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（店铺管理）超市门店作业流程超市管理流程第壹章商品运营方面2壹、订货流程2二、换货流程4三、退货流程7四、理货流程10五、补货流程11六、报损处理流程13七、报废流程15八、陈列流程17九、快讯操作流程19十、新品上架流程22十壹、孤儿商品处理流程24十二、盘点流程25第二章销售管理方面29壹、变价流程29二、店内促销操作流程31三、价卡/POP制作流程33四、库存更正流程35五、店内免费试吃（试用）操作流程37六、促销人员入场流程39第三章生鲜流程40壹、生鲜永续订单收货流程40二、生鲜加工流程42三、生鲜每日报损流程43四、内部转货流程45第壹章商品运营方面壹、订货流程（一）订货流程图（二）流程说明1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发3、店面主管根据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据5、第二天打印正式订单且由电脑部负责传真给供应商6、供应商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格1、之上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”，经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。
2、紧急货申请单（壹式俩联）第壹联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。
第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。
二、换货流程（壹）换货流程图（二）流程说明1、运营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量和供应商要求进行换货，（除和供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外）。
2、换货有俩种方式，壹是以A换A，另壹种是以A换B。
3、以A换B的具体操作为B商品是和A商品进价完全相同的同壹大类的商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。
超市管理系统数据流程图引言概述：超市作为一个大型零售企业，管理系统的高效运作对于提升工作效率和提供良好的购物体验至关重要。
超市管理系统数据流程图是一个图形化的表示，用于展示超市管理系统中各个模块之间的数据流动和交互过程。
本文将详细介绍超市管理系统数据流程图的五个部份，包括进货管理、库存管理、销售管理、会员管理和财务管理。
一、进货管理：1.1 供应商信息管理：超市管理系统通过维护供应商信息，包括供应商名称、联系方式、产品种类等，实现对供应商的管理和选择。
1.2 进货定单管理：超市管理系统接收用户提交的进货定单，包括商品名称、数量、价格等信息，并生成定单号，将定单信息传递给供应商。
1.3 进货流程控制：超市管理系统跟踪进货定单的状态，包括待处理、已发货、已收货等，确保进货流程的顺利进行。
二、库存管理：2.1 商品信息管理：超市管理系统维护商品信息，包括商品名称、价格、库存量等，实现对商品的管理和查询。
2.2 库存调整管理：超市管理系统记录商品的进货和销售情况，根据实际情况进行库存调整，确保库存量的准确性。
2.3 库存报警管理：超市管理系统设置库存报警阈值，当库存量低于阈值时，系统自动发送报警信息给相关人员，提醒及时补货。
三、销售管理：3.1 销售定单管理：超市管理系统接收用户提交的销售定单，包括商品名称、数量、价格等信息，并生成定单号，将定单信息传递给仓库。
3.2 销售流程控制：超市管理系统跟踪销售定单的状态，包括待处理、已发货、已完成等，确保销售流程的顺利进行。
3.3 销售数据分析：超市管理系统记录销售数据，包括销售额、销售量等，通过数据分析功能，提供销售趋势和销售策略的参考。
四、会员管理：4.1 会员信息管理：超市管理系统维护会员信息，包括会员姓名、联系方式、消费记录等，实现对会员的管理和查询。
4.2 会员积分管理：超市管理系统根据会员的消费情况，积累会员积分，并提供积分兑换等服务，增加会员的忠诚度。
业务流程概图：（见附页）（一）采购业务流程：1．开展市场调研，选择并确定新的供应商及新商品;2．谈判。
确定进价，返利，促销，折扣，经营方式（代销、经销），结算方式（、货到付款、滚动付款），是否退换货等事宜，索要营业执照及三证复印件，在采购中心存档备查；3．签订购销合同，一式两份，一份给供应商，一份采购中心备查；4．定售价（零售价、现款批发价、赊销批发价），填写供应商资料表，合同附表，新商品信息表（老供应商的新商品只需填写新商品信息表），一式两份，交采购总监签批；5．将填写完毕的数据资料交给编码中心文员录入。
