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税控盘抄报税流程
税控盘作为企业报税的重要工具，其使用流程对企业的财务工作至关重要。
下面将介绍税控盘的抄报税流程，希望能为大家提供一些参考和帮助。
首先，准备税控盘和相关文件。
在进行抄报税之前，首先需要准备好税控盘和相关的纳税申报文件，包括税务局提供的表格、企业的财务报表等。
其次，登录税控盘系统。
使用税控盘前，需要先登录系统，输入正确的用户名和密码，确保能够正常进入税控盘的操作界面。
然后，选择报税功能。
在登录系统后，选择相应的报税功能，根据企业的纳税申报情况选择相应的报税项目，如增值税、所得税等。
接着，填写纳税信息。
根据税务局提供的表格和企业的财务报表，逐项填写纳税信息，确保填写准确无误。
之后，核对税款信息。
在填写完纳税信息后，需要对税款信息
进行核对，确保计算无误，避免因错误导致的税款差错。
最后，提交申报。
在核对无误后，点击提交申报按钮，将填写
好的纳税申报信息提交至税务局，完成整个抄报税流程。
总之，税控盘的抄报税流程需要严格按照规定的步骤进行操作，确保填报的纳税信息准确无误。
希望以上介绍能够帮助大家更好地
了解税控盘的抄报税流程，提高企业的财务报税效率。
第一步：登录防伪开票系统，点击“进入系统”如下图示：
第二步：弹出“操作员登录界面”，以管理身份进入系统，如下以选择“张三（管理员）”，点击“确定”进入
第三步：进入系统操作界面，点击导航图“系统设置”功能模块，进入“系统设置”操作界面。
第四步：点击菜单栏“编码设置”—>“税目编码”—>“增值税”，进入增值税税目编码设置操作界面，如下图
第五步：进入增值税税目编码设置操作界面，点击“编辑”，激活“编辑”状态，现需增加企业增值税税目编码
出增加增值税税目编码列表。
第六步：输入企业由税务机关审核核定的增值税税目，如：某公司由税务机关审核的税目为：名称为：信息技术0.06、征收率：0.06；注意：编码不能输入已有的税目相同的编码，非核定标专设为：否；如下图示：
第七步：输入完税务机关审核核定的增值税税目后，点击菜单栏“”生效。
第八步：点击“退出”，弹出“保存确认”窗口，点击“是”完成税目增加税务机关审核核定的增值税税目。
第九步：可以通过点击“系统设置”—〉“商品编码”，增加企业的相对应商品时，选择商品的税目，如下图示
第十步：选择中相对税目，成功完成商品税目如下。
税控系统软件的使用流程1. 简介税控系统软件是为了管理和控制企业的税务信息而开发的软件。
它通过实时监控和记录企业的销售和开票情况，帮助企业实现税务合规和准确申报税款。
本文将介绍税控系统软件的使用流程，帮助用户快速上手并正确地操作该软件。
2. 操作步骤以下是税控系统软件的使用流程，按照以下步骤进行操作：2.1 登录系统•打开税控系统软件•在登录页面输入用户名和密码•点击“登录”按钮2.2 创建企业档案•在系统首页，点击“企业档案”菜单•点击“新建企业档案”按钮•根据提示填写企业信息，包括企业名称、纳税人识别号等•点击“保存”按钮，完成创建企业档案2.3 设置税务信息•在系统首页，点击“税务信息”菜单•在税务信息页面，点击“设置税务信息”按钮•填写企业税务信息，包括税务登记证号、税务登记日期等•点击“保存”按钮，完成设置税务信息2.4 录入销售信息•在系统首页，点击“销售管理”菜单•点击“新建销售单”按钮•根据提示填写销售信息，包括销售日期、商品名称、数量、单价等•点击“保存”按钮，完成录入销售信息2.5 生成发票•在系统首页，点击“发票管理”菜单•点击“新建发票”按钮•选择销售信息和发票类型•点击“生成发票”按钮，系统将自动生成相应的发票2.6 打印发票或提取电子发票•在系统首页，点击“发票管理”菜单•找到已生成的发票列表•点击需要打印或提取的发票，系统将展示相关选项•根据需要选择打印或提取电子发票2.7 申报税款•在系统首页，点击“纳税申报”菜单•根据要求填写申报信息，包括税款金额、申报期限等•点击“申报”按钮，系统将自动计算税款并生成申报表•根据需要选择打印申报表或生成电子申报表2.8 数据备份和恢复•在系统首页，点击“数据备份与恢复”菜单•根据需要执行数据备份或数据恢复操作•按照系统提示完成相应操作2.9 退出系统•在系统首页，点击右上角的“退出”按钮3. 注意事项•在操作税控系统软件时，务必保护好用户名和密码，避免泄露•操作过程中遇到问题，可查阅软件的使用手册或咨询相关技术支持•定期备份税务信息和企业档案，以防数据丢失或损坏•税控系统软件的具体功能和操作步骤可能会根据不同的软件版本而有所不同，请根据实际情况进行操作4. 总结税控系统软件的使用流程包括登录系统、创建企业档案、设置税务信息、录入销售信息、生成发票、打印发票或提取电子发票、申报税款、数据备份和恢复以及退出系统等步骤。
