集团公司企业领导人员因公出差乘坐交通工具补充管理规定

差旅费报销补充规定第一条为有效控制和压缩差旅费等费用的支出，提高办事效率，根据《差旅费报销规定》，结合集团公司实际情况，制订本规定。

第二条员工因公去本市以外地区出差，长途车票、火车票等以及出差途中所经过的城市、出差目的地市内公交车票据实报销。

第三条出差人员原则上不得乘坐出租车，如确需乘坐出租车的，必须事先请示公司领导或集团领导批准。

主要包括以下情况：（一）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（二）携有巨款或重要文件须确保安全的；（三）收、发货物较多，搬运困难或时间紧迫的；（四）陪同重要客人外出的；（五）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

报销外地出租车票须在其背面写明事由及起始地点，经公司或集团公司部门领导签署意见并报集团公司领导批准后方可报销。

第四条员工因公去本市以外地区出差，所购长途车票、火车票一律不得支付代购费用；如遇特殊情况，必须事先请示公司或集团领导批准。

第五条在外地出差期间，住宿费不得超出集团公司《差旅费报销规定》所规定的标准，不得因候车等情形开“钟点房”临时休息。

超出住宿标准或开钟点房的费用由个人自理。

第六条在外地出差期间，伙食补助应按照集团公司《差旅费报销规定》执行，超出费用个人自理；如需临时招待业务单位客人的，应按集团公司业务招待管理规定于事前报请公司领导和集团领导同意，并于出差归来后的两个工作日内补办业务招待申请单，报有关领导批准。

第七条处理客户投诉所发的出租费，报销时应写明处理事项、起始地点等内容，且报销单后附公司对该问题的处理或考核情况。

否则，其出租车费用不予报销并由所在公司总经理（厂长）支付给经办人员。

第八条出差人员应在出差结束回厂后的5个工作日内办理差旅费用报销手续。

第九条本规定自发布之日起施行，由集团公司财务部门负责解释。

1。

***********集团有限公司公务出差管理规定1.0 出差定义因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。

出差可分为国内出差及国外出差两种。

当日往返的公出，另以【公出管理办法】规范。

2.0 适用范围本办法适用于好易通科技(中国)有限公司全体员工。

3.0 国内出差3.1 出差申请3.1.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】，TO：部门主管，C.C.:PO、出差地PO、相关人员，以便于工作及食宿安排。

如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。

未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。

3.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总裁室核准。

3.1.3 参加培训依「人员培训办法」申请，所有后勤工作由行政管理部统筹办理。

3.2 交通3.2.1 至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机，四职等（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则。

特殊情形需签呈呈准。

3.2.2 机票及火车票由行政部负责代购。

3.2.3 使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。

3.2.4 业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但城市之间的交通费可以检附票据报销。

3.2.5 业务职人员出差期间另行补贴通讯费RMB15元/日，交通费RMB25元/日。

3.3 住宿3.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支：单位:人民币日/元一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。

二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。

三级城市：除以上地区城市以外的城市。

当地公司有宿舍或租屋者，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住宿公司宿舍为优先，出差住宿原则出差地公司安排。

集团总部公务交通费用使用及报销管理办法第一条根据《企业公务用车制度改革实施意见》和集团总部公务用车制度改革实施方案，为加强和规范集团总部公务交通费用管理，推进厉行节约，反对浪费，规范报销程序，根据集团总部实际情况，制定本办法。

第二条公务交通费用是指集团总部管理人员在杭州市内因公务活动，通过公共交通、社会化出行所产生的交通费用，杭州市以外的公务出行根据集团有关差旅费管理规定执行。

第三条从XX年1月1日起取消原公务交通补贴。

第四条集团总部管理人员公务交通费用报销上限为：集团领导3300元/月，集团中层正职2000元/月，集团中层副职1000元/月，一般管理人员600元/月。

第五条公务交通费用实行按年度计算的报销标准内据实报销。

公务交通费用报销必须严格执行据实报销原则，仅限于真实公务出行的正常开支，严禁实行每月或其他定期固定数额报销。

第六条公务交通费用报销应确保相关凭据的合规、真实、完整。

（1）公共交通费用的报销凭据应为按次结算的合规票据；（2）社会化出行发生费用的报销凭据应为按次结算的合规票据，按出行时间填列社会化出行公务交通费清单（见附件），明确起止点、公务活动、金额等内容；（3）私车公用产生的相关票据不得用于公务交通费用报销。

