ISO9001-2015快速清换线作业规范

版 次页 码1.纪律及工作要求：1.1上班必须佩戴厂证，不得随意走动、说话、要专心工作。

1.2明确、清楚该品种之质量要求及规格。

1.3按组长方法及要求操作。

1.4岗位卫生要求按“5S”执行（整理、整顿、清洁、清扫、素养）1.6不良品应自觉在当班下班后返，不得拖延，务必做到当天事情，当天完成。

1.7保质、保量完成当天生产任务。

2.品种质量要求如下：2.1保持无漏批锋、批伤、未批平等现象；确保质量规格、按品质要求生产。

2.2所有使用的批锋刀片必须系有绳子。

备注：主管签名：制定：审核批准生效1.5按“3N”要求生产，即“不接受不合格品”、“不制造不合格品”、“不移交不合格产品”。

批锋作业指导书B/0第1页，共1页版 次页 码1.纪律及工作要求：1.1上班必须佩戴厂证，不得随意走动、说话、要专心工作。

1.2明确、清楚该品种之质量要求及规格。

1.3按组长方法及要求操作。

1.4岗位卫生要求按“5S”执行（整理、整顿、清洁、清扫、素养）1.5保质、保量完成当天生产任务，不得拖延，务必做到当天事情，当天完成。

2.品种质量要求如下：2.1、开始搪胶产品时，一定要有样办（留意部位光哑现象）。

2.2、搪胶之产品颜色必须与样办一致。

2.3、搪胶之产品重量必须与资料要求相符。

2.4、搪胶之产品硬度必须与资料要求相符。

2.5、搪胶之产品不可烂胶，生胶，气泡，黑点，混色，杂点，模花，刮花，拖花等2.6、搪胶之产品变形、钳伤部位必须可以回形到样办或限度办式样。

2.7、搪胶之产品不可油污，污槽。

主管签名：制定：审核批准生效搪胶作业指导书B/0第1页，共1页版 次页 码1.目的：为确保本公司所有产品符合客户及公司的规定和要求、品管部特定此程序以确保产品的质量。

2.适用范围：本程序适用于本公司各车间和各供应商的质量监督和控制。

3.制定方法：3.2IQC负责来料检验：过程与步骤依照《IQC职务指导书》进行。

3.3搪胶QC负责搪胶件的检验：依照严格执行巡检和抽检制度。

ISO9001-2015快速清换线作业规范快速清换线作业规范（ISO9001：2015）1.0目的：降低生产线的换线工时损失，提高产能，并通过提升干部主管的管理技能，提升公司的市场竞争力。

2.0范围：适用于全部生产线。

3.0权责与权限：现场班组长：快速换线具体实施责任者；现场主管：快速换线指导者；QC：协助生产上线后的质量监督和辅导；现场员工：掌握作业的标准，尽快适应；工艺工程师：现场指导，协助生产调整不合理工位；4.0作业内容：4.1清线前4.1.1PMC向生产提交生产计划，并确定物料状况；4.1.2由生产填领料单，仓库提前一天给生产备料（品质要对每款物料检验，且盖品质章）；4.1.3生产组长提前半天将物料对照BOM领出；4.1.4工程人员提前2小时制作成品首件，并交QC确认。

将正确的首件移交给现场组长；4.1.5工程人员准备工装，并检查确保可正常使用；4.2清线作业4.2.1收回指导书，放入夹子，保存起来；4.2.2统一收回工装检具、气批等；4.2.3将剩余的物料统一回收，做上标识，统计数量，由品质检验后入库；4.2.4组长将制程中发现的不良物料进行统计，交给QC确认后，填写不良品单进行处理；4.2.5组长带领员工整理产线的5S。

4.3清线确认生产部和品质部按照《清线checklist》进行核对，确保清线动作的完成。

4.4开线前准备4.4.1组长先挂上SOP，然后安排员工到岗，仔细阅读《作业指导书》，熟悉操作；4.4.2按照对应指导书上的物料编码进行分发物料；4.4.3将物料盒和物料箱贴上编码，要与SOP完全一致；4.4.4组长按照SOP要求，按照对应工位分发工装、检具；4.4.5螺钉工位的气批、气批，必须有品质部校准标识；4.4.6在下工序要挂上工序的SIP，实现下工序检验上工序。

4.5开线确认生产部和品质部按照《开线checklist》进行核对，确保开线条件全部满足。

4.6开线生产4.6.1员工按照作业指导书要求作业；4.6.2工艺人员对员工进行逐个单工位讲解；4.6.3对于第一个产品流出开始，现场组长与QC对逐一工序进行检查确认，纠正员工操作与质量上的问题点；4.6.4现场组长必须每小时对生产线的产能进行跟进。

