超市管理流程

超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。

-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。

-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。

2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。

-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。

-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。

-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。

3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。

-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。

-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。

日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。

-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。

-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。

2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。

-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。

3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。

-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。

4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。

-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。

5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。

-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。

6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。

超市出入库管理制度（实用版3篇）目录（篇1）I.超市出入库管理制度概述II.超市出入库管理制度的流程和规定III.超市出入库管理制度的执行和管理IV.超市出入库管理制度的考核和监督正文（篇1）一、超市出入库管理制度概述超市出入库管理制度是超市管理中重要的组成部分，它涉及到超市商品的进货、存储、销售和退货等各个环节。

一个良好的出入库管理制度可以提高超市的运营效率，降低成本，保证商品的质量和安全。

二、超市出入库管理制度的流程和规定1.进货流程和规定：（1）供应商提供商品清单和发票；（2）超市采购员核对商品清单和发票；（3）采购员与供应商签订采购合同；（4）供应商送货到超市；（5）采购员验收商品；（6）采购员开具进货单。

2.存储流程和规定：（1）商品入库时，必须进行数量、质量和规格的核对；（2）商品应按类别和存放要求合理摆放；（3）定期对库存商品进行盘点，及时处理过期、损坏等商品。

3.销售流程和规定：（1）收银员负责收款；（2）收银员开具销售单；（3）理货员将销售单交给仓库管理员；（4）仓库管理员根据销售单发货。

4.退货流程和规定：（1）顾客或销售人员将退货商品交给收银员；（2）收银员开具退货单；（3）理货员将退货商品交给仓库管理员；（4）仓库管理员根据退货单进行退货处理。

三、超市出入库管理制度的执行和管理1.采购员必须严格按照采购合同进行采购，确保进货单的真实性和准确性。

2.仓库管理员必须按照规定对商品进行存储和盘点，确保库存信息的准确性和及时性。

目录（篇2）一、超市出入库管理制度1.简介2.管理制度内容3.实施效果4.总结正文（篇2）一、超市出入库管理制度简介超市出入库管理制度是超市管理中重要的一环，包括商品的入库、出库、库存管理等内容。

它涉及超市的货物管理、财务管理、客户服务等多个方面，是超市运营的基础。

二、超市出入库管理制度内容1.入库管理：商品入库时，必须进行数量核对，确保入库商品的数量和质量符合要求。

超市店长职责与工作流程
超市店长是超市的管理者和领导者，负责管理超市的日常运营和人员管理。

超市店长的职责主要包括但不限于以下几个方面：
1. 人员管理
•招聘与培训
–负责招聘新员工，制定招聘计划并参与面试过程；负责新员工的培训和融入工作。

•考勤与排班
–负责员工的考勤管理，制定排班计划，合理调配人力资源。

•绩效考核
–设定员工绩效标准，进行绩效评估和考核，激励员工提高工作表现。

2. 货物管理
•采购与库存管理
–负责超市商品的采购，监控库存水平，保持货架商品充足和新鲜。

•陈列与促销
–指导店内商品陈列，制定促销活动方案，提高销售额。

3. 客户服务
•服务指导
–督导员工提供优质的客户服务，处理客户投诉和问题。

•客户关系维护
–维护和发展超市的客户群体，提升客户满意度。

4. 财务管理
•核算与成本控制
–监督超市财务状况，控制成本，提高盈利能力。

•经营分析
–分析超市的经营数据，制定经营策略，优化经营模式。

超市店长的工作流程通常包括以下几个步骤：
1.每日开店准备
–在超市开店之前，进行货架整理、商品陈列和清洁工作。

2.每日营业管理
–监督收银、客户服务等日常运营工作，解决突发问题。

3.每周经营分析
–每周对营业数据进行分析，评估经营情况，制定下一周工作计划。

4.每月报表汇总
–每月结束时，汇总财务数据，撰写经营报表，分析经营状况。

超市店长是超市运营的核心力量，需要具备较强的管理能力、沟通能力和分析能力，才能有效地完成店长的职责和管理超市的工作流程。

流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。

3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。

3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。

3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。

3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。

3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。

3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。

3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。

3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。

如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。

3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。

3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。

处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：商品市调管理流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：改善门店价格形象，提升顾客满意度，保持低价形象。