一份编码中心自留，一份采购经理备查（按编码中心录入后生成的供应商及新商品编码据实填写）;6．采购经理与订货部的沟通联系：⑴通过信息反馈，冻结滞销或有问题商品，先填写滞销商品淘汰表交采购总监签字（属滞销商品未被淘汰的，写明未淘汰原因），一式两份，一份采购经理自留备查，一份交编码中心文员冻结滞销品订货（不影响销售），通知订货部不再订货。
掌握畅销商品情况，作为谈判依据。
同时向订货部了解缺货情况，以便采购同类新品代替脱销品（或滞销品）；⑵业务往来中进价变化，调价后采购经理应及时通知订货部；⑶促销时由采购经理填写促销商品表，交采购总监签批，一式两份，一份交订货部，一份自留并将其内容传给门店；⑷采购经理现款自采，先到总经理处签批，后到财务部支款，付款时向供应商要票据，货到订货部补订单验单，凭订单验单入超市或后库，验收人填写实收数量，将订单验单与随货同行交门店或仓库文员生成入库单，文员打印入库单一联交采购经理，采购经理凭订单验单，入库单与随货同行到结算部交账。
（新商品的第一批货，不固定供应商及生鲜食品的订货由采购经理完成）。
（二）关于商品调价程序⑴进价调整程序：进价变动时，由采供经理填写进价调整单，采购总监签字，一式两联，一联采供经理备查，另一联交编码中心录入。
⑵售价调整程序：①由采购经理填写变价通知单，交采购总监签字(售价低于进价时由总经理签字）；②双人签字之后，一联采购经理自留，一联交编码中心文员录入；③各门店文员早九点接收编码中心的变价信息，并打印标价签；实时变价由编码中心电话通知各门店文员接收变价信息；④将打印好的标价签交前台理货员粘贴。
超市管理系统业务流程图优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）超市管理系统业务流程图超市管理系统顶层数据流程图软件工程课程设计报告（2021 —- 2021年度第一学期)课程名称: 软件工程课程设计题目：小型超市管理系统院系:计算机与信息技术学院班级：软件工程组号：组长：洛佳琪组员：刘雅、刘一清、王雪瑶指导教师：杨陟卓设计周数: 4周小组成绩：日期：2021 年8月26日《软件工程》课程设计任务书一、目的、要求通过软件开发的实践训练,进一步掌握软件工程的方法和技术,提高软件开发的实际能力，培养工程设计能力和综合分析、解决问题的能力.具体如下：●学习和实践在分析和设计计算机应用系统所需要的知识，包括面向对象的系统分析与设计，编码和测试方面的知识;●熟悉自动化的软件开发工具Rational Rose 2003等，并将其运用于软件开发的全过程;●进一步加强和提高软件工程文档的编写能力；●培养协作能力和团队精神。
二、任务分配三、设计成果要求●建立系统分析与设计模型；●初步建立系统原型，实现关键的功能；●编写课程设计报告。
指导教师:杨陟卓日期：2014 年8月26 日《软件工程》课程设计成绩评定一、指导教师评语二、成绩指导教师：杨陟卓日期：2021 年8 月26 日摘要：本系统实现一个超市管理系统的基本功能,包括营业员进行商品录入和收银业务；超市经理对商品销售进行控制，管理进货事项和商品库存；管理员对员工信息进行增、删、改、查，管理员工操作权限，管理客户销售权限;顾客可以在销售系统里查询商品信息和会员积分。
系统利用Java平台技术进行开发，实现超市管理系统的动态管理，使得对信息的管理更加及时、高效，提高了效率.同时还对系统的开发原理、功能特点和设计方案进行了介绍.关键词：超市管理数据库管理Java1 课程设计的目的与要求通过软件开发的实践训练,进一步掌握软件工程的方法和技术，提高软件开发的实际能力，培养工程设计能力和综合分析、解决问题的能力。
超市品种数管理问题：一、品种数确定1、门店在开店之初，采购部各采购经理依据给定的平面布置，确定门店销售的门类及各小类的经营品项数及具体经营品项，并制作门店《经营品项数明细表》。
明细表应提交营运部备案；2、该《经营品项明细表》及具体经营品项在新开店开出后三个月内进行一次检讨。
检讨会由营运部、采购部、门店店长、门店商品部经理参加，并根据研讨会的决议进行修订，修订后的明细表亦应提交营运部备案；3、上述明细表确定后，采购经理应对品项进行确定，并全部锁定品项的激活标志；二、品项数的调整门店品项数调整依下列流程进行：1、门店品项数总量的调整。
原则上，门店品项数的总量应保持稳定，在下列情况下可以调整品项数：A、门店动线发生重大变化；B、门店经营门类大类应竞争及经营思路的变化而发生重大变化。
上述情况下发生变化时，门店商品数的确定依第一条的方法调整。
2、各类别品项数的调整：各类别品项数的调整必须以保持品项数的总量平衡为前提。
品项数调整的提核决权限依下列原则确定：A、小类间的品项数调整以及由同一采购经理负责的中类间的品项数调整由采购经理提出，采购督导审核，采购处长批准；B、非同一采购经理负责的中类间的品项数调整和同部门内大类之间的调整由采购督导提出，采购处长审核，采购部长批准。
营运部员工服务标准和要求三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务。
在做这些工作的同时必须达到以下几点要求：1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足。
