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电梯安装改造维修质量管理体系评审记录（评审内容和评审方法）电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录申请单位: 申请项目:评审评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明结果质量保证手册版本有效，质量保证体系文件的结构层次和相互关系清晰，并至少包括以下内容: 1、质量保证手册的颁布令质量保证手册应经单位法定代表人或授权代理人批准实施。
2、引用文件明确引用的主要法规、安全技术规范、标准，且现行有效。
3、术语和缩写查阅质量保证体系文件的明确相关术语、定义和缩写。
应采用GB/T 19000《质量管理相关内容和运行记录～结合体系基础和术语》的术语、定义和缩写，除采用GB/T 申请单位实际情况和受理19000-200以外的术语、定义和缩写，还应包括与电梯安装改的许可项目特性～采用与相关责任人员交流、座谈等方造维修活动、质量控制相关的术语、定义和缩写。
一、质量保式～审查申请单位的质量保4、质量保证体系的适用范围证手册证体系的建立及实施情况:结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，明确质量保1、质量保证手册是否有效的颁布, 证体系适用的范围。
2、质量方针和目标建立和5、电梯安装改造维修单位基本情况概述。
实施是否符合要求。
6、质量方针和质量目标质量方针和质量目标应当经法定代表人(或其授权代理人)批准，形成正式文件。
质量方针和质量目标应当符合以下要求:(1)符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围、特性，突出电梯安全性能的要求;(2)质量方针应体现对电梯安全性能及其质量持续改进的承级电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明结果诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标;(3)质量目标应进行量化、分解，落实到质量控制系统及其相关部门的责任人员，并定期对质量目标进行考核。
7、质量保证体系组织及控制(1)应当根据许可项目的特性和本单位的实际情况，建立独3、是否按要求建立质量保立行使电梯安装改造维修安全性能管理职责的质量保证体系证体系组织机构～是否明确其职责、权限,是否明确电组织机构，并明确其职责、权限;梯安装改造维修主要的质(2)建立电梯安装改造维修过程质量保证体系控制图，质量量控制系统、控制环节、控保证体系控制图的控制系统、控制环节、控制点、停止点的制点、停止点的要求,是否能有效地实施电梯安装改设置合理、关系明确;造维修质量控制活动。
电梯安装改造维修鉴定评审指南江西省特种设备安全技术协会二〇一六年十一月目录1 目的与范围 (1)2 编制依据 (1)3 鉴定评审程序 (1)4 评审结论 (7)5 整改 (8)6 整改确认 (8)7 评审报告、评审记录格式 (8)8 鉴定评审报告的上报 (8)9 申述处理 (8)10 回避原则 (8)11 收费 (9)12 相关附件 (9)电梯安装、改造、维修鉴定评审指南1目的与范围1.1为规范电梯安装、改造、维修许可的鉴定评审工作，便于约请单位了解鉴定评审工作的基本程序、内容与方法，保证鉴定评审工作的顺利进行与评审结果的公平、公正，特制定本指南。
1.2本指南规定了电梯安装、改造、维修许可评审工作的基本程序、方法、内容。
1.3本指南适用于电梯安装、改造、维修许可的取证、换证、增加许可项目与提高施工等级四种鉴定评审工作。
2编制依据2.1《中华人民共与国行政许可法》2.2《中华人民共与国特种设备安全法》2.3《特种设备安全监察条例》2.4《江西省特种设备安全监察条例》2.5《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》2.6《机电类特种设备安装、改造、维修许可规则（试行）》2.7《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》2.8《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》2.9总局、省局相关文件3鉴定评审程序3.1鉴定评审工作基本程序主要包括：约请、评审准备、现场鉴定评审与出具评审报告，其流程见“电梯安装改造维修鉴定评审工作流程图”（附件1）。