四、适用范围：五、内容：原则：真实准确，应对及时。

流程审批流转：市调计划一进行市调一及时变价。

流程图：市调样本制作市调表制作下发市调表调研员现场市调市调结果录入、上传汇总、审核、传递变价、变价统计、回传市调分析（一）堡垒市调堡垒商品是顾客民生必需品，价格的变动影响顾客的日常生活，是门店坚不可摧的堡垒，是对外的价格屏障不容突破。

堡垒商品价格必须低于竞争对手，即使负毛利也需要变价（生鲜必须保证同品同质）现针对堡垒市调工作要求如下，请门店按以下工作要求完成堡垒市调及变价操作：1、堡垒商品明细每月1日和15日由店长确认，前台部客服台每天打印，每天开店前值班经理领取，9：OO前完成市调内容，值班经理将市调价格经店长签字后，如需调整资讯部根据店长签字的市调表执行录入。

2、堡垒商品明细选择：1大类肉1-2支、2大类水产1-2支、3大类水果2-3支、4大类蔬菜5-6支、7大类3-4支、10大类2-3支、11大类速冻1-2支、15粮油米面3-4支、18调味品2-3支、34口腔护理1-2支、35纸制品2-3支,36家庭清洁2-3支以上大类商品选择不超过30支，堡垒商品价格调整：堡垒商品价格必须低于竞争对手价格，如遇恶性竞争，价格指数为竞争对手价格0.95倍，特殊情况由店长和采购经理协商后报总经理审批。

3、每天早8点前台部通知值班经理领取市调表，值班经理安排员工在9:00前完成堡垒市调表明细商品市调，值班经理核实市调真实性。

4、每天值班经理将核实后市调表交店长审核，根据与竞争对手价格对比选择适当价格竞争策略，店长签字后，将需调整价格的市调表交资讯部5、资讯部根据店长签字的市调表做商品价格的即时生效，完成系统价格更改后通知对应商品部扫商确认价格。