2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。
3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服务，在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。
超市管理流程第一章商品经营方面2一、订货流程2二、换货流程4三、退货流程7四、理货流程10五、补货流程11六、报损处理流程13七、报废流程15八、陈列流程17九、快讯操作流程19十、新品上架流程22十一、孤儿商品处理流程24十二、盘点流程25第二章销售管理方面29一、变价流程29二、店内促销操作流程31三、价卡/POP制作流程33四、库存更正流程35五、店内免费试吃（试用）操作流程37六、促销人员入场流程39第三章生鲜流程40一、生鲜永续订单收货流程40二、生鲜加工流程42三、生鲜每日报损流程43四、内部转货流程45第一章商品经营方面一、订货流程（一）订货流程图（二）流程说明1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发3、店面主管根据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据5、第二天打印正式订单并由电脑部负责传真给供应商6、供应商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格1、以上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”，经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。
2、紧急货申请单（一式两联）第一联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。
第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。
二、换货流程（一）换货流程图（二）流程说明1、经营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量与供应商要求进行换货，（除与供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外）。
2、换货有两种方式，一是以A换A，另一种是以A换B。
3、以A换B的具体操作为B商品是与A商品进价完全相同的同一大类的商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。
超市各部门管理流程图内容：内容：设备设施、设备设施、作业场昨日状况确认：昨日状况确认：内容：内容：昨日有无顾客遗忘的物品营业中存包/取包服务取包服务：存包取包服务：程序及要求：程序及要求：准服务姿势站立，标准服务姿势站立，微笑服务向顾客致问候语：您好〞向顾客致问候语：〝您好〞双手接物品，一手提袋，双手接物品，一手提袋，一手托底唱出暂存物品数量：唱出暂存物品数量：共存XX 件物品用自留存包牌将此顾客所有物品全部穿起〔如一个不行可使用两个〕部穿起〔如一个不行可使用两个〕将另一个存包牌交与顾客：将另一个存包牌交与顾客：〝请保管好〞管好〞目送顾客进入卖场双手接过顾客存包牌致问候语〝您好〞致问候语〝您好〞清点顾客所存物品数量〝清点顾客所存物品数量〝您共存X X 件物品〞件物品〞双手递还顾客：请慢走，双手递还顾客：〝请慢走，欢迎再来〞目送顾客离开，目送顾客离开，迎接下一位顾客营业后营业终了检验：营业终了检验：内容：内容：顾客所存物品是否已全部被取走，是否已全部被取走，如清场后仍有待去物品应及时通知相关店内领导，内领导，及时处理顾客存包牌丢失，顾客存包牌丢失，须通知相关领导，通知相关领导，于当日营业终了后，日营业终了后，方可领取所存物品〔领取所存物品〔存包牌赔偿金另行商定〕牌赔偿金另行商定〕设备设施：设备设施：内容：封口机/胶带内容：封口机胶带存包牌齐全度生状况：卫生状况：内容：设备设施/作业场内容：设备设施作业场广播员日工作流程营业前设备设施：设备设施：内容：话筒/音效内容：话筒音效VCD/功放器检查功放器检查相关开店前广播：相关开店前广播：内容：内容：友爱的职员，友爱的职员，新的一天开始了，开始了，在那个地点我代表超市领导向大伙儿诚挚的道一声〝大伙儿辛劳了〞道一声〝大伙儿辛劳了〞在这新的一天里祝大伙儿---心情愉快，工作顺利心情愉快，心情愉快在开始营业前请大伙儿确认以下内容：认以下内容：商品都陈设好了吗卫生清洁工作做好了吗通道内有阻碍顾客的物品吗购物车筐预备好了吗营业中开店前一分钟：开店前一分钟：内容：内容：假如以上工作确认无误就让我们以饱满的热情，就让我们以饱满的热情，愉快的心情迎接顾客吧。
超市日常工作流程管理制度模板一、商品销售流程 （一）普通商品（三）开单商品（专柜商品）流程说明：1.手工购物单，第一联财务联（收银留存）、第二联专柜存根、第三联顾客联；2.开单销售的“手工购物单”与相应的“电脑小票”应粘贴在一起存放备查；3.开单销售的商品，需在第二天12：00前将上一天的“销售汇总金额报”财务核对。