ISO 9001：2015 新版标准转换指南和实施步骤世界上最广泛使用的质量管理标准ISO 9001正在转版进程中，新版ISO9001:2015版预计将于2015年9月发布。

随着ISO9001:2015新版发布时间的临近，越来越多的行业组织和机构开始着手准备其转版带来的变化。

相较于ISO9001:2008，新版标准发生了显著的变化。

为配合ISO标准变化，早在今年1月，IAF就正式发布了《ISO9001:2015版转换实施指南》，确保新版标准顺利过渡。

今天，质量与认证微信整理了新版标准转换实施指南及建议步骤，供获证组织参考。

在1月份发布的《ISO9001:2015版转换实施指南》(以下简称《指南》)中，简单介绍了新版标准的主要变化情况，提出了组织、认证机构及认可机构应对标准变化的相关建议及指导意见。

值得关注的是，IAF《ISO9001:2015版转换实施指南》明确了：IAF和CASCO已经达成一致意见，新版标准转换期限为：在ISO9001:2015版正式发布日后3年内转换完毕。

并对正在使用ISO9001:2008的组织建议采取以下措施：尽快进行新老标准在组织内应用的差异分析;建立转换实施方案;对所有涉及管理体系有效性的部门进行培训或告知其标准变化;按照新版标准更新现有管理体系以确保体系持续符合新标准的要求，并保持有效性;在使用新标准时，请联系现有提供服务的认证机构，进行转换的相关安排。

关于ISO9001:2008认证的转换形式，《指南》也做了相关明确，包括：(1)认证机构须对每一个客户进行ISO9001：2015的审核。

(2)基于与认证组织的协议，认证机构可以在例行的监督审核、复审和/或特殊审核档期开展转换活动。

(3)当转换审核发生在已经预排好的监督审核或某一阶段的审核(过程中正在进行的审核或某一阶段的审核)，认证机构应该增加额外的审核时间，以确保审核活动全部覆盖现有要求和新版标准的要求。

(4)在DIS草案阶段内实施的评估活动不能作为正式转换。

ISO9001-2015生产线换线停线作业规范生产线换线停线作业规范（ISO9001：2015）1.目的:为了配合产销生产计划之安排,并能确保准时交货.但为了避免在换线时因各方面的疏忽而将不良的产品或另组件出货到客户,现规定生产线换线及停线管理办法:2.适用范围:整个生产制程3.权责:3.1新生产或换线：生产，技术，质检共同确认。

3.2质检负责异常处理及效果确认4.作业内容:4.1、换线时注意事项4.1.1在换到另一条生产线前,作业员必须确认各自的工作是否已完成.4.1.2在线组长分组长协助确认作业员是否已完成.4.2、正常停线时注意事项4.2.1休息时正常停线:每站作业员将“未作业”或“IPQC未作业”的标示牌(见参考样品)放于当前作业的机器上.4.2.2下班时正常停线:4.2.2.1如果机种未投完,每站作业员将”未作业”的标示牌放于当前作业的机器上.4.2.2.2如果机种已投完,作业员整理各自工作站之物品,并注意5S.4.3、换线或正常停线后重新开线注意事项4.3.1作业员确认之前型号产品是否生产完成，需确保现场无混产品的前提下方可换线.4.3.2如果是换线则检查物料是否符合规格,治具是否正常SOP是否正确等各项目.4.3.4如发现问题及时反馈给组长或分组长.不良品不得流入下一工程,必须放置于不良品专区.4.4、异常停线之管理办法:4..4.1停线生产通知单发出的时机:4.4.1.1制程IPQC或IQC发现不良零件流入生产线，相同零件有三件以上不良或不同样不良点连续5台以上时,即发出异常问题点单.即由QA主管召集各责任单位主管如制造、技术、IE、IQC异常处理对应。

同时由QA主管下达停产指令并发出质量异常《停线通知单》、填写《8D改善报告》。

4.4.1.2制程IPQC或IQC发现不良零件流入生产线,若相同零件不良率达1%以上，即由QA主管召集各责任单位主管如制造、技术、IE、IQC异常处理对应。

紧急放行和例外转序程序（ISO9001：2015）1、目的确保生产的顺利进行和按时交付产品。

2、适用范围本程序文件规定了产品检验（本公司产品原材料检验、半成品检验和最终产品检验）、工装模具检验的特定要求。

本文件适用于产品试制、批量生产。

注：本程序是检验与试验控制程序的补充，属特定程序，一般不走该程序。

3、引用文件记录控制程序检验与试验控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序4、术语和定义（本公司自定义）紧急放行：指对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可。