3.2约请3.2.1取证、增加许可项目与提高施工等级的申请单位，在许可申请受理前，应签订试施工合同（试安装应各选择一台符合技术参数范围的样机进行试施工、试维修应选择一台符合技术参数范围的样机进行试施工即可），在取得许可实施机关的受理后进行试施工，申请单位取得试施工合格检验报告后，约请鉴定评审机构。
3.2.2换证单位应在原许可证到期前6个月向许可机关提出换证申请，在许可申请受理后约请鉴定鉴定评审机构，如未能按期提出换证申请，评审机构给定的整改期限不足6个月或其他情况，换证单位针对鉴定评审备忘录中提出的相关问题在原许可证到期前未提供合格整改见证材料，评审机构将出具鉴定评审“不符合要求”结论报告。
三、电梯、起重机械安装改造维修许可评审记录
（一）许可资源条件评审记录
（二）质量保证体系评审记录
（三）产品（设备）安全性能抽查评审记录
- 1 -
吉林省锅炉压力容器管理协会
- 2 -
吉林省锅炉压力容器管理协会
（一）、许可资源条件评审记录评审员：（电、起）（一）-1
- 1 -
（电、起）（一）-2
- 2 -
（电、起）（一）-3
- 3 -
（电、起）（一）-4
（电、起）（一）-5
（电、起）（一）-6
(二)质量保证体系评审记录评审员：（电、起）(二)-1
（电、
起）（二）-2
- 8 -
（电、起）（二）-3
（电、起）（二）-4
（三）产品(设备)安全性能抽查评审记录评审员：（电）（三）-1 抽查设备名称：规格型号：额定载重量：额定速度：层站：
制造单位：产品出厂编号：出厂日期：使用单位：安装地点：
（电）（三）-2
（电）（三）-3
吉林省锅炉压力容器管理协会
（三）设备安全性能抽查评审记录评审员：（电维）（三）-1
（三）产品(设备)安全性能抽查评审记录评审员：（起）（三）-1 抽查设备名称：规格型号：额定起重量：跨度：工作级别：
制造单位：产品出厂编号：出厂日期：使用单位：安装地点：
（起）（三）-2。
电梯、起重机械安装改造维修许可鉴定评审指南吉林省锅炉压力容器管理协会2011年月日发布2011年月日实施目录一、电梯、起重机械安装改造维修许可鉴定评审依据二、吉林省锅炉压力容器管理协会承担的鉴定评审项目三、鉴定评审工作程序（一）约请评审机构（二）现场评审（三）评审内容（四）评审方式四、评审工作纪律五、申诉处理六、增项或升级鉴定评审七、复证鉴定评审附件：1、特种设备许可鉴定评审工作程序框图2、技术服务合同3、特种设备许可鉴定评审会议签到表4、评审机构派出的行政许可评审人员工作纪律回复5、确认表一、电梯、起重机械安装改造维修许可条件评审依据依据中华人民共和国国务院令第549号《特种设备安全监察条例》，国质检特［2005］220号《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》，国质检锅［2003］251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》，TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0005-2007《特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则》中的相关内容和国家有关的法律、法规、规定、规程标准的相关内容。
二、吉林省锅炉压力容器管理协会承担的鉴定评审项目2011年4月2日国家质量监督检验检疫总局文件（2011年第42号）关于重新公布特种设备鉴定评审机构名单的公告。
授权吉林省锅炉压力容器管理协会承担的特种设备许可鉴定评审项目如下：（一）设计：压力容器：D级（二）制造：⒈锅炉：D级⒉压力容器：D级⒊压力管道元件：所有项目限B级（三）安装、修理、改造：⒈锅炉⒉压力容器⒊省级受理的机电类特种设备（电梯、起重机械）⒋压力管道：GB类、GC类（限GC2、GC3级）、GD类（限GD2级）管道现场防腐蚀作业乙级（四）检验检测机构：气瓶检验。
（五）气瓶充装三、评审工作程序（一）约请评审机构1、申请书经政府主管机关同意后，申请单位，可到国家授权的评审机构询问、提交申请书、（特种设备鉴定评审约请函）“在特管网上填写”质量保证手册与相关评审资料、签订技术服务合同、索取《电梯、起重机械安装改造维修许可鉴定评审指南》。
机电类特种设备鉴定评审内容及要求表1 资源条件鉴定评审内容及方法表2质量保证体系评审内容及方法6.1.5.3 产品（设备）安全性能抽查检验产品（设备）安全性能抽查检验的内容包括：技术资料和产品（设备）档案、产品（设备）安全性能。
申请单位应按照安全技术规范及其相应标准规定生产产品（设备），确保产品（设备）安全性能符合相关要求。
产品（设备）安全性能抽查检验的方法包括：查阅技术资料、有关记录，在安装、改造、维修现场抽查产品（设备）安全性能是否符合安全技术规范及其相应标准规定。