二、收货部商品收货流程（一）供应商送货1.流程图2.流程说明此份流程适合于普通超市商品的验收，生鲜、专柜不在此列；供应商接订货单后，持送货单据(送货清单+电脑订货单)和商品按规定的时间段送货到收货部；收货部接到收货单据，审核是否我公司所下订单。
查询供应商是否有坏货退换，如有先进行坏货退换；收货部根据送货单据（订货单及送货清单）对商品予以验收（验收时以订货单为主验收。
验收遵循单人全责验收原则，单人负责点数量同时检查商品质量；（供应商所填写的送货清单应按电脑订货单上的顺序填写，以方便录入及核对）验收完毕，收货员将单据交给收货组长，收货组长对已验商品进行抽检。
收货组长抽捡后，将单据传单据组打印出验收单（此验收单由对应的订货单导入，导入时验收数量为零），单据组根据订货单及送货清单录入电脑，核对录入资料后审核商品验收单，同时打印出商品验收单一式三联（一联财务、一联供应商、一联收货区存根），在验收单上盖章，验收单（三联）及订货单、送货清单交由验收员校对，校对无误后，验收单上签名，并注明“核对无误”后，验收单第一、二联+订货单+送货清单交回单据组，验收单（第三联）+送货清单交由供应商离开。
收货员将已验商品存放于相应区域验收商品存放位。
（冻品类商品，由收货员引导供应商送货员将冻品送到冻柜下）；单据组人员将已核对无误验收单收回后，再次打印出入库单（有售价无进价，二联即可），交由验收员与通知柜组员工进行商品二次验收。
二次验收后第一联由单据组存档，第二联柜组存档；传单员将验收单（第一联）+原始收货单据（订货单+送货清单）于第二天上班前半小时内交财务结算组。
超市各部门管理流程图管理流程目录市场调研流程--------------------------------------page 4 员工招聘流程--------------------------------------page 5 资财、设备购置／申领流程--------------------page 6内部领用／调拨流程-----------------------------page 7 员工出／入场流程--------------------------------page 8 员工卫生标准--------------------------------------page 9 大型活动策划／执行流程---------------------page 1 0卖场停电应急流程------------------------------page 1 1 防火应急流程------------------------------------page 1 2 营运管理处长日工作流程----------------------page 1 3分店店长日工作流程---------------------------page 1 4 营运课长日工作流程---------------------------page 1 5 采购员日工作流程------------------------------page 1 6 营业理货员日工作流程------------------------page 1 7 加工车间操作员日工作流程------------------page 1 8 客服收银课长日工作流程---------------------page 1 9 收银员日工作流程------------------------------page 2 0 配送处长日工作流程---------------------------page 2 1 收货员日工作流程------------------------------page 2 2 商管岗日工作流程------------------------------page 2 3 防损课长日工作流程---------------------------page 2 4 防损员日工作流程------------------------------page 2 5 保洁员日工作流程------------------------------page 2 6 客服员日工作流程------------------------------page 2 7 存包员日工作流程------------------------------page 2 8 广播员日工作流程------------------------------page 2 9 维修保养岗日工作流程------------------------page 3 0 财务处日工作流程------------------------------page 3 1 信息处日工作流程------------------------------page 3 2市场调研流程调研申请营销:商圈/消费者调查宣传活动信息采集采购:商品/促销信息采集:批案报告员工招聘流程部门课长岗：主管处长岗: 总经理: 人力资源岗: 人力资源岗: 用人部门处长岗:提报用拟定发布招初试复试人申请计划审批聘信息推荐提出意见:训资财、设备购置/申领流程联洽（年/季/月）领用部门：领用部门处长: 工程保障处长：耗品库管岗：实施领用根据计划核准填报申请审批审批数量办理出库内部领用/调拨流程提取商品至财务领用部门施行政后勤岗:第签字确认对货品出场帐核实行政后勤岗书面申请存档员工出/入场流程卡佩胸卡卖场节奏和谐、划一（卫生标准附后）交接事项：退出员工当日工作交接刷卡更衣本班未完成工作卖场下班临时交待的工作员工个人卫生标准（男士）（女士）1、不染发，不留长发。