半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品。

成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。

5、职责5.1物控部a) 按采购计划采购原材料和相关配件；b）库管员按批准的紧急放行和例外转序申请单发放原材料或成品，并作好相关的记录。

5.2生产部a) 负责申请紧急放行和例外转序，并按要求填写紧急放行和例外转序的申请。

b）负责生产现场信息的及时收集和反馈。

c）负责组织并开具随工单安排生产。

5.3质检部a) 负责对紧急放行和例外转序的材料或产品进行检验。

b）负责对发放的原材料和出厂的成品进行监视和跟踪，并对反馈信息作出相应的处理。

c）检验报告出来后，负责紧急放行和例外转序警报的解除。

d）负责通知相关部门并按规定出具检验报告。

5.4技术部或授权人员a) 负责在紧急（例外）放行申请单上签署意见。

b）负责配合质检部处理因紧急放行带来的相关事宜。

5.5各生产单位a) 对紧急放行和例外转序的材料或产品作好唯一性标识。

b）负责按随工单的要求进行生产，并对生产线上的不良情况及时反馈。

c）负责做好相关记录。

5.6销售部a) 负责申请成品紧急放行并按要求填写紧急放行和例外转序申请单。

b）负责与顾客沟通反馈信息。

c）负责记录紧急放行产品的相关记录。

清理线搬运、辅助工安全技术操作规程一、概述清理线搬运、辅助工作是指在电力设备维护、检修、安装等过程中，对线路和设备进行清理、搬运和辅助操作。

为了保障工作人员的人身安全和设备的正常运行，制定本安全技术操作规程。

二、操作前的准备工作1. 工作人员应经过相关安全技术培训，熟悉相关设备和操作流程。

2. 工作人员应配备个人防护装备，包括安全鞋、安全帽、绝缘手套、眼镜等。

3. 工作人员应检查所使用的工具设备的完好性，如杆式清线工具、清线车、搬运器具等。

4. 工作人员应熟悉所需清理线路的具体情况，如线路类型、电压等级、线路材质，清理的目的和重点等。

三、清理线操作规程1. 在清理线路之前，工作人员应先切断线路的电源，并在操作地点进行警示。

2. 工作人员应使用绝缘手套，使用合适的杆式清线工具进行清理线路。

禁止使用金属杆进行清理操作。

3. 在清理线路时，应避免触碰带电体，应注意不要使绝缘杆接触到其他带电线路，以免发生触电事故。

4. 清理线路时，应按照清理要求进行，清理过程中不能随意更换清理方式或将线路材料直接抛入地面，应统一收集放入指定集料包进行处理。

5. 清理线路时，应注意避免落石、坠物等可能对线路和工作人员造成伤害的情况。

清理过程中，应尽量控制线路和设备的晃动范围。

6. 清理线路结束后，工作人员应及时通知监护人员恢复线路供电，确保线路恢复正常运行。

四、辅助工作操作规程1. 在进行辅助工作之前，工作人员应对工作内容、环境进行评估，确定辅助工作方案，并取得相关工作许可证。

2. 工作人员应穿戴个人防护装备，并严格遵守相关安全操作规程。

3. 工作人员应熟悉所使用的辅助工具和设备的操作方法，保证正常、安全使用。

4. 工作人员应指定专人负责监控和管理辅助工作现场，确保工作人员的安全。

5. 所有辅助工作设备和工具应定期检查，发现问题及时维修或更换。

6. 辅助工作结束后，工作人员应清理、整理工作现场，保留好相关的记录和资料。

五、安全注意事项1. 操作过程中，严禁私自改变操作方案或放弃个人防护装备。

外发加工管理规范（ISO9001：2015）一、目的：为了确保所有外发工作有标准可遵循，选择质量、加工能力和交货期等均能满足生产需求的外加工商，以保证公司的外加工产品质量能满足客户的需求。

二、范围：适用于本公司对所有的外加工产品品质控制及外加工商管理。

三、职责：1、物控部：负责外加工商的确认、评审、外发、跟进、检验、收发物料等工作。

2、工模部：负责外加工产品的申请及加工前的自检，与外发管理员配合、协调等工作。

3、工程部：负责提供正确完整的外加工图纸资料。

四、定义：1、外发：正常外发：无此工序（热处理、蚀纹、刻字、烧焊）。

2、非正常外发：无此设备（CNC、EDM、深孔钻、省模、细孔放电）时需进行外加工。

五、内容1、委外加工商的寻找和确认：1.1、物控部应积极收集外加工商相关资料，通过行业杂志、网络等多渠道广泛收集与公司生产相关联的外加工商的资料，并进行分析、整理、筛选。

