门店退货流程图-正确版7-19

售后退换货流程图售后退换货是指在顾客购买产品后，由于产品存在质量问题、尺寸不合适或者其他原因，需要进行退货或换货的一项服务。

为了提供更好的售后服务，许多企业都建立了相应的售后退换货流程。

本文将介绍一种常见的售后退换货流程图。

1. 申请退换货顾客在发现产品存在问题后，应首先向商家提出退换货申请。

申请可以通过多种途径进行，例如电话、邮件、在线客服等。

在申请中，顾客需要提供详细的产品信息、购买凭证以及退换货的原因等。

2. 商家审核申请商家收到顾客的退换货申请后，将对申请进行审核。

审核的目的是确认退换货的理由是否合理并核实相关信息的真实性。

商家可能会与顾客进行进一步沟通以了解更多情况。

3. 批准退换货经过审核后，商家将根据具体情况决定是否批准退换货申请。

如果申请被批准，商家将通知顾客并提供退货或换货的具体流程和要求。

同时，商家还应指导顾客如何正确地进行包装和退还产品。

4. 退换货处理一旦退换货申请被批准，顾客需要按照商家提供的要求进行退货或选择换货。

在退货过程中，顾客应确保产品的完好无损，并将产品连同退货单据一起寄回商家指定的地址。

5. 商家收货与检查商家收到顾客寄回的退货后，将对退货产品进行检查。

检查的目的是确认产品是否满足退货条件，如产品是否完整、无损坏、附件齐全等。

如果退货产品符合要求，商家将继续进行后续处理。

6. 退款或换货如果退货产品经检查合格，商家将按照退款或换货的具体协议进行操作。

对于退款，商家将在一定时间内将退款金额返还给顾客；对于换货，商家将寄送新的产品给顾客，并提供相应的物流信息。

7. 反馈与评价售后退换货流程完成后，商家可以向顾客发送满意度调查或邀请客户进行评价。

通过收集顾客的反馈和评价，商家可以进一步改进售后服务质量，并提高客户满意度。

以上是一种常见的售后退换货流程图。

请注意，不同的企业可能会根据自身需求和特点进行微调或添加其他步骤。

但总体来说，这个流程图提供了一个基本的指导，帮助商家和顾客更好地进行售后退换货交流和处理。

［产品退货处理流］产品退换货处理流程图一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。

二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。

三、职责分工1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。

2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。

3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。

4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。

5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。

6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。

四、责任原因区分1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货;3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟包装防护设计不合理等造成的退货;4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货;5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等;6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的一律视为销售部责任。

五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。

经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

（二）现场返工、返修（三）退货整理、装运1、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品销售点需按原样进行包装、防护。

精品文档未发货退款流程已发货退款流程已发货退货流程买家申请售后流程
注：赔付标为准30%货款，最高500元封顶注：1.与客户沟通的处理方式包括换货、维修、打折、退货，优先采取损失
较小的方式
2.质量纠纷或客户反馈收到假货，无法协商时，由第三方仲裁
注：
1.小家电统一退北京工厂，大家电统一退中山工厂
2.物流公司送达日创，由仓管员会同电商部人员签收
3.我司自提由电商部派员随司机去物流公司签收
4.签收人员必须确认退货产品外观、包装、配件数量，并拍照或
录像取证，拒签时应把相关证据提交客户和第三方平台
受理售后要求
注：本流程适用于顾客确认
收货0-15天内
编制: 审核: 批准:。

产品退换货流程图商品退货是指仓库按订单或合同将货物发出后，由于某种原因，客户将商品退回仓库。

以下是店铺为大家整理的关于产品退换货流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!产品退换货流程图退货管理规定一、退货范围公司产品在销售过程中因公司原因造成质量问题(自然破袋、变质、异味等)不能正常流通或销售者，可以按本办法规定进行退货处理。