超市管理流程图1、市场调查流程图2、员工招聘流程3、资财、设备购物、申请流程4、内部领用、调拨流程5、员工出、入场流程6、员工晚上标准7、大型促销活动策划、执行流程8、卖场停电应急流程9、防火应急流程10、营运管理经理日工资流程11、门店店长日工作流程12、营运经理日工作流程13、采购业务员日工作流程14、营业员日工作流程15、加工车间操作员日工作流程16、客服收银经理日工作流程17、收银员日工作流程18、配送经理日工作流程19、收货员日工作流程20、商管岗日工作流程21、防损部经理日工作流程22、保洁员日工作流程23、客服员日工作流程24、存放员日工作流程25、广播员日工作流程26、售后服务员日工作流程27、财务经理日工作流程28、信息员日工作流程市调流程营运部：工作人员拟定市场调研（项目、计划）申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、对比营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。
员工招聘流程公司人事部：公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原员工上岗资财、设备购置/申领流程购置流程：相关部门：提报购置计划（年/季/月）——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库申领流程：领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库内部领用/调拨流程领用部门：填报申请——领用部门课长：审批——领用部门处长：审批——总经理：审批——行政后勤岗：审核、同至卖场、提取商品——收银岗：实施流水交易——领用部门行政后勤岗：签字确认、货品出场——{1.收银岗：班后流水票缴至财务室；2.行政后勤岗书面申请存档}——财务部行政后勤岗：于实施调拨第二日对账核实员工出/入场流程：入场流程：员工上班——员工更衣“三齐上岗”即：着工装、戴工帽、佩胸卡(卫生标准附后) ——员工打/刷卡注意:不得漏刷卡、不得代刷卡——进入卖场——开始晨会要求：队列有序、整齐、声音洪亮、有力、节奏和谐、划一—出场流程：班前班后会交接事项：当日工作交接、本班未完成工作、临时交代的工作——退出卖场——刷卡——更衣——员工下班员工个人卫生标准（男士）1、不染发，不留长发。
发长侧不过耳，前不过眉，后不过领。
2、每日剃须，不蓄胡须。
3、工作时间除婚介、手表外不佩戴任何饰物。
4、工装勤洗勤换。
5、胸卡佩戴于左胸口。
6、保持指甲清洁，不留长指甲。
（女士）1、不染发，工作时间需将长发束起。
2、工作时间化适宜淡妆。
3、工作时间除婚介、手表外不佩戴任何饰物。
4、工装勤洗勤换。
5、胸卡佩戴于左胸口。
6、工作时间不涂有色指甲油，不留长指甲。
大型活动策划/执行流程企划岗：提报大型活动策划方案（活动介绍、广告宣传、费用预估、工作分工及进度）——主营处长审批——总经理审批——活动实施{1.前台业务：企划岗：联洽广告供应商，索取报价活动进行时的监控与调整；采购岗：联洽供货商，寻求支持；理货岗：活动期间重点、促销、季节、商品的准备，库存与陈列维护，广告宣传品的发放——2.营销管理岗：活动效果评估报告内容：数据对比、发现问题、分析原因、得出结论、提出改进方案——3.后台业务：行政后勤岗：广告宣传品的验收与保管、活动前的店堂布置与装潢；防损岗:活动期间安全秩序的维护；广播岗：活动信息广播的保证；维修保养岗：活动期间设备安全运营的保证；系统维养护岗：活动期间系统正常运转的保证}卖场停电应急流程部门处长：将超市员工迅速分配至收银台、卖场——客服岗：安抚顾客、引导至场外——防损员：进入卖场、防止内盗——维修养护岗：了解、查明停电原因——生鲜操作岗：冷冻、生鲜商品应急处理、关闭冷库门——防损岗:长时间停电完全清场——财务出纳岗：关闭金库门；系统维护岗：关闭CPU——全体人员出场部门处长：安排临时性工作；美工岗：店头张贴安民告示火灾应急流程发现火情——上报课长主管处长——防损课长岗：拨打“119”报警——防损岗：疏散人员离开火场——出纳岗：转移现金贵重物品——维修养护岗:关闭用电设施（应急灯除外）——附近地点集合清点人数——防损岗：引领消防车进入火场——将伤员送往医院——各部门处长：情况上报——会计岗：清点损失、编列清点——总经理：分析原因、进行整改营运管理处长日工作流程营业区：人员状况确认：内容：出勤状况、人员到岗、人力配置、精神状况、仪容仪表卖场、后台状况确定:内容：商品陈列、促销执行、补货状况、卫生状况、设备设施昨日营业状况确定：内容：营业额、来客数、客单价、未完成预算部门营业中开店状况确认：内容：人员、商品就绪情况、促