1、连接后打开电脑，首先测试一下打印是否正常，具体操作方法如下：开始菜单----设置----打印机和传真----选择打印机Epson—lq1600k(默认)----右键点击选择属性----在机器中放入A4纸----选择打印测试页----若机器打印则正常打印发票就可以了；2、每次新购回来的发票或用完发票的操作：插入用户卡----点发票管理----分发多卷发票----看到号码后选第一排----点录入发票（注：当每次用完5份发票选发票时一定要选第一排号码点录入发票）；3、开票：点开正常票----录入客户名称、项目、金额、选税目，点左上角开票即可。
（注：开票时所显示的机打发票号一定要与所装入的纸张发票一致、如不需要客户名称一定要在客户名称处打空格）；4、退票的操作：点退票----选择所要退票的日期、输入所要退票的发票号码----查找----找到后双击所找到的记录，弹出新的窗口后放入与所显示的机打票号相符的纸张发票点击左上角退票，打出负数发票即可；5、到税务局报税前的操作（每月1----10日）：点击纳税申报----自然月申报----提示请插入明细卡，插上后点OK，处理完后会再提示请插入用户卡，插入后店OK直到提示处理成功，那卡到税务局报税（注：当开票总额超出税务局设定的总额或超出1000份时也是此操作）；6、税务局读卡回来后的操作：插入用户卡----点纳税申报----回写标志----提示完税成功即可。
常见问题：打开端口失败1、插上税控器；2、右键点击“我的电脑”选择“属性”；3、打开属性中的“硬件”选项，选择“设备管理器”；4、在“设备管理器”中选择有黄色问号的USB_VCM400或USB Drive,右键单击选择“卸载”；5、拔下税控器，并等待税控器上的电源灯熄灭；6、重新插上税控器，电脑中会出现发现新硬件的安装向导，选择“从列表或指定位置安装”选择下一步；7、选择“搜索中包括这个位置”并点击“浏览”，选择“云南地税开票软件”中的“USB驱动文件夹”，单击下一步；8、在安装过程中若有杀毒软件弹出的时候，请选择“允许加载”，海华丝不可以的话，请暂时关闭杀毒软件。
税控机的安装和使用流程1. 安装税控机1.1 准备工作在安装税控机之前，需要先做好以下准备工作：•确保税控机和计算机之间的连接正常•确认税控机对应的驱动程序已经安装并且与操作系统兼容•确保税控机的供电线接好并插入电源插座1.2 安装驱动程序1.打开计算机的设备管理器2.在设备管理器中找到税控机对应的设备3.右键点击设备，并选择“更新驱动程序软件”4.选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”5.在弹出的对话框中选择“让我自己选择是否安装驱动程序”6.浏览计算机，找到税控机驱动程序的安装文件并选择7.点击“下一步”进行驱动程序的安装8.安装完成后，重新启动计算机1.3 连接税控机1.将税控机的数据线连接到计算机的USB接口上2.确保连接牢固，不松动3.确认税控机的供电线已经插入电源插座4.等待计算机自动识别税控机设备2. 使用税控机2.1 启动税控软件1.双击税控软件的图标，打开软件2.在软件界面中，选择正确的税控机设备2.2 进行机器初始化1.在软件界面上选择“初始化”功能2.等待初始化过程完成，期间不要断开税控机和计算机的连接3.确认初始化成功后，继续下一步操作2.3 进行开票操作1.在软件界面上选择“开票”功能2.输入开票相关的信息，如发票抬头、购买方信息、商品明细等3.确认无误后，点击“确定”按钮进行开票4.等待开票过程完成，税控机会自动打印出发票2.4 进行报税操作1.在软件界面上选择“报税”功能2.输入报税相关的信息，如纳税人识别号、报税期限等3.确认无误后，点击“确定”按钮进行报税4.等待报税过程完成，软件会显示报税结果2.5 进行查询操作1.在软件界面上选择“查询”功能2.输入查询相关的信息，如发票号码、纳税人识别号等3.点击“查询”按钮进行查询4.软件会显示查询结果，包括发票信息、报税记录等结论通过以上安装和使用流程，您可以顺利地安装和使用税控机。
请务必按照操作步骤进行，确保操作的准确性和稳定性。