具体的评审内容及评审方法见表3。
表3 产品（设备）安全性能抽查检验内容及方法8. 申请单位具有法规、安全技术规范和标准的要求9.申请单位设备工具和检验仪器配置要求9.1电梯、简易升降机施工单位设备工具和检验仪器配置要求施工设备起重设备、焊接设备、切割设备、机械加工设备（改造施工）施工工具冲击钻、手电钻、角向磨光机、钳工工具、电工工具检验仪器序号仪器名称基本准确度备注1 钳型电流表±5﹪2 万用表±5﹪3 绝缘电阻仪±10﹪4 接地电阻仪±5﹪5 测温计±3℃6 声级计±2dB（A）7 压力表（液压）2级8 游标卡尺0.02mm9 百分表2级10 塞尺2级11 钢卷尺2级12 钢直尺2级13 水平尺14 拉力计±2%15 转速表±1%16 磁力线坠17激光自动安平垂准仪（A、B级）10″18加、减速度测量仪（A级）±5%施工设备起重设备、焊接设备、切割设备、机械加工设备（改造施工）施工工具冲击钻、手电钻、角向磨光机、钳工工具、电工工具检验仪器序号仪器名称基本准确度备注1 钳型电流表±5﹪2 万用表±5﹪3 绝缘电阻仪±10﹪4 接地电阻仪±5﹪5 测温计±3℃6 声级计±2dB（A）7 压力表（液压）2级8 游标卡尺0.02mm9 百分表2级10 塞尺2级11 钢卷尺2级12 钢直尺2级13 经纬仪或水准仪4″或者±2.5mm/km 升降机配经纬仪14 拉力计±2%停车设备、施工升降机可不配置硬度计（改造）±3%漆膜测厚仪（改造）±3%15 探伤设备（改造）可委托施工设备起重设备、焊接设备、切割设备、机械加工设备（改造施工）施工工具冲击钻、手电钻、角向磨光机、钳工工具、电工工具检验仪器序号仪器名称基本准确度备注1 钳型电流表±5﹪2 万用表±5﹪3 绝缘电阻仪±5﹪4 接地电阻仪±5﹪5 测温计±3℃6 声级计±2dB（A）7 游标卡尺0.02mm8 塞尺2级9 钢卷尺2级10 钢直尺2级11 经纬仪4″12 拉力计±2%13 测角度、坡度的仪器±0.5。
电梯、起重机械、大型游乐设施许可鉴定评审细则和记录申请单位：施工类别：（安装、改造、维修）设备种类：设备级别：鉴定评审类别：（首次、第次复查、场地变更）评审日期：年月日—年月日湖南省特种设备管理协会说明一、本许可鉴定评审细则和记录适用于电梯、起重机械、大型游乐设施安装、改造、维修许可鉴定评审工作。
二、电梯、起重机械、大型游乐设施许可鉴定评审按照《特种设备安全监察条例》、《机电类特种设备安装、改造、维修许可规则（试行）》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSGZ0004-2007）》、《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则（TSGZ0005-2007）》的要求和规定进行。
三、许可鉴定评审工作分为以下四项内容：（一）资源条件（基本条件）的评审；（二）质量保证体系的评审；（三）产品（设备）安全性能抽查检验；（四）业绩考核评审。
四、单项评审意见分为符合条件、需要整改、不符合、不适用。
其中“不符合”是指不符合评审要点的要求；“需要整改”是指按评审要点的要求进行控制，但控制得不完善、不全面；“不适用”是指该评审要点不适用于该单位申请的许可项目或设备。
五、评审报告根据本记录作出现场评审意见分为：符合条件、需要整改、不符合条件。
六、评审结论的判定原则：(—)符合条件：全部满足许可条件；(二)需要整改：申请单位的现有条件部分不能满足受理的许可项目规定，但在规定时间内能完成整改工作，并满足相关许可条件；(三)不符合条件：申请单位存在下述情况之一时，鉴定评审结论为不符合条件：1．法定资格不符合相关法律法规的规定；2．实际资源条件不符合相关法规、安全技术规范的规定；3．质量保证体系未建立或不能有效实施，材料（零部件）控制、检验与试验控制、作业（工艺）控制、不合格品（项）控制以及与许可项目有关的主要过程控制等质量控制系统未得到有效控制，管理混乱；4．产品（设备）安全性能抽查不符合相关安全技术规范及相应标准规定；5．申请单位有违反特种设备许可制度行为。
电梯安装改造维修鉴定评审指南一、前言本文档主要是为电梯安装、改造和维修的评审机构、监管部门和从业人员提供一些指导，以帮助他们更好地进行电梯安装改造维修的鉴定评审工作。
电梯是与人们生命安全和财产安全直接相关的设备之一。
安装、改造和维修等环节直接关系到电梯的性能、质量和安全。
因此，评审机构、监管部门和从业人员都必须严格遵守相关规定和标准，按照合理的程序和要求进行鉴定评审工作。