超市流程和管理制度一、超市流程：1. 采购流程：超市的采购流程主要涉及到商品选购、供应商洽谈、价格谈判、下单、收货等环节。

首先，超市需要根据市场需求和销售情况确定要采购的商品种类和数量。

然后，超市会与各个供应商进行洽谈，选择合适的供应商，并进行价格谈判。

接着，超市会根据谈判结果下单，并等待供应商发货。

最后，收到货物后，超市需要进行验收，并做好库存管理。

2. 销售流程：超市的销售流程主要包括商品陈列、促销活动、收银结账等环节。

首先，超市需要根据商品种类和销售情况进行陈列，确保商品能够吸引顾客的目光。

然后，超市会根据销售情况进行促销活动，吸引顾客前来购买。

接着，顾客选购完商品后，会到收银台结账，完成购物流程。

3. 库存管理流程：超市的库存管理流程主要包括进货、上架、盘点、补货等环节。

首先，超市会根据销售情况和库存量确定需要进货的商品种类和数量。

然后，超市会将货物上架，并进行库存盘点，确保库存数据准确无误。

接着，超市会根据盘点结果做好补货工作，确保商品能够及时补充。

4. 顾客服务流程：超市的顾客服务流程主要包括迎接、导购、咨询、售后等环节。

首先，超市会安排员工在门口迎接顾客，并引导他们到所需要的商品位置。

然后，超市会提供专业的导购服务，帮助顾客选择合适的商品。

接着，顾客如有任何问题或需求，可以随时咨询超市员工。

最后，如果顾客有任何售后问题，超市也会积极解决，确保顾客满意度。

5. 清洁卫生流程：超市的清洁卫生流程主要包括日常清洁、定期消毒、垃圾处理等环节。

首先，超市需要每天进行日常清洁工作，包括擦拭地面、擦洗货架、清理收银台等。

然后，超市需要定期进行消毒工作，确保超市环境干净卫生。

接着，超市还需要妥善处理垃圾，保持超市整洁。

二、超市管理制度：1. 人员管理制度：超市的人员管理制度主要包括招聘、培训、考核、绩效奖励等环节。

首先，超市需要根据业务需求招聘合适的员工。

接着，超市会为员工提供相关培训，确保员工具备必要的技能和知识。

超市管理系统数据流程图超市管理系统是一个用于管理超市运营的软件系统。

它通过自动化处理超市的各项业务活动，提高了工作效率和准确性。

下面是超市管理系统的数据流程图，详细描述了系统中各个模块之间的数据流动和处理过程。

1. 登录模块用户通过输入用户名和密码登录系统。

系统会验证用户的身份信息，并根据权限不同，进入不同的功能模块。

2. 商品管理模块该模块负责管理超市中的商品信息。

包括商品的基本信息、库存数量、进货价、销售价等。

数据流程如下：- 管理员可以添加新的商品信息，包括商品名称、类别、供应商等。

- 进货员可以更新商品的进货价和库存数量。

- 销售员可以查看商品的销售价和库存数量。

3. 采购模块该模块负责超市的采购活动。

数据流程如下：- 采购员根据超市的销售情况和库存情况，制定采购计划。

- 采购员向供应商发出采购订单。

- 供应商收到采购订单后，确认订单并发货。

- 采购员收到货物后，更新库存数量。

4. 销售模块该模块负责超市的销售活动。

数据流程如下：- 销售员根据顾客的需求，查询商品信息并提供给顾客。

- 顾客选择商品后，销售员将商品加入购物车。

- 销售员结算顾客的购物车，并生成销售订单。

- 销售员收取顾客的支付，并更新库存数量。

5. 会员管理模块该模块负责管理超市的会员信息。

数据流程如下：- 顾客可以申请成为超市的会员，填写个人信息并提交申请。

- 管理员审核会员申请，确认无误后，将顾客信息录入系统。

- 会员可以使用会员卡进行购物，并享受相应的优惠。

6. 报表模块该模块负责生成超市的各种报表，如销售报表、库存报表等。

数据流程如下：- 系统根据销售记录和库存信息，生成相应的报表。

- 管理员可以查看报表，并进行分析和决策。

7. 数据备份模块该模块负责对系统的数据进行备份，以防止数据丢失。

数据流程如下：- 系统定期自动备份数据，并存储在安全的位置。

- 管理员可以手动进行数据备份，以确保数据的完整性和安全性。

通过以上的数据流程图，可以清晰地了解超市管理系统中各个模块之间的数据流动和处理过程。

超市管理流程第一章商品经营方面2一、订货流程2二、换货流程4三、退货流程7四、理货流程10五、补货流程11六、报损处理流程13七、报废流程15八、陈列流程17九、快讯操作流程19十、新品上架流程22十一、孤儿商品处理流程24十二、盘点流程25第二章销售管理方面29一、变价流程29二、店内促销操作流程31三、价卡/POP制作流程33四、库存更正流程35五、店内免费试吃（试用）操作流程37六、促销人员入场流程39第三章生鲜流程40一、生鲜永续订单收货流程40二、生鲜加工流程42三、生鲜每日报损流程43四、内部转货流程45第一章商品经营方面一、订货流程（一）订货流程图（二）流程说明1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发3、店面主管根据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据5、第二天打印正式订单并由电脑部负责传真给供应商6、供应商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格1、以上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”，经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。

2、紧急货申请单（一式两联）第一联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。

第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。

二、换货流程（一）换货流程图（二）流程说明1、经营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量与供应商要求进行换货，（除与供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外）。