防伪税控系统操作流程防伪税控系统操作流程进行网上申报，纳税人应到主管税务分局办税服务厅处理。
（二）纳税人办理网上申报纳税前，应确保缴税帐户有足够余额。
因帐户不足而导致扣款不成功，纳税人应及时补足银行存款，从[申报征收]首页直接进入[网上缴税]页面进行税款缴纳。
如果因其它原因而导致扣款不成功，纳税人应记录出错原因，及时通知主管国税机关。
（三）纳税人应在纳税申报当期结束前进行网上缴税。
逾期缴纳税款的，系统自动按征管法规定按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
（四）网上申报纳税不适用于采用“定期定额”征税的小规模纳税人。
三、纸质纳税申报资料报送要求进行网上申报的纳税人，应通过网上申报系统的申报表查询功能用A4纸打印纳税申报表，连同财务报表、发票领用存月报表等申报资料一式一份按规定依次按月装订，于每季度结束后的次月（1月、4月、7月、10月）内将该季度三个月的纳税申报资料报送到主管国税分局办税服务大厅指定收集点。
（简要说法）1.认证:每个月月底之前把销货方开具的增值税专用发票抵扣联拿到国税去认证(如果单位购买了扫描仪等认证设备可在单位认证,或者可以委托税务师事务所认证),认证好后将税务打印出的认证确认单和已认证的抵扣联拿回来,一个月装订成册后,等申报时使用.2.报税:每个月10日之前将开增值税用的金穗卡在开票用的电脑上抄税,抄税后将金穗卡送到国税读卡. 每月15日前资产负债表和利润表做出来后,进入国税申报网,先进行网上报税,并把资产负债表和利润表上的数据录入一同申报,再打印申报表,连同已认证的抵扣联,盖好章,签好字一同送到国税大厅,经国税审核盖章后拿回一份单位留存.税款从你单位账户直接扣除.3.开增值税发票:拿着金穗卡和增值税专用发票领购证到国税大厅领取增值税发票,拿回来后读到电脑的开票系统里,就可以开具发票了.开完发票拿金穗卡到国税去换票或缴销.4.地税申报较简单,进入地税网,将报表数和需缴纳税的税款录入后提交,税款直接从账户上扣去.将申报表和会计报表打印出来盖章签字后提交地税就行.1 / 1。
税控盘一个月的使用流程简介本文档旨在介绍税控盘一个月的使用流程。
税控盘是一种用于电子发票管理和申报的设备，通过本文档，您可以了解到税控盘的基本操作流程以及常见问题的解决方法。
安装和启动1.下载税控盘的安装包。
2.双击安装包，按照安装向导的提示完成安装流程。
3.安装完成后，双击桌面上的税控盘图标，启动税控盘。
注册和登录1.打开税控盘后，首先需要进行注册。
点击注册按钮，填写相关信息，包括用户名、密码、联系方式等。
2.注册成功后，使用注册时填写的用户名和密码进行登录。
开具发票1.登录后，点击“开具发票”按钮。
2.填写发票相关信息，包括购买方信息、销售方信息、商品明细等。
3.检查填写信息是否正确，点击确认开票。
4.系统会生成一张发票代码和发票号码并打印出来。
查询发票1.登录后，点击“查询发票”按钮。
2.填写查询条件，例如发票代码、发票号码、购买方税号等。
3.系统会根据填写的查询条件显示相应的发票结果。
申报发票1.登录后，点击“申报发票”按钮。
2.根据系统提示，填写相关信息，包括税款所属期、销售额、购买方税号等。
3.确认填写信息无误后，点击确认申报。
4.系统会生成一张申报表并打印出来。
常见问题解决方法以下是一些常见问题及解决方法： - 无法启动税控盘：请确认是否正确安装了税控盘软件，并且已经连接好了税控盘设备。
- 开具发票时提示错误信息：请仔细检查填写的发票信息是否正确，包括购买方信息、销售方信息、商品明细等。
- 查询发票时无法找到相关结果：请确认查询条件是否正确，并且填写的发票信息是否与实际情况一致。
- 申报发票时出现计算错误：请检查填写的税款所属期、销售额等信息是否准确无误。
总结通过本文档，您了解了税控盘一个月的使用流程。
从安装和启动到开具发票、查询发票、申报发票，都有详细的步骤和解决方法。
希望本文档对您能够有所帮助，使您能够更加熟练地使用税控盘。
如果在使用过程中有任何问题，请及时联系我们的客服人员。
税控盘版抄报税操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 抄税将税控盘插入电脑，打开开票软件。
在开票软件中，选择“抄税处理”或“抄报税管理”等相关功能。
税控系统基本操作流程
一、系统设置
1、开始初始化：初始化起→填写主管名称→确认→初始化成功→确认