物控部与目标外加工商沟通，深入了解外加工商的经营状况、工厂规模、生产能力、产品质量、加工单价以及合作意向等信息，选择有发展潜力的外加工商。

1.2、物控部选择了可合作的外加工商后，招集内审小组成员进行评审，合格后录入合格供应商名单中。

1.3、确定合格外加工商后，与外加工商负责人签定《外加工商合作协议》及产品加工的书面报价单。

2、委外加工商的辅导：2.1、协助其提升品质，使其确实按规定加工制造，以符合公司所定标准。

2.2、经常联系协调，了解委外加工的进度和品质。

2.3、实施跟催，确定如期交货。

3、外发工作：3.1工模部因生产任务紧无法完成或无法加工时，向物控部提出书面外加工申请。

3.2物控部收到外加工申请后进行评估审核，合理则联络加工商报价。

3.3比价后物控部确认加工商并通知外协管理员按排后续外发工作。

3.4外协管理员与模具担当人共同将外加工的工件、图纸及注意事项，详细的交待（如加工程序、加工速度、特殊工艺要求等）外加工商并确认交货期。

清理线修理安全技术操作规程1) 工作前，必须穿戴好防护用品，电工随身携带电器修理工具并应遵守"电工安全操作规程'，非电气工作人员不得修理电气设备及线路。

钳工应遵守"钳工安全操作规程'。

开车前检查设备各工位是否复位，有无妨碍线运行的障碍物，如有异常，应通知停车检修。

2) 严禁带电工作。

停电检修设备应拉闸断电，挂牌示警。

在进行电气作业前，必须验明确实无电后，才能工作；修理结束，确认设备和人员安全才能合闸。

3) 使用测电笔不准超出使用范围，一般测电笔只同意测试500伏以下的电压。

4) 随时观察设备运行状况，电器运行状况，假设出现异常应和操联系，停机并挂警示牌，排除故障，禁止在设备运行时调整、检修设备。

一时难以排除的故障，应及时报告。

当危害到人或设备的安全时，应果断按下急停钮，并及时报告段长等有关人员，同时作好事故记录。

5) 修理抛丸机、热处理炉、机械手等设备时必须挂"有人工作，禁止合闸'警示牌，且要有人监护。

6) 维护、检修气压、液压系统时应注意内部是否存残余压力，凡拆卸时会靠自重落下或移动的部件，必须进行可靠支撑，否则禁止随意拆卸。

拆卸气管、油管时管口严禁对着人。

禁止随意调整气压、油压。

7) 在改换、修理热处理炉的循环风机时应注意坚持距离，勿将身体的任意部位伸入风机内。

需改换循环风机时，安装前要先检查，风机未装平稳或转动不畅，不得开启使用。

8) 用人力移动机件时，必须要协调配合，统一指挥，以防挤伤压伤。

9) 清洗零件时，严禁吸烟。

废油应倒在指定容器内，不准随便倒入地沟或地面。

10) 在地沟修理设备时，必须两人以上，并与地面取得联系，互相配合，防止意外。

11) 在地沟巡查时注意和皮带、辊道坚持安全距离。

每班应检查两次泵站电器、液压运行状况。

12) 在地沟、油泵房进行电气焊作业时，一律报动火作业审批，严禁随便动火。

13) 登高检修时要系安全带，地面应有人监护，以防工具掉落伤人。

ISO9001-2015特采操作规范特采操作规范（ISO9001：2015）1.目的当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性的先决条件下，需求部门可提出申请，依此特采操作程序办理，以免影响生产及延误交期。

2.适用范围凡属于本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品等超出检验规格时，为减少损失可配合生产和出货，在条件允许的情况下可以申请实施特采。

3.定义当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合的情况时，从公司多方面待利益综合考虑，允许在一定的范围和程度内作出让步接收，简称特采，也称为让步接收。

特采具体包括两方面：一是对不符合的具体项目的让步接收；二是对不良数量或不良率的让步接收。

4.职责技术质量部：安全性、功能性、产品特性的检验与测试。

主要、次要外观及尺寸的检验供销部：合约有规定时，征求客户的同意。

5.程序细则5.1特采申请。

5.1.1当生产中发现材料或产品异常而严重影响生产和出货，或者给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失，并且不会降低品质或对品质影响很小时，可以提出特采申请。

5.2申请主体5.2.1供应商(外协厂)申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请，经总经理同意可进行特采。

5.2.2外购材料和外购零件的特采申请：由所在部门填写申请表申请。

5.2.3半成品或成品的特采申请：由生产主管申请。

5.3可申请的两种特采内容5.3.1对某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。

5.3.2不良数或不良率的让步接收，通常该项特采要求不良率在10%-15%以内且不良品易于选别时才允许。

如果可以线外选别，则不考虑对不良数或不良率的特采。

5.4申请者要根据“物料检查(IQC)检验报告”、“品质异常通知单”等单据的信息填写“特采申请单”6特采审批6.1申请者填写“特采申请单”并连同有关附件和样品交技术质量部处理。