第七条公务交通费用报销由集团党政办公室统一管理审批：（1）集团领导公务交通费用报销由集团党政办公室负责人确认和审批，年终在一定范围内进行公示；（2）集团中层管理人员公务交通费用经集团党政办公室审核后报部门分管领导审批；（3）一般管理人员的公务交通费用报销经所在部门负责人审核后报集团党政办公室审批。

第八条集团党政办公室应建立公务交通费台账，指定专人负责做好集团总部公务交通费用的统计。

第九条对未经许可出行的公务交通费用不予报销。

超范围、超标准开支的公务交通费用，超支部分由个人自理。

第十条加强对公务交通费用使用报销的监督管理，相关审核审批人员要对公务出行的真实性、必要性进行审核，财务部门要对公务交通费用报销票据的来源合法性进行把关。

因公出差管理规定一、目的为了使公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据集团公司的具体情况，特制定本规定。

二、范围适用范围：本规定适用于集团公司各部门，各子公司及项目部根据其实际情况遵照制定执行并上报集团公司备案。

三、职责：1、集团公司行政部负责集团公司所有职能部门和子公司、项目部负责人的出差管理，并对出差人员的行程和工作成果进行抽查。

2、子公司依照总公司行政部工作指导负责所辖区的出差管理工作。

四、管理制度1、出差申请流程1）出差员工应提前2个工作日填写《出差申请单》。

《出差申请单》格式由集团统一制定，出差申请审签程序为：提出申请直接上级审核总经理批准2）一般员工出差由部门负责人审核，出差时间超过三天以上或特殊任务派遣出差，总部由所在部门审核，子公司由总经理审核。

子公司正、副职及总部部门负责人由集团行政部、企管部及财务部审核后呈报总经理核准。

3）《出差申请单》须填写一式两份，交行政部备查一份，出差人做报销附件一份（样单见附件1）。

4）因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为办理。

未经核准的出差，其费用不予报销。

5）参加集团公司举办的内部培训的出差，所有后勤工作由行政部统筹办理，费用由集团公司开支的项目，参加人员不得在子公司另行报销。

2、差旅费开支标准1）公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附件2规定执行。

各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。

如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，不予报销住宿费；如不足标准住宿的，按实际发生的住宿费用报销；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担，特殊情况可书面说明，酌情处理。

2）工作人员出差的交通费一律按附表标准套用，对下列特殊情况则以以下规定执行：●乘坐火车，连续乘车时间超过6小时的，可购硬席卧铺票；单程火车票价高于飞机票价时，经行政部审批后可选择乘坐飞机。

●员工趁出差或调动工作之便，事先经单位领导的批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费扣除出差直线单程车船费，多开支的部分由个人自理，并不得报销绕道和在家期间的补助费。

员工出差管理办法第一章总则第一条为了统一规范员工出差管理，提高差期工作效率，强化成本管理，合理控制差旅费开支，结合公司行政管理和财务管理制度，特制订本办法；第二条本制度适用于集团公司各部门、集团各分子公司（各电站）因公出差的各级员工，出差涉及事项均按照本办法规定执行。

第三条员工因岗位业务工作或领导委派临时离开常驻工作地城市视为出差；由公司指派在异地周期性工作的视为外派；第二章管理职责权限及流程规定第四条集团部门直属审批领导负责出差人员的任务考核及工作管理，评定有效差期时间和节假日加班，核定有效差期考勤。