2、结束初始化：初始化终→确认→结束初始化成功→确定
注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只允许操作一次，日常工作当中决不可再操作。
3、参数设置：（即税务信息）
核对企业名称及税号；开票限额是否适合本公司；
正确填写企业营业地址、电话、开户行和银行帐号；
4、客户编码
客户可按“地域”来分类，直接填入客户信息明细编码、名称、税号、地址电话、银行帐号须真实填写。
点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的客户信息。
“主级编码”不可直接删除，先删除全部的“底级编码”，才能删除。
5、商品编码
每一种商品的编码、名称和商品税目必须填写，其他项可以为空。
“编码”规则与客户编码一致，哪种“商品税目”属于该企业，必须咨询当地国税分局后，选择正确的“商品税目”。
点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的商品信息。
二、发票管理
1、发票读入：【发票管理】→发票读入→您确认要从IC上读入发票吗→确认
注意：
A、第一次购买发票（携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、公章及委托书、使用发票申请表等，办理发票领购簿），到当地国税分局购买发票（专用发票、普通发票）。
B、购买的发票应及时读入开票系统，否则将会影响到抄税处理
2、发票填开：（专用发票填开）发票管理→发票填开→确认发票号码→确认
3、
A、正数发票填开方法：
【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息；
【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改；
商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项；
一张发票票面最多只能填写八行商品，且第一行的税率就决定了本张发票的税率；
【打印】
该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”。
只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。
打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致。
B、带清单发票填开：
发票管理→发票填开→点击【清单】按钮→选择商品名称→退出
开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额。
每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印；
C、打折扣发票填开：
1 发票管理→发票填开→选择完商品→先打【√】，再点击【折扣】按钮
当一行商品添加折扣后便不允许修改。
若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣；
2 商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录；
3 每个商品行都可以添加折扣，也可对多行商品统一添加折扣，商品名称处将标示统一添加折扣的商品行数； 4折扣行也算在商品总行数之内。
D、负数发票填开：
（1）红字发票申请单填开：发票管理→红字发票申请单（菜单）→申请单填开
a、销售方申请→选择开具理由→录入原正数发票的代码和号码→下一步→确定→填上联系电话和申请理由→打印→全打（一式两份）
b、购买方申请→已抵扣（销售退货的）→确定→选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额→填写联系电话和申请理由→打印→全打（一式两份）
注：未抵扣的开具方法同上；以上《申请单》均须到所属分局开具相应的《通知单》
（2）负数发票填开：
发票管理→专用发票填开→确定→负数→直接填开→录入通知单号→下一步→录入原正数发票的代码和号码→下一步→确定→检查票面信息→打印
a 负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货清单，不允许添加折扣，数量和金额为负数，单价为正数；
