预算数2018年预算数比2017年执行数功能分类科目2017年执行数小计基本支出 项目支出增减额增减%科目编码科目名称201一般公共服务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36%20117质量技术监督与检验检疫事务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36% 2011701 行政运行878.66682.57682.57-196.09-22.32% 2011706质量技术监督行政执法与业务管理 4.49-4.492011750 事业运行782.51637.49637.49-145.02-18.53% 2011799其他质量技术监督与检验检疫433.99415415-18.99-4.38%208社会保障和就业支出119.17119.14119.14-0.03-0.03%20805行政事业单位离退休119.17119.14119.14-0.03-0.03% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费115.89119.14119.14 3.25 2.80%20808抚恤 3.280-3.28注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。