二、评审标准评审机构、监管部门和从业人员在进行电梯安装、改造和维修的鉴定评审时，应当参考以下标准：1. 国家安全标准国家安全标准是国家对于电梯产品、工程和服务质量要求的基本规定，其中包括了电梯产品的设计、制造、安装、改造、维修和管理等方面的标准。
评审机构、监管部门和从业人员应当根据国家安全标准进行鉴定评审工作，严格按照要求对电梯进行全面检查、测试和考核，确保其符合国家安全标准的要求。
2. 行业标准行业标准是由行业协会、工程师学会、技术专业组织等组织制定的电梯安装、改造和维修的标准，旨在规范行业内的各项活动和操作，并提高工程质量和服务水平。
评审机构、监管部门和从业人员应当了解并掌握行业标准的要求，并在鉴定评审工作中加以考虑。
3. 企业标准企业标准是由电梯安装、制造、改造和维修企业自行制定的标准，旨在规范企业内部的管理和操作，确保企业的产品、服务和管理水平处于行业领先地位。
评审机构、监管部门和从业人员应当对企业标准进行评估和分析，并按照相关要求进行鉴定评审工作。
三、鉴定评审程序电梯安装、改造和维修的鉴定评审应当按照以下步骤进行：1. 材料审查评审机构、监管部门和从业人员在进行电梯安装、改造和维修的鉴定评审之前，应当对申请人提交的相关材料进行审查，确保材料完整、准确、符合要求。
其中，申请材料包括了安装、改造和维修的计划书、施工图、研究报告等；同时，还应当对安装、改造和维修的项目实施情况进行检查和确认，以确保项目能够按照要求实现。
2. 现场检查评审机构、监管部门和从业人员应当到现场检查电梯的安装、改造和维修情况，包括了设备的尺寸、位置、工程质量、系统设置、操作方式等方面。
电梯安装改造维修质量管理体系评审记录（评审内容和评审方法）电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录申请单位: 申请项目:评审评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明结果质量保证手册版本有效，质量保证体系文件的结构层次和相互关系清晰，并至少包括以下内容: 1 、质量保证手册的颁布令质量保证手册应经单位法定代表人或授权代理人批准实施。
2、引用文件明确引用的主要法规、安全技术规范、标准，且现行有效。
3、术语和缩写查阅质量保证体系文件的明确相关术语、定义和缩写。
应采用GB/T 19000《质量管理相关内容和运行记录〜结合体系基础和术语》的术语、定义和缩写，除采用GB/T 申请单位实际情况和受理19000-200 以外的术语、定义和缩写，还应包括与电梯安装改的许可项目特性〜采用与相关责任人员交流、座谈等方造维修活动、质量控制相关的术语、定义和缩写。
一、质量保式〜审查申请单位的质量保4、质量保证体系的适用范围证手册证体系的建立及实施情况:结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，明确质量保1、质量保证手册是否有效的颁布, 证体系适用的范围。
2、质量方针和目标建立和5、电梯安装改造维修单位基本情况概述。
实施是否符合要求。
6 、质量方针和质量目标质量方针和质量目标应当经法定代表人（或其授权代理人）批准，形成正式文件。
质量方针和质量目标应当符合以下要求:(1) 符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围、特性，突出电梯安全性能的要求;(2) 质量方针应体现对电梯安全性能及其质量持续改进的承级电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明结果诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标;(3) 质量目标应进行量化、分解，落实到质量控制系统及其相关部门的责任人员，并定期对质量目标进行考核。
7、质量保证体系组织及控制(1) 应当根据许可项目的特性和本单位的实际情况，建立独3、是否按要求建立质量保立行使电梯安装改造维修安全性能管理职责的质量保证体系证体系组织机构〜是否明确其职责、权限, 是否明确电组织机构，并明确其职责、权限; 梯安装改造维修主要的质(2) 建立电梯安装改造维修过程质量保证体系控制图，质量量控制系统、控制环节、控保证体系控制图的控制系统、控制环节、控制点、停止点的制点、停止点的要求, 是否能有效地实施电梯安装改设置合理、关系明确;造维修质量控制活动。
(3) 电梯安装改造维修过程质量保证控制系统应包括: 设计一、质量保4、审查申请单位是否形成证手册( 适用于改造) 、材料( 包括零部件) 、施工工艺、焊接、检文件明确了与电梯安装改验与试验、其他主要过程控制( 如机械加工、金属结构制作、造维修安全性能相关责任人员的职责、权限, 各级责电控系统制作等);任人员是否明确自己的职(4) 明确质量控制系统、控制环节、控制点、停止点的要求。