2、换货有两种方式，一是以A换A，另一种是以A换B。

3、以A换B的具体操作为B商品是与A商品进价完全相同的同一大类的商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。

超市管理作业流程规范随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规范，口径一致，特制定本流程。

注：单据当天晚6点前与财务对接完成流转（特殊2天内《含自采》遇周6周日顺延）一、新品建档订货作业流程：A.供应商建档1、所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯统一下发的各分店。

2、供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商；凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。

3、供应商档案由业务部签订，内容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。

（《供应商基本资料表》）4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领取人签字（《单据流转表》）5、建档费用问题。

B.新品建档1、所有新品资料必须上传资讯员建立商品档案，然后由资讯制作新品建档单，下传到各个门店。

2、《新品登记单》一式三联由业务部填写，内容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。

然后转资讯建档。

3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记（《单据流转表》），登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，打印《厂商报表（代建档确认单）》一份一式两联，附《新品登记单》第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。

4、《厂商报表（代建档确认单）》第一联业务部存档备查，第二联交供应商作为上货编码依据留存。

超市品种数管理问题：一、品种数确定1、门店在开店之初，采购部各采购经理依据给定的平面布置，确定门店销售的门类及各小类的经营品项数及具体经营品项，并制作门店《经营品项数明细表》。

明细表应提交营运部备案；2、该《经营品项明细表》及具体经营品项在新开店开出后三个月内进行一次检讨。

检讨会由营运部、采购部、门店店长、门店商品部经理参加，并根据研讨会的决议进行修订，修订后的明细表亦应提交营运部备案;3、上述明细表确定后，采购经理应对品项进行确定，并全部锁定品项的激活标志；二、品项数的调整门店品项数调整依下列流程进行：1、门店品项数总量的调整.原则上，门店品项数的总量应保持稳定，在下列情况下可以调整品项数：A、门店动线发生重大变化；B、门店经营门类大类应竞争及经营思路的变化而发生重大变化.上述情况下发生变化时,门店商品数的确定依第一条的方法调整。

2、各类别品项数的调整：各类别品项数的调整必须以保持品项数的总量平衡为前提.品项数调整的提核决权限依下列原则确定：A、小类间的品项数调整以及由同一采购经理负责的中类间的品项数调整由采购经理提出采购督导审核，采购处长批准；B、非同一采购经理负责的中类间的品项数调整和同部门内大类之间的调整由采购督导提出，采购处长审核，采购部长批准。

营运部员工服务标准和要求三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务在做这些工作的同时必须达到以下几点要求1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心、回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足.2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。

3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服务，在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。