销准备、卷帘闸、背景音乐、灯光照明就绪情况、购物车筐就绪情况营业问题追踪：内容:昨日未达标部门原因分析及改善重点商品、季节商品陈列确定、短缺商品库房管理状况及库存情况确定营业高峰状况确认：内容：商品、陈列于促销活动开展情况、后勤支援情况、信息广播情况、收银状况竞争店调研确认：内容：来客数、收款台开机数、促销状况处理日常性事务：内容：培训、文案、时段营业额确认、巡场审核指导营业后：卖场状况确认：内容：收款台清档、灯箱、卷帘闸、空调、购物车筐、背景音乐、顾客及员工商场现金收缴确认：内容：专柜现金上缴、营业现金收缴、入库、废发票上缴卫生确认：内容：生鲜设备、加工间、自选区、孤儿商品回收情况安保状况确认：内容：消防实施、防盗设施、商用设施分店店长日工作流程：营业前：人员状况确认：内容:出勤状况、人力配置、仪容仪表卖场状况确认：内容：商品陈列、补/上货情况、促销执行状况、卫生清洁状况、营业设施准备情况昨日营业状况确认：内容：营业额、客单价、毛利率、达成率、未达标课营业中：开业状况确认：内容：人员岗位就绪状况、商品就绪状况促销就绪状况、卫生就绪状况、商品副货状况营业问题追踪:内容：未达标课原因分析及改进措施、重点商品、季节商品鲜度、陈列确认、商品断/缺货确认库存确认：内容：促销商品、重点商品库存确认、一般商品库存确认、残损商品库存确认营业高峰卖场状况确认：内容：商品补充与陈列、营业现场确认、促销商品销售态势确认处理事务性工作：内容：促销、新商品进场谈判及相关调整营业后：卖场状况确认：内容：商品补充确认第二日营业装备状况卫生状况确认：内容：加工间设备、地面卫生状况确认、库尔商品回收确认安保确认：内容：照明关闭情况、电器、设备关闭情况、冷库门关闭情况、其他商用设施归位情况营运课长日工作流程营业前：人员状况确认：内容:出勤状况、人力配置状况、仪容仪表、精神面貌当日工作安排：昨日工作总结、当日工作安排、表彰处罚、规章制度宣灌卖场状况确认：内容：商品陈列、促销执行、卫生清洁耗材、备品准备昨日营业状况确认：内容：营业额、达成率营业中：开业状况确认：内容：人员岗位就绪状况、商品就绪状况、促销就绪状况、卫生就绪状况、营业设施就绪情况营业问题追踪:内容：未达标分析与改善、商品到货确认、重点商品、季节商品鲜度/陈列确认商品库存确认：内容：促销商品库存确认、残滞商品确认、一般商品库存确认、库房整齐度确认巡场监督指导：内容：卖场操作情况、员工纪律、卫生、商品齐全度/整理确认、时段营业额确认竞争店调研确认：内容：促销状况、重点商品、价格带处理文案性工作：内容：商品补订货情况、人事审批营业后：卖场状况确认：内容：商品补充确认第二日营业装备状况卫生状况确认：内容：商品、地面、设备设施、孤儿回收安保确认：内容：设备设施归为、冷库门关闭情况、、其他商用设施归位情况采购员日工作流程开店前：昨日销售情况确认：内容：销售额、达成率、来客数、客单价、未达成部门及原因分析卖场巡视指导：内容：商品补上货情况确认、促销执行情况（陈列、价签）、前进式陈列、商品补/订货确认、商品断/缺货确认、商品库存确认卖场陈列指导：内容：指导调整经营布局、指导商品配置、指导商品陈列开店后：联洽供货商、谈判：内容：新供货商联洽、新商品/季节商品引进、滞销商品淘汰、促销谈判、货款结算、残损/库存超标商品清退销售数据分析整合：内容：销售计划完成情况追踪及调整、量本利吉销售周期、毛利、库存周转核算分析、商品存销吉周转的控制/调整、商品订货数量修正、商品结构的分析、控制、调整（ABC/20/80）市场调研：内容：供货厂商资信调查、联营厂商资信调查、竞争店调研（商品结构、价格带、促销选型等）、市场调研总结、；分析、控制、调整（调研报告）制定相应销售计划：内容：年度/季度/月度商品采购与销售计划、商品促销计划、商品配置/陈列调整计划理货员日工作流程营业前：卫生状况确认：内容：仪容仪表、精神面貌、商品卫生、设备设施、作业现场、班会前：当日工作安排商品确认：内容：价签、POP、商品补/上货、商品订/到货、残损商品退货、商品补充/陈列整理促销执行确认：内容：促销商品陈列、促销商品价格确认、促销商品价签/POP确认、促销商品库存确认营业中：商品补/上货：内容：商品补充上架、商品前进式陈列补货流程：商品下架——货架/商品卫生——新商品上架（拆空箱、折叠、归集、统一码放）——下架商品上架（指定地点/码放空箱）商品订/到货：内容：未到货商品追踪、日常商品订货、残损商品清退追踪商品整理：内容：商品补充、商品整理、前进式陈列；要求：围绕货架呈S型路线，由左至右、由上至下进行整理，整理内容：商品前置码放整齐、商品展示面面向顾客、价签对应、一货一签，价签拜访在商品左下角；卫生追踪：要求：无污渍、无尘土、无杂物、无积水市场调研：商品结构、价格对比营业后：商品整理：内容：商品补充、商品陈列整理、生产日期/保值期检查、价格签检查、待退换商品统一归集卫生情况确认：内容：商品卫生、设备设施、地面库房确认：内容：库房商品整理情况、用电设施关闭情况、班会后：内容：总结当日工作、加工间员工日操作流程：营业前：卫生状况确认：内容：精神面貌、仪容仪表、设备设施、作业现场班会前：当日工作安排商品追踪：内容：商品补货、价签/POP、商品订/补货、残损商品报损丢弃