责、权限〜并在实际电梯安8、管理职责、权限装改造维修活动中能履行单位法定代表人(或其授权代理人)、质量保证工程师和各质职责〜有效地控制电梯安装改造维修质量和安全性能。
量控制系统责任人员以及对电梯安装改造维修质量有影响的相关人员的职责和权限:(1) 应明确规定单位法定代表人是承担安全质量责任的第一责任人，应对电梯安全质量负责;(2) 应当在管理层中任命一名质量保证工程师，协助最高管级电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明结果理者对电梯安装改造维修质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责。
质量保证工程师应为管理层成员且具有电梯安装改造维修相关的专业知识，并明确其管理职责和权限;(3) 应任命各质量控制系统责任人员( 设计、材料、施工工艺、焊接、检验与试验、其他主要过程控制) ，并明确其职责、权限;(4) 任命的质量保证工程师和各质量控制系统的责任人员，5、查阅管理评审记录及报应经法定代表人批准，形成正式任命文件; 告〜审查申请单位的管理评(5) 质量控制系统责任人员最多兼任两个管理职责不相关的一、质量保审是否符合质量保证体系证手册文件的规定。
质量控制系统责任人。
6、引用的程序文件是否与,6, 其他对电梯安装改造维修质量有影响的相关人员的职实际的程序文件相符。
责9、管理评审应明确规定每年至少应当对电梯安装改造维修质量保证体系及运行情况进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。
10、引用的程序文件应提供支撑质量手册的质量保证体系程序文件目录。
程序文件（管理制度）编制及审查基本要求二、程序文1、程序文件应与质量方针一致，应与质量保证手册设置的质量控制基本要素、控制系统、控制环节、控制点、停止点相适应，应满足件（管理制质量保证手册基本要素的要求; 度） 2、规定的控制范围、程序、内容应符合申请单位的实际情况和受理的电梯安装改造维修要求，具有可操作性。
级电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明结果3、程序文件（管理制度）应明确所引用的工艺（作业）文件和相应的记录表卡目录。
4 、通过审查质量保证手册、程序文件、工艺（作业）文件的相关内容和持证期内相关存档资料、记录和询问相关责任人员，考核各程序文件的执行情况。
1、文件控制和记录控制文件控制的范围、程序、内容如下:（1）受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外1、查阅制定的文件和记录控制文件〜来文件（注）、其他需要控制的文件等；其范围、程序、内容是否符合规定要注：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准〜设求，计文件〜型式试验报告〜监督检验报告〜分供方产品质量2、结合抽查产品，设备, 的质量档案证明文件、资格证明文件等。
其中安全技术规范、标准必和相关记录等见证资料〜查阅质量计须有正式版本。
划, 过程控制卡、施工组织设计或施二、程序文工方案, 、设计文件、作业, 工艺, 文(2) 文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回件(管理制件、质量记录、检验检测和试验报告收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定;度) , 包括分供方提供的检验检测和试验(3) 有收集和贯彻执行与电梯有关的法规、标准的工作报告, 等〜审查这些文件和记录的有程序，确保使用最新版本的规定。
效性及其编制、审批、会签、标识、(4) 文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的发放、修改、回收、保管、保存期限、规定。
销毁是否符合相关规定要求。
3、现场使用的文件和记录是否是有效记录控制范围、程序、内容要求如下:版本〜外来文件是否齐全、有效。
(1) 电梯安装改造维修过程形成的质量记录、检验与试4、审查申请单位所持有的相关法规、验报告、产品档案等的管理规定; 安全技术规范及其相应标准是否齐全(2) 记录的保管和保存期限等的规定; 完整〜是否是有效版本。
(3) 质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。