超市管理方案及运营流程超市作为一个零售业的企业，面对激烈的市场竞争和多元化的消费需求，管理方案和运营流程的设计变得尤为重要。

下面是一个超市管理方案及运营流程的示例，供参考。

一、超市管理方案1.人员管理方案-建立明确的组织架构，明确每个岗位的职责和权限。

-设立人力资源部门，负责招聘、培训和绩效考核等工作。

-制定员工管理制度，包括考勤制度、薪酬制度、奖惩制度等，确保员工的积极性和稳定性。

-提供良好的工作环境和发展机会，激励员工做出更高的贡献。

2.进货管理方案-与供应商建立稳定的合作关系，确保供应商的货源稳定和质量可靠。

-设置合理的订货点和库存管理系统，根据销售情况和季节变化合理进行进货。

-定期进行库存盘点，及时处理滞销商品和临期商品，避免资金和资源浪费。

-注重商品的品质控制和产品安全，加强对供应商的监督和管理。

3.销售管理方案-设立专业的销售团队，提供良好的销售培训和销售技巧指导。

-设计合理的促销活动，吸引顾客，提升销售额。

-建立客户关系管理系统，及时了解和满足顾客需求，提高顾客满意度和忠诚度。

-引入POS收银系统，方便销售数据的统计和分析。

4.店内管理方案-设计合理的店面布局和陈列方案，使商品展示更加有吸引力。

-提供舒适的购物环境，包括清洁、明亮和良好的空调、取暖设施等。

-定期进行货架陈列和产品整理，保持商品的整洁和鲜明度。

-注重店内安全管理，设立监控系统，加强防火和防盗措施。

二、超市运营流程1.采购流程-销售部门根据销售数据和市场需求确定商品的种类和数量。

-采购部门与供应商协商价格和交货期限，签订采购合同。

- 收到供货商发来的货物后，进行验Receipt货和入库登记。

-采购部门对采购成本和供应商绩效进行分析和评估。

2.销售流程-顾客在超市选购商品后，将商品交给收银员结账。

-收银员使用POS收银系统完成收款，并提供购物小票。

-超市将销售数据录入销售系统，进行销售分析和统计。

-销售部门定期进行销售数据报告和趋势分析。

超市加工部管理流程1.加工部门接受订单后，开始准备食材。

After receiving the order, the processing department begins to prepare the ingredients.2.确保所用食材的新鲜度和质量。

Ensure the freshness and quality of the ingredients used.3.检查食材是否符合要求，必要时进行验收。

Check whether the ingredients meet the requirements and conduct inspections if necessary.4.制定加工计划，确保生产任务顺利完成。

Develop a processing plan to ensure the smooth completion of production tasks.5.安排员工进行食材加工，包括切割、烹饪等工序。

Arrange staff to process the ingredients, including cutting, cooking, and other processes.6.监督加工过程，确保操作规范、卫生。

Supervise the processing process to ensure standardized and sanitary operations.7.保证加工过程中的食品安全性。

Ensure the food safety during the processing process.8.确保加工设备的正常运转和维护。

Ensure the normal operation and maintenance of processing equipment.9.加工完毕后，对成品进行品质检验。

After processing, conduct quality inspection on the finished products.10.处理并记录损耗和废料。

超市仓库管理流程和制度超市仓库管理流程和制度是超市为了保证仓库物资管理效率及规范，减少货损，提高工作效率，规范工作流程而制定的一个管理体系。

以下将详细介绍超市仓库管理流程和制度。

一、超市仓库管理流程1.物料入库流程（1）货物准备：确保提交的货物数量与配货单上的数量相符，货物质量符合要求，产品标识清晰。

（2）物流接收：收到货物后进行品质检查，确保货物无损坏，正确数量，并开箱核对。

（3）验收入库：按商品分类和数量入库，进行库存盘点，标记码。

2.物料出库流程（1）出库申请：销售部门向仓库部门提交申请。

（2）出库审核：仓库管理员审核申请的物品、数量、日期等情况，并确认是否有库存。

（3）出库作业：把所申请物品准确地取出，包装等打包处理。

3.物料移库流程（1）移库申请：依据库存变化，销售部门向仓库管理部门发起移库申请，说明物品名称、数量、位置、原因等。

（2）移库计划：接到申请后，仓库管理部门根据库存的数量、种类、位置等因素制定移库计划。

（3）移库操作：移库人员领料后按照指令进行调动、转移。

4.库存盘点流程（1）盘点计划：仓库管理员根据库存情况和部门要求，制定盘点计划和方法。

（2）盘点操作：盘点当天按计划执行，仔细核对货物名称、数量、位置。

（3）盘点结果：统计盘点结果，与实际库存量相符，则盘点成功，如有不足则需查明原因。

二、超市仓库制度1.严格物资管理制度（1）仓库存放物资不能超过额定数量。

（2）检查仓库物资整齐摆放，保证通道畅通，保持仓库整洁。

（3）标明标签：分类、库位、日期等，以实现统一管理和追踪。

2.安全制度（1）严格遵守特定场所的安全规范，确保安全；（2）注意防火和防盗。

3.质量保证制度（1）及时清除不合格品。

（2）将含有严重物质污染和生产日期比较久远的物品放在一起搜集到集中区进行销毁。

（3）确保货物未经控制、处理、质量检查、入库管理，凡是涉及质量、数量、型号等质量问题的，严禁交付客户。

4.员工培训制度（1）定期对员工进行岗位培训。

超市日常货品管理指南！包括订货、进货、验收等业务操作流程。

超市的货品管理包括订货、进货、验收、退换货、调拨等项业务。

1、订货业务超市的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内，依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。