促销确认：内容：促销商品陈列、促销商品价格确认、促销商品价签/POP、确认营业中：生鲜食品加工：内容：商品补充上架、商品前进式陈列卫生确认：内容：设备设施卫生、展示架卫生、作业场卫生确认补/订货确认：内容：商品补货、残损商品报损/丢弃、商品订货操作前消毒流程：内容：清水洗手——肥皂消毒——消毒液消毒——洗净擦干——佩戴一次性手套——实施操作卫生状况确认：及时检查及时调整营业后：商品下架：内容：拆掉外包装、整齐码放在平台车内、冷柜挂风幕帘、平台车入库、关闭冷库门、卫生状况确认：内容：检查商品鲜度、设备设施清洁、消毒作业场清洁、消毒开启消毒灯、员工退作业场、关闭作业场门窗安保确认：内容：冷库门关闭、用电设施关闭客服收银课长日工作流程:营业前：班会前：内容：表彰与批评、总结前一天工作、部署当天工作、礼仪训练卫生状况：内容：仪容仪表、设备设施、个人卫生营业前准备：内容：零用款准备、校验收银机、设备设施完好状况、热敏纸、购物袋、面售商品的准备、收银台开机状况促销确认：内容：促销方式宣灌营业中：监督收银员做好接到工作：内容：服务用语、规范操作、唱收唱付、配合促销活动作相应收银处理、顾客抱怨处理、交接班作业、营业款解缴作业收银状况实时监控：内容：收款走水、漏扫、误操作修正营业高峰紧急处理：内容：临时增加收银台数量、通知出纳岗及时兑换零钞交接班：内容：本班未完成工作、需下班协助完成的工作、收银零用款的申领与解缴营业后：营业款管理：内容：结算营业总额汇总各类支票机现金、营业额上缴卫生状况：内容：作业区卫生、设备设施、耗材备品、收银机防尘罩安保确认：内容：收款机电源、远程传输设备班后会：内容：当日工作总结收银员日工作流程：班前会：内容：表彰与批评、总结前一天工作、部署当天工作、礼仪训练卫生状况：内容：仪容仪表、设备设施、个人卫生营业前准备：内容：零用款准备、校验收银机、设备设施完好状况、热敏纸、购物袋、面售商品的准备促销确认：内容：促销方式确认营业中：正常收款业务：内容：标准姿势站立，微笑服务，目光与顾客接触——迎宾语“您好”————协助顾客将所购商品防盗收银台上——将收银机活动屏幕面向顾客——单品唱收“某单品价值**元”——检查购物车上是否还留有商品——结算商品金额，告知顾客“您所购商品一共价值**元”——将空购物筐从收银台拿开，放在一旁——商品转入包装袋——双手接现金，清点，唱收“共收您**元”（大额现金需由验钞机检验）——找零，唱付“共找您**元，请收好”——将收银流水小票与找零一起交予顾客（零钞应把大面额至于下方，小面额至于上方，双手交给顾客）——确定顾客没有遗忘的商品，与顾客告别“谢谢，请慢走”——静候下一位顾客（商品装袋原则：生熟分开、冷热分开、轻重搭配、食品与百货分开）营业后：营业款管理：内容：结算营业额、整理各类支票与现金、营业额上缴卫生管理：内容：作业现场、耗材备品、设备设施、收款机防尘罩、安保确认：内容：收款机电源、远程传输设备班后会：内容：单日工作总结采配处副处长日工作流程营业前：人员状况：内容：到岗情况、仪容仪表、精神面貌库存确认：内容：库存商品数量、赠品库存情况、残、滞待退商品情况卫生确认：内容：电子秤、计算机作业场到货及促销确认：内容：单日到货商、当日商品促销确认营业中：商品验收监督：内容：执行先验后退的原则，检查商品验收的准确性（生鲜商品需去皮）票据审核与保管：内容：商品订货、送货、验收、退货等相关票据的审核及保管库存管理：内容：库存重点商品存量监控、库存商品保质期预警、商品库存日常管理营业后：库存确认：内容：库存商品数量、赠品库存确认、残滞商品归集卫生状况：内容：作业场、计算机、电子秤、推车、栈板安保确认：内容：电源关闭情况、收货通道关闭情况班后会：内容：当日工作总结收货员日工作流程营业前：人员状况：内容：仪容仪表、精神面貌库存确认：内容：库存商品数量、赠品库存情况、残滞待退商品情况卫生状况：内容：电子秤、计算机、作业场到货及促销确认：内容：当日到货商品、当日商品促销确认营业中：商品验收：内容：严格执行先退后验的原则验收时核准：{厂商供货票：字迹、公章、填写格式是否有效；商品：品名、规格、外包装、生产日期、保质期、到货数量、单价、金额、包装系数、商品成分、条形码、执行标准等（生鲜、散装商品需称量）；商品订单：内容与上述各项是否一致；商品验收规定：上述各项条件不符的不予验收，对散箱、破损的商品需拆箱检验，对编制、超过保质期的商品拒收，对超过保质期限三分之二的商品拒收，验收时不得同时验收两家厂商以上的商品；验收时需：保质期短的商品先行验收}营业后：库存确认：内容：库存商品数量、赠品数量确认、残滞商品统一归集卫生确认：内容：作业场、计算机、电子秤、推车、栈板安保确认：内容：电源关闭情况、收货通道关闭情况班后会：内容：当日工作总结商管员日工作流程营业前：人员状况：内容：仪容仪表、精神面貌库存确认：内容：商品整理、有无内盗安保确认：内容：商品码放安全性卫生确认：内容：作业场、商品卫生、设备设施营业中商品出入库：内容：商品调入、调出；要求：填写《商品出入库单》，随单进行库存商品帐登记商品库存管理规定：库存商品需进行分区定位管理、库存商品码放区域需有明显标志、库存商品码放需距离地面至少15厘米、库存商品码放需距离墙面至少10厘米、