b带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。
其它项都可为空。
c 在直接填开方式下，原发票带折扣行的，系统会自动折算出折后的单价及金额。
d 跨年度发票填开负数时，可通过“税票通/负数”功能进行填开。
3、发票查询：（已开发票查询）
该功能模块可以查询打印本月或本年度所开的每一张发票和销货清单。
4、发票作废：（已开发票作废）
1. 【发票管理】→发票作废，选中要作废的发票→作废→确认
2. 已抄税、已核销的发票不能作废；跨月发票不能直接作废只能填开负数发票冲销。
3. 发票一旦作废将记入金税卡，无法恢复，因此要慎重使用本功能
4. 对已开发票作废时，要遵守“谁开票，谁作废”的原则，只有管理员才能作废其他操作员所开的发票
5. 已经作废的发票需要将其重新打印一次，打印时系统会自动在发票的左上角添加“作废”标志。
5、未开发票作废：【发票管理】→ (菜单)发票开具管理→未开发票作废→确认
a 每次使用本菜单时，系统给出的发票号码是金税卡中待开的当前发票号码，用户无法选择；
b 发票号码一旦作废便不可再次使用，为避免误操作请注意查看当前要作废的号码与实质发票号码是否一致。
c 未开发票作废，其金额和税额值都为零，且在查询打印中只能看到作废的“零票”。
6、普通发票填开
【发票开具管理】→发票填开→普通发票→填开方法同专用发票。
三、报税处理
1、抄税处理：【报税处理】→抄税处理→本期资料→确定
a 抄本期资料前，须确保上期抄税成功，且IC卡上不能有购票和退票信息。
b 每月10号之前必须进行抄税处理，否则金税卡将自动锁死。
c 抄税处理是将金税卡中本期发票的明细和汇总传出到IC卡中。
抄税成功之后，必须尽快到国税局进行报税。
d在可选择的抄税期中，“上期资料”是指抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后不小心将IC卡丢了或者损坏了，到国税局更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。
f 企业金税卡在发行时的设置，一个月内可以进行抄“本期资料”限定为3次或7次，前2次或前6次为随时抄税，最后1次必须是征期抄税。
（注：当本月开具发票超过630张时，系统会提示“发票写入区已满，请及时抄税”，可在非征期进行抄税）。
2、发票资料：报税处理→发票资料→增值税发票汇总表→打印
注意：打印发票资料表时，请以在当地国税分局的要求为准。
3、状态查询：显示金税卡和IC卡的信息。
四、销项情况统计表（核销发票资料）方法有二
1、手工设置
(1)、【发票管理】模块单击【发票查询】，选择月份时选择【全年度数据】确认
(2)、【类别代码】左边的图标。
弹出项目选择窗口，单击第二个蓝色大箭头将全部项目移到左边，
然后双击类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志。
完成后检查结果项目（即红色字体）是否包括以上10项，确定无误后按【确认】按钮，最后在发票查询窗口中的工具栏中单击【格式】按钮，提示当前格式保存成功后点击【确
认】按钮。
(3)、设置查询条件按照发票号码进行查询，在发票查询窗口中的工具栏单击【查找】按钮→【组
合查询条件】→【设置基本条件】。
(4)、设置完基本条件后再点击【设置组合条件】。
(5)、在设置完组合条件和基本条件后，在出现的列表中选择【清单条件查询】项，点击【执行当前查询】按钮，就会将所需要的发票资料列举出来。
（6）、点击【打印】按钮，选择【发票列表】后弹出打印对话框，将打印标题更改为《销项情况统计表》，在【打印页末累计和总计】处打【√】后【保存】，调整表格列宽使其一页显示，再点击【打印】。
（7）、携带IC卡、纳税卡、已作废及负数发票存根联和以上“销项情况统计表”，到当地国税分局去核销发票。
2、税票通自动生成报表
（1）使用“税票通”软件，登录税票通软件→（发票已自动采集）→点击【验旧】按钮→录入对应的发票起止号码→点击【销项统计表】→打印
五、系统维护
1、操作员：系统维护→操作员→编辑→添加身份→再添加姓名→退出（保存）注意：只有管理员的身份才能够对其他操作员进行权限设置。
2、数据备份
B、手工备份：我的电脑→ C盘→ Program Files文件夹→航天信息→防伪开票→复制DATABASE到D盘、E盘或U盘等。
C、税票通自动备份：我的电脑→ D盘→税票通备份→开票系统备份目录。