订货业务应注意以下问题：（1）订货要有计划，定货要注意适时与适量，各类别商品的订货周期，最小订货量等都必须有事前计划。

这样，一方面，可以提高工作效率，另一方面可确保货源供应正常。

（2）订货方式要规范化。

订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式，发展的趋势是采用EOS订货系统。

2、进货业务进货是根据订货作业，由厂商或配送中心来说就是“配送”。

进货业务应注意以下事项：（1）进货要遵守时间。

进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。

（2）验收单、发票需齐备。

（3）商品整理分类要清楚，在指定区域进行验收。

(4)先退货再进货，以免退调商品占用店内仓位。

(5)验收后有些商品直接进入卖场，有些商品则进内仓或进行再加工。

(6)要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。

3、退换货业务退换货是超市根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。

退换货业务可与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。

退换货业务应注意以下事项：(1)确认厂家，即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。

(2)填写退货申请单，注明其数量、品名及退货原因。

(3)退换商品应注意保存。

(4)及时联络各厂商办理退换货。

(5)退货时应确认扣款方式、时间及金额。

4、超市的存货管理商品存货是流通的停滞和资金的占用，但又是必不可少的环节。

市场变化莫测，生产又需要一定的周期，为使超市不致出现缺货现象离不开商品存货。

由于库存要占用资金和场地，会给超市带来成本费用的增加，因此，科学的存货管理十分必要。

超市的存货管理主要包括：存货数量管理、存货结构管理和存货时间管理。

超市店长每日工作流程一般超市的营业时间为早上七点到晚上十点，总计15个小时.通常店长为确保开店的态势良好,以及尽速了解昨日营业状况,通常采早班出勤，其上班时间为上午六点半至下午六点半，这样即可充分掌握中午及下午的两个尖峰销售时段,至于店长下班后的店内管理工作，通常会交给副店长或指定主管代理。

正常情况下，每日之大致工作流程如下：店长每天必须处理的事情十分繁杂，但是其中大约有70%-80%是重复的工作，仅有20％-30％的工作是属于非例行性，所以店长只要懂得采80-20法则，就下列要项作重点管理，就可使卖场维持正常运作并保有一定的服务水准：一、人的管理(一）顾客管理：顾客就是财神爷.没有来客就没有营业额，所以必须要了解下列二项与顾客有关的资讯：1、顾客来自何处：如果知道顾客从何处来，便函可进一步分析出该地区的所得、人口、户数、消费倾向、年龄、性别等相关资料，而使顾客更能获得满意的服务。

通常要了解顾客分布状况,可从问卷调查，摸彩券、地图插针法来得知。

2、顾客的需要：超市设立的目的,在满足家庭日常生活所需的商品，故须时常去了解顾客的需求，才能根据其需求或抱怨去开发新产品,并提供更佳的服务。

通常要了解顾客的需求，可利用设立顾客抱怨中心、顾客意见箱、或采问卷调查等法得知。

（二）厂商管理1、准时配送消费者对销售比重超过40％生鲜食品、果汁、牛乳等日配食品，非常注重其鲜度及使用期限，故在不能有过多库存的前提下，上述商品是否能在开店前即送达店内,以满足顾客的需求，是非常重要的课题.此外，即使干货商品，亦有标准的库存量，厂商亦须配合送货时间.才不致发生缺货现象;故管制厂商的配达时间，对营业额有很大的影响。