除此之外(非公司原因的质量问题)原则上一律不予退货，特殊原因需要退货的，必须按流程报请公司领导审批同意方可退货。

二、以下情况公司一律不退货(一)年度《经销合同》中签订按标准返点的客户，不按合同规定退回的产品;(二)已超过保质期或离保质期到期不足两个月的产品;(三)无生产日期的产品;(四)退货单位无退货清单的产品;(五) 无区域负责人申请的退货;(六)其它非公司原因造成质量问题的产品。

三、退回的产品外观要求：退回的产品除破漏外应是完好的。

四、退货处理程序(一)办理退货审批：对符合退货范围的产品，如需要退回公司，按如下程序办理审批手续：区域负责人签呈→大区经理或总监审批→公司总经理批准(同意则办理退货手续，否则不予退货)。

(二)办理退货手续1、当事人(或委托人)请品管部对退货进行现场鉴定，并做出处理意见【处理意见认为“可以退”的产品进入下一程序2;处理意见认为“不予退货”的产品保管暂收程序到此结束(可以不清点数量)】。

2、成品库库管对可以退还货物进行数量、品种清点、确认并填写《退货处理意见表》。

3、生产部对退货进行具体处理。

4、财务部销售会计根据库管清点的数量品种进行价格核算。

5、营销中心根据合同或退货发生具体的情况提出费用处理意见。

6、财务部经理签署帐务处理意见。

7、总经理签署意见。

8、财务部进行帐务处理。

五、《退货处理意见表》传递程序(一)《退货处理意见表》(附后)要求各部门按要求填写，传递程序为：成品库管→品管部→生产部→营销中心→财务部→总经办→财务部注：对应由公司领导批准的需先履行签批手续。

门店药品销售退货的操作程序模版一、目的和范围1.1 目的本操作程序的目的是规范门店药品销售退货的操作流程，确保退货过程的准确性、规范性和及时性，保证门店药品销售退货的质量和效率。

1.2 范围本操作程序适用于门店药品销售退货的各个环节，包括退货申请、审核、处理和记录等。

二、责任和权限2.1 门店经理门店经理对门店药品销售退货的整体管理负责，包括制定和调整退货政策、监督和指导退货操作流程等。

2.2 退货申请者退货申请者负责填写退货申请表格，包括退货原因、退货数量等，并提交给门店经理审核。

2.3 门店经理助理门店经理助理负责审核退货申请，确保申请的合理性和准确性，并将退货申请提交给门店经理审批。

2.4 门店经理门店经理负责审批退货申请，包括核实退货原因、退货数量等，并指定退货处理人员进行退货处理。

2.5 退货处理人员退货处理人员负责根据门店经理的指示，处理退货商品，包括验收、登记、入库等。

2.6 门店会计门店会计负责记录退货商品的相关信息，包括退货金额、退货日期等，并进行退款的相关财务处理。

三、具体操作流程3.1 退货申请3.1.1 退货申请者根据客户的退货要求和门店的退货政策，填写退货申请表格，并提交给门店经理助理。

3.1.2 退货申请表格包括以下内容：- 退货原因：客户退货的原因，如质量问题、数量错误等。

- 退货数量：客户要求退货的数量。

- 退货日期：客户要求退货的日期。

3.2 退货审核3.2.1 门店经理助理收到退货申请后，进行退货申请的审核。

3.2.2 退货申请审核的内容包括以下方面：- 退货原因是否合理。

- 退货数量是否准确。

- 退货日期是否符合要求。

3.2.3 门店经理助理审核通过后，将退货申请表格提交给门店经理审批。

3.3 退货审批3.3.1 门店经理接收到退货申请后，针对申请的合理性和准确性进行审批。

3.3.2 门店经理审批的内容包括以下方面：- 退货原因是否合理。

- 退货数量是否准确。

门店药品销售退货的操作程序范本一、概述门店药品销售退货是指顾客购买的药品退回门店，要求退还已支付的款项或更换其他商品的行为。

为了规范门店的退货流程，确保顾客的权益，提高门店的服务质量，制定本操作程序。

二、操作流程1. 顾客提出退货要求(1) 顾客向门店销售员提出要求退货的申请；(2) 销售员核实退货药品的信息，如购买日期、金额等；(3) 销售员填写退货申请单，包括顾客姓名、联系方式、退货原因等信息，并让顾客在申请单上签字确认；(4) 销售员将申请单交给门店管理人员审核。