库存商品码放需注意通风，避免潮湿、确保仓库内消防设施能够正常使用、商品出入库应遵循“先进先出”的原则，需建立“翻仓”制度，定期进行库存管理、仓库需注意门禁管理，严禁随意出入营业后：库存确认：内容：商品整理、残滞待退商品归集安保确认：内容：防火、防盗、防涝、防潮、电源关闭、商品码放安全性卫生确认：内容：作业场、设备设施、商品卫生防损主管日工作流程营业前：人员状况：内容：仪容仪表、精神面貌班前会：内容：表彰与批评、昨日工作总结、今日工作安排场内巡视：内容：防盗设施开启、监控设施关闭、消防设备正常运转、考勤设备使用情况、照明设备开启情况、各通道口开启情况、顾客入口准备情况检查营业中：场内巡视：内容：防损人员场内巡视监督、员工店规店纪遵守情况监督、库房及收货组工作执行监督、加工间操作工艺执行监督、理货员操作流程执行监督、监控器运行监督、防盗设施运行监督、消防设备预警功能运行监督、顾客外盗情况的处理收银台前巡视：内容：内部领用调拨流程的监督、员工购物监督、收银员操作监督安保培训：内容：防火、防盗处理技巧、内盗处理技巧营业后：场内巡视：内容：顾客及员工清退场情况，卖场照明、用电设施关闭，废弃物运送出场情况安保确认：内容：各通道关闭情况、夜间防盗设施开启情况、场内消防隐患确认收银监督：内容：营业款点验情况、营业款解缴/入库情况班后会：内容：当日工作总结防损员日工作流程营业前：人员状况：内容：到岗情况、精神面貌、仪容仪表班前会：内容：表彰与批评、总结昨日工作、布置今日工作设备检验：内容:打卡机运行、关闭夜间防盗设施、开启/检验防盗磁门、火警预警设施运行入场准备：内容：开启通道/更衣室、监督更衣、打卡/入场、监督货品入场验收/退换/出入库开业准备：内容：开启顾客通道门、店头宣传品摆放/悬挂营业中：通道口监控：内容：顾客入口：“请您将随身物品寄存”；顾客出口：流水小票检验；货品入口：验收/退换货/出入库操作流程规范性检验与检查；外盗处理程序：待顾客走出收银线外——礼貌、委婉的询问“您是否有商品忘记缴款”——如否认再将其代入防损办公室场内巡视：内容：多人聚集地和死角重点巡视加工间：：操作流程执行情况，有无内盗/内损情况卖场：有无顾客边走边吃东西，如有委婉提醒顾客，并请其至收银台缴款“对不起，本店规定在购物时不允许吃东西，请至收银台缴款”库房：有无员工滞留，有无内盗/内损情况、消防隐患检查注：不得以辱骂、殴打、体罚等各种形式惩罚顾客营业后：场内巡视：内容：重点部位重点检查库房：有无员工滞留、有无消防隐患加工间：商品是否入库卖场：有无顾客滞留、有无员工滞留、有无消防隐患出场检验：内容：顾客出场检验；员工：打卡/更衣/随身物品；废弃物：有无夹带商品安保确认：内容：各通道口关闭情况，设备设施/照明用电关闭，夜间防盗设施启动/封场收银监督：内容：营业款清点/解缴/入库班后会：内容：当日工作总结保洁员日工作流程营业前：内容：到岗情况、仪容仪表、精神面貌班前会：内容：当日工作安排开业准备：内容：购物车筐归为；地面卫生：卖场/库房；公共设施：洗手间/楼梯/存包柜/更衣室/食堂/废弃物处理、门前环境清扫卫生清洁要求：无污渍、无积水、无尘土、无杂物营业中营业现场卫生：内容：及时清理遗落在营业场的纸屑、污渍、积水、杂物，避免影响顾客购物公共卫生：内容：购物车筐清理/归位、洗手间/楼梯/存包柜/食堂交接班：应列有周卫生清洁计划周一：超市门窗、软门帘周二：卷帘门周三：灯箱周四：灯管、应急灯周五：购物车、筐周六：特价牌周日：卖场死角营业后：闭店前准备：内容：废弃物倾倒；公共设施：库房卫生、存包柜、食堂、购物车筐整理/归位闭店后清洁：内容：卖场地面、洗手间、楼梯、更衣室班后会：内容：总结当日工作客服员日工作流程营业前内容：仪容仪表精神面貌设备设施内容：校验退款收银机—各项服务设备设施营业前准备内容：申领发票、退款台现金、会员卡店头促销/活动展板、宣传品的张贴悬挂卫生情况：内容：设备设施/收款机营业中：处理顾客投诉：程序与技巧：认真倾听顾客提出的意见了解顾客投诉的原因理解顾客的情绪状态表示对顾客的歉意拟定投诉解决的办法（自己解决、移交他人解决、上级领导解决）向顾客提出解决办法/详细说明与顾客协商达成一致对顾客处处的意见表示感谢投诉信息的及时反馈及检查投诉处理权限规定：客服员：退一赔二，赔偿额不超过50元营运管理处长：赔偿额不超过200元总经理：赔偿额在200元以上营业后现金管理：内容：废发票上缴当日退款现金上缴设备设施内容：退款台会员卡卫生清洁：内容：退款台各项服务设备设施安保确认：内容：电源关闭存包员工作流程营业前人员状况：内容：仪容仪表、精神面貌：设备设施内容：封口机/胶带存包牌齐全度卫生状况：内容：设备设施、作业场昨日状况确认：内容：昨日有无顾客遗忘的物品营业中存包/取包服务：程序及要求：标准服务姿势站立，微笑服务向顾客致问候语：“您好”双手接物品，一手提袋，一手托底，唱出暂存物品数量：共存XX件物品用字留存包牌将此顾客所有物品全都穿起（如一个不行可使用两个）将另一个存包牌交与顾客：“请保管好”目送顾客进入卖场，双手接过顾客存包牌，致问候语“您好”清点顾客所存物品数量“您共存XX件物品”------双手递还顾客“请慢走，欢迎再来”----目送顾客离开，迎接下一位顾客营业后。