级电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明结果1、查阅合同控制程序文件〜审查其范围、程序、内容是否符合规定要求, 2 、合同控制2、抽查近期合同评审记录〜审查是否合同控制范围、程序、内容要求如下：符合以下要求: (1) 应明确合同评审的范围、内容包括执行的法所签订的合同满足相关法律法规、律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等的安全技术规范、标准及技术条件的规规定; 定,(2) 应明确合同评审记录并且有效保存的规定; 合同的签订、修改、会签按程序审(3) 应明确合同签订、修改、会签程序和要求的批,规定。
3 、按照规定对合同进行了评审〜并形成评审记录〜合同评审记录妥善保存。
二、程序文件(管理制,1, 查阅安装改造维修方案控制程序3、设计控制度) 文件〜审查其范围、程序、内容是否符安装改造维修方案控制的范围、程序、内容如下：合规定要求, (1) 应制定对改造设计文件的编制、审核、审批、,2, 结合抽查的产品, 设备, 的质量更改程序进行控制的规定;(2) 应明确改造设计文件应符合相关法规、标准档案和相关记录等见证资料〜查看是否等的规定; 编制了施工方案〜并按规定审批, (3) 应明确改造设计所用材料和采用的结构应符,3, 审查安装改造维修方案是否满足合现行法规标准的规定; 设计文件、法规、安全技术规范、标准(4) 改造设计文件修改的规定; 等要求,(5) 法规、安全技术规范对产品型式试验等有规,4, 安装改造维修方案是否按规定修定时，应当制定相关规定。
改和备案。
级电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明结果1、查阅材料、零部件控制程序文件〜审4、材料、零部件控制查其范围、程序、内容是否符合规定要求, 材料、零部件(包括配套设备，下同)控制的2、采购控制：查阅采购合同、合格分供范围、程序、内容如下：方名录及评价报告〜抽查材料库、零部件(1) 材料、零部件的采购( 包括采购计划和采库、焊材库和安装改造维修现场〜审查采购合同)，明确对分供方实施质量控制的方式和购控制是否符合以下要求: 内容，包括对分供方进行评价、选择、重新评,1, 原材料、焊材、零部件的分供方在价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名合格分供方名录内, 录等规定，对法规、安全技术规范有行政许可,2, 分供方的选择、评价、重新评价按规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确照相关质量保证体系文件的规定实施〜法认的规定; 规、安全技术规范对分供方的产品, 设备,(2) 制定采购控制规定，采购程序文件和技术二、程序文有行政许可要求时〜对分供方的行政许可协议应有明确的技术要求; 件( 管理制情况, 许可项目、范围、许可证有效期限(3) 材料、零部件验收控制规定，包括验收执度) 等,进行了评价〜并有相应的见证资料,行的标准、验收项目的规定，经验收不合格的,3, 采购计划和采购合同按照相关程序材料、零部件不得投入使用等规定; 实施〜经责任人员审批、签字确认。
3、材料控制按照材料、零部件控制文(4) 材料、零部件标识( 可追溯性标识) 的编件的相关要求〜结合对材料库、零部件库、制、标识方法、位置等规定; 焊材库和安装改造维修场地巡查〜检查材(5) 材料、零部件的存放与保管，包括储存场料、零部件验收记录、报告、入库记录、地、分区堆放或分批次等规定; 台帐〜检查材料控制是否符合以下要求: (6) 材料、零部件领用和使用控制，包括质量,1, 材料、零部件的验收按照规定的控证明文件、牌号、规格、检验结果等的确认，制程序执行〜材料责任人员履行了职责〜材料及零部件的领用规定；材料、零部件验收质量得到有效控制,,2, 材料、零部件存放与保管、领用和级电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录评审评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明结果使用、标识和标识移植等符合相关要求, （7）材料、零部件代规定用，包括代用的基本,3, 材料、零部件台帐所记录的材质、要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试规格、型号完整清晰〜与实物一致, 验等规定； ,4, 发生材料代用时能否按照相关安全（8）材料、零部件验收出现质量问题的处理规技术规范、标准及质量保证体系文件的规定。