2. 门店管理人员审核退货申请(1) 门店管理人员收到销售员提交的退货申请单后，认真检查申请单上的信息是否齐全和合法；(2) 门店管理人员核实退货药品的流通情况，确保药品未过期、未损坏；(3) 若退货申请符合门店的退货政策，门店管理人员通过签字确认退货；(4) 若退货申请不符合门店的退货政策，门店管理人员向顾客解释不予退货的原因，并提供其他解决方案。

3. 门店销售员办理退货手续(1) 门店管理人员审核通过的退货申请，将申请单交给销售员办理退货手续；(2) 销售员核实退货药品的数量和完整性，确保与顾客退货时一致；(3) 销售员填写退货单或发票，并在上面注明退货原因、退货药品的数量和金额；(4) 销售员让顾客在退货单或发票上签字确认，并退还顾客支付的款项；(5) 销售员将退货药品放置于退货专区，以备后续处理。

4. 门店库房的退货处理(1) 库房管理员收到销售员交回的退货药品后，检查药品的数量和完整性；(2) 库房管理员核对退货药品与退货单或发票上的信息，确保一致；(3) 若退货药品符合门店的退货政策，库房管理员将退货药品重新核码入库；(4) 若退货药品不符合门店的退货政策，库房管理员将退货药品分类存放，并通知门店管理人员。

5. 门店会计的退款处理(1) 门店会计收到销售员提交的退货单或发票后，核对退货药品的数量和金额；(2) 门店会计在财务系统中录入退款信息，包括退货药品的名称、数量和金额等；(3) 门店会计办理退款手续，将顾客应退款项返还到顾客的支付账户或提供现金退款；(4) 门店会计将退款信息和相关凭证归档存档。

门店药品销售退货的操作程序
包括以下步骤：
1. 核实原始销售订单信息：核对退货订单的相关信息，包括销售订单号、退货商品名称和数量、退货原因等。

确保退货内容和原始销售订单一致。

2. 检查退货商品的状态：检查退货商品的包装和状况，确保商品未经使用或损坏，同时检查是否缺少附件、标签、说明书等。

3. 退货商品验收：与销售记录进行对比，确保退货商品的数量、型号、批号等信息与原始销售订单一致。

同时，需要检查退货商品的保质期，并确保商品不过期。

4. 准备退货单据：根据退货商品的信息和退货原因，填写退货单据。

退货单据上需要包括退货商品的名称、型号、数量、退货原因等详细信息。

5. 确认退款方式：根据门店的退货政策，确认退款方式，如退还现金、银行转账或退还到支付账户等。

6. 进行退款操作：根据退款方式进行相应的退款操作，如计算退款金额并从门店现金或银行账户中退款，或通过支付平台进行退款操作。

7. 更新库存记录：将退货商品从销售记录中删除，并根据需要更新库存记录。

如果退货商品符合再销售要求，可以将其重新上架，否则需要销毁或退回给供应商。

8. 退货商品处理：根据退货商品的性质和退货政策，对退货商品进行相应的处理，如包装好退回给供应商、出售给残次渠道或进行销毁处理。

9. 记录退货信息：记录退货商品的详细信息，包括退货商品的名称、型号、退货数量、退货原因、退款金额、退货时间等。

这些信息对于后续的统计和分析非常重要。

以上是门店药品销售退货的一般操作程序，具体流程可能会根据不同的门店和药店政策而有所不同。

门店可以根据自身实际情况进行调整和优化。