采购控制程序
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重庆安来动力机械有限公司管理标准
APQI—7.4—013
采购控制程序
版本号： B
密级： JM
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共享：重庆安来动力机械有限公司全体员工
2013-09-05 发布 2013-10-01实施
重庆安来动力机械有限有限公司发布
目录第1条适用范围、目的
第2条引用标准
第3条职责
第4条工作程序
第5条合格供方的选定
第6条采购
第7条记录
第1条适用范围、目的
适用于外购、外协原材料、加工件及提供相应服务的供方选择、评定和控制。
对于采购过程及供方进行控制，确保所有采购物资符合规定要求。
第2条引用标准
2.1 APQP—8.3—018 《不合格品控制程序》
2.2 APQP—8.2—017 《检验与试验管理程序》
2.3 APQI—CG—010—B《供应商选择、合同管理办法》
2.4 APQI—CG—002—B 《供应商业绩评价办法》
2.5 APQI—QC—015—B 《进货检验管理办法》
第3条职责
3.1 采购部负责组织尽心供方评定，建立《合格供应商名单》，会同相关部门对供方的供货业绩进行评估，根据《月计划》采购作业及建立供方档案。
3.2 技术部负责产品的设计及物资技术标准的确定。
3.3 品质部负责对新供方进行现场审核并采购零件进行检测和验证。
第4条工作程序
4.1 采购物资的分类
4.1.1 采购物资的分类：
技术部负责编制采购物资技术标准，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分如下三类：
4.1.1 A类重要物资，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。
4.1.2 B类一般物资，不影响使用性能或稍有影响但肯采取措施予以弥补的物资。
4.1.3 C类辅助物资，包装材料及在过程中起辅助作用的物资。
第5条合格供方的选定
采购部根据采购计划和采购产品的质量特性选择供方，拟定《合格供方名单》初步选择的依据是已掌握供方的历史业绩和质量特性
5.1 合格供方的评定
5.1.1 评定种类
5.1.1.1 样品检查：对供方提供的样品检查，来确定其是否具有提供合格产品的能力；
5.1.1.2 业绩评定：对供方过去的供货业绩或者顾客使用的情况，来确定其是否具有提供合格产品的能力；
5.1.1.3 能力调查：对供方的生产能力、质量保证能力进行书面调查，据此评定其是否有提供合格产品的
能力；
5.1.2 对A类供方的评定方式：
5.1.2.1 新的候选企业：样品检验+能力调查；
5.1.2.2 老的供方：业绩评定或能力调查；
5.1.3 对B类供方的评定方式：
5.1.3.1 新的候选企业：样品检验；
5.1.3.2 老的供方：业绩评定；
5.1.4 评定工作由采购部、技术部、生产部、品质部参与实施
5.2 评定的确认
5.2.1 经采购部、技术部、生产部、品质部对供方进行评定，得出评定结论，经公司总经理批准后即确定为公司的合格供方；
5.2.2 采购部负责合格供方的管理，收集、保存供方的供货业绩和有关质量记录，建立合格供方档案，并及时调整、公布合格供方名目；
5.2.3 合格供方有效期为三年，到期后应重新评定；
5.2.4 对供方提供的产品或配套服务出现重大事故时，由各部门以会签方式，经总经理批准，取消合格供方资格；
5.3 零星采购
公司在正式的合格供方名录发布以后，如因生产的需要，可在合格供方以外尽心临时零星采购，临时采购需由需求方向采购部发起申请，经成控部核价，分管领导批准后方可购买。
5.4 合格供方的管理
对合格供方进行管理，使产品质量处于受控状态，采购部应对合格供方进行控制。
第6条采购
6.1 采购文件
包括采购计划、采购部门职责、采购管理办法、采购合同及有关资料
6.1.1 采购计划
计划部根据合同评审的结果及库存情况制定《月计划》，采购部人员根据《月计划》编制《采购订单》，经部门负责人批准后作为采购依据，对临时采购物料，相关部门可发出《购买申请》经分管领导批准后交给采购部
6.1.2 采购的执行
6.1.2.1 采购部根据《采购订单》或《购买申请》，按照采购物资技术标准及《合格供方名单》进行逐项采购；
6.1.2.2 主要原材料的采购：首先与供方签订《质量保证协议书》，第一次向合格供方采购产品时，需将技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方的组织结构、程序、资源等方面的要求，《采购订单》需供方相关负责人签字确认后回传；
6.1.2.3 采购部向供方提供相应的技术标准，并做好发放记录；
6.1.2.4 具体的采购作业由采购员以《采购订单》执行，《采购订单》要包括采购产品的名称、型号、数量、交货期等事项；
6.1.2.5 采购员在采购前，需核实此前提供给供方的标准是否有效，将《采购订单》交部门负责人签字确认后方可发放采购；
6.1.2.6 采购部以《待检通知单》记录采购物资到货情况，回事跟踪采购进度，反馈给相关部门。
6.2 采购物资的验证
6.2.1 当销售合同有规定时，顾客或其代表有权在供方处或本公司对供方的产品进行验证，顾客的验证不能免除公司提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收；
6.2.2 采购物资到厂后由品质部进行检验或验证。
6.3 供方的质量控制
6.3.1 品质部负责建立供方产品质量控制档案，记录每批货的供货质量状况，每月进行汇总一次，将汇总结果提交采购部；
6.3.2 采购部每月对供方进行业绩评价，评价时质量占40%，交货期占30%，服务管理占20%，其它占10%，经评估总分低于59分以下的取消合格供方资格；
6.3.3 供方来料不合格，品质部按照《不合格品控制程序》进行处理。
并通知供方要求其分析原因，采取措施改善质量，重新送样，产品质量无明显改善的，将对其进行考核。
第7条相关记录：
《供应商调查表》13—10—001—CG
《供方评价表》 13—10—002—CG
附：采购控制程序流程图
供应商情况调查表
合格供应商目录
供应商评价表
供应商编号：考核周期（月度）。