2、良好的品质超市平均销售品项达6，000项,超过70％的品项是会使人体健康产生直接影响的食品，故超市对厂商提供的商品一定要予以严格检查，包括外观、保存期限、标示内容等皆须符合规定。

此外，生鲜食品、蜜钱等还须有卫生机关检验合格的证明才可销售。

超市品种数管理问题：一、品种数确定1、门店在开店之初，采购部各采购经理依据给定的平面布置，确定门店销售的门类及各小类的经营品项数及具体经营品项，并制作门店《经营品项数明细表》。

明细表应提交营运部备案；2、该《经营品项明细表》及具体经营品项在新开店开出后三个月内进行一次检讨。

检讨会由营运部、采购部、门店店长、门店商品部经理参加，并根据研讨会的决议进行修订，修订后的明细表亦应提交营运部备案；3、上述明细表确定后，采购经理应对品项进行确定，并全部锁定品项的激活标志；二、品项数的调整门店品项数调整依下列流程进行：1、门店品项数总量的调整。

原则上，门店品项数的总量应保持稳定，在下列情况下可以调整品项数：A、门店动线发生重大变化；B、门店经营门类大类应竞争及经营思路的变化而发生重大变化。

上述情况下发生变化时，门店商品数的确定依第一条的方法调整。

2、各类别品项数的调整：各类别品项数的调整必须以保持品项数的总量平衡为前提。

品项数调整的提核决权限依下列原则确定：A、小类间的品项数调整以及由同一采购经理负责的中类间的品项数调整由采购经理提出，采购督导审核，采购处长批准；B、非同一采购经理负责的中类间的品项数调整和同部门内大类之间的调整由采购督导提出，采购处长审核，采购部长批准。

营运部员工服务标准和要求三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务。

在做这些工作的同时必须达到以下几点要求：1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足。

2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。

3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服务，在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。

超市管理流程图1、市场调查流程图2、职工招聘流程3、资财、设备购物、申请流程4、内部领用、调拨流程5、职工出、入场流程6、职工晚上标准7、大型促销活动策划、执行流程8、卖场停电应急流程9、防火应急流程10、营运管理经理日工资流程11、门店店长日工作流程12、营运经理日工作流程13、采购业务员日工作流程14、营业员日工作流程15、加工车间操作员日工作流程16、客服收银经理日工作流程17、收银员日工作流程18、配送经理日工作流程19、收货员日工作流程20、商管岗日工作流程21、防损部经理日工作流程22、保洁员日工作流程23、客服员日工作流程24、存放员日工作流程25、广播员日工作流程26、售后服务员日工作流程27、财务经理日工作流程28、信息员日工作流程市调流程营运部：工作人员拟定市场调研〔项目、计划〕申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、比照营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。

职工招聘流程公司人事部：公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原职工上岗资财、设备购置/申领流程购置流程：相关部门：提报购置计划〔年/季/月〕——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库申领流程：领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库内部领用/调拨流程领用部门：填报申请——领用部门课长：审批——领用部门处长：审批——总经理：审批——行政后勤岗：审核、同至卖场、提取商品——收银岗：实施流水交易——领用部门行政后勤岗：签字确认、货品出场——{1.收银岗：班后流水票缴至财务室；2.行政后勤岗书面申请存档}——财务部行政后勤岗：于实施调拨第二日对账核实职工出/入场流程：入场流程：职工上班——职工更衣“三齐上岗”即：着工装、戴工帽、佩胸卡(卫生标准附后) ——职工打/刷卡注意:不得漏刷卡、不得代刷卡——进入卖场——开始晨会要求：队列有序、整齐、声音洪亮、有力、节奏和谐、划一—出场流程：班前班后会交接事项：当日工作交接、本班未完成工作、临时交代的工作——退出卖场——刷卡——更衣——职工下班职工个人卫生标准〔男士〕1、不染发，不留长发。