第四条集团行政人事部负责出差人员的考勤管理工作，依据直属审批领导的评定结果进行考勤管理。

负责有效差期天数及差期各项补助的审核管理。

第五条集团财务部负责出差人员的费用借支及报销办理及审核，依据公司相关制度审核办理各项业务。

第六条集团总经理及总经办负责出差人员任务及评定管理工作的监督检查。

第七条集团公司副总级及分（子）公司经理级人员出差，须经集团总经理审批；分（子）公司副经理级人员出差，须报集团总经理或集团分管副总级领导审批；集团部门经理级人员出差，须经集团总经理或分管副总审批（集团总助出差须经集团总经理审批；集团总秘出差须经集团总助或总经理批准）；集团部门主管、工程师、各电厂站长、员工出差，须经集团部门经理审批。

第八条工作程1、出差人员需制定合理、高效的《出差工作计划》向直接主管领导汇报或通过邮件、短信、OA方式，经有权管理人批准即可执行出差任务。

2、所有出差人员必须通过OA办公系统提报员工《出差审批核销单》进行出差报备、评定考核（亦可在途填报）。

第九条出差借款管理1、员工出差借款按公司《借款管理制度》执行办理;出差人员可自行垫付出差费用，差后凭相关票据进行报销。

2、差旅费的借支范围：差期内的交通费和住宿费。

3、出差借款实行“预算管理，总额控制”的原则。

4、依据出差工作计划及差旅费（交通费和住宿房费）预算，主管领导应对出差借款的必要性及合理性进行管控；财务部依据相关审批办理借款。

市场部与客户关心部人员出差费用管理标准及报销流程一、出差审批程序及权限1.所有员工出差必须经部门经理批准。

无部门经理批准不能报销差旅费及差旅补贴；2.员工出差3天（含）以内由部门经理审批；出差3天以上由总经理审批；3.部门经理出差由总经理审批；二公司部门级及以上费用月控制限额：部门经理级：费用实报实销，每月含手机费、差旅费、招待费、车辆使用产生的费用等，最高限额不超过 5000 元/月。

三、交通费用标准1. 交通工具可根据实际需要选择飞机、火车、轮船、汽车等交通工具，一般情况下应搭乘汽车或火车，超标准的须经总经理在出差申请单上特殊注释签字批准。

2. 搭乘不同交通工具的审批乘坐的交通工具超标准而事先未办理批准的，一律按同程火车硬座票价或汽车票价予以报销。

3. 乘坐公司公务车出差的，必须在报销单上注明，交通费不予报销。

4. 员工自备车辆出差的，只报销油费及过路费。

四、部门费用1 市场部费用按回笼资金的2‰提取（按报销之日回笼资金进行计算），在此范围内，由市场部部长审批，xx财务运行部予以报销；超出额度由总经理审批，xx财务运行部予以报销（市场部费用包括市场部人员、直销人员、终端促销人员的工资、奖金、提成、差旅费、招待费等一切开支）。

2 市场部部长费用报销（最高5000元/月）由总经理审批，财务部予以报销。

2 销售部费用报销（1）分公司经理费用报销（最高5000元/月）由总经理审批，财务部予以报销。

（2）区域经理费用报销，在额度范围之内（浙江、福建、安徽、江苏、江西区域3000元/月，其他区域3500元/月）由分公司经理审批财务部予以报销；超出额度由总经理审批，财务部予以报销。

（3）销售部当月产生的费用总额，财务部从事业部划拨做平帐目。

3客户关心部费用按当月回笼资金的1.5‰（按报销之日回笼资金进行计算）+当月索赔费用全额提取。

在此范围内,由客户关心部部长审批,财务部予以报销；超出额度由总经理审批，xx财务运行部予以报销（客户关心部费用包括部长、三包人员、管理人员等一切开支）。

集团出差管理规定为加强本公司员工因公出差的管理，特制定本规定。

一、本公司员工出差按下列程序办理：1、出差人员出差前，应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣部门的负责人视情况需要，事前予以核定。

2、出差人员凭核准的“出差申请单”向财务部预借相当数额的差旅费，返回后一周内填具“出差费用报销单”，并结清借款，未于一周内结清者，财务部在当月工资中先予扣回，待报销时再行核付。

二、本公司员工因公奉派国内出差人员，依本规定定发给出差费用。

出差费用包括：交通费、住宿费、膳食费、交际费等。

二、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按下表的标准发给交通费。

1、乘火车及长途汽车，应出具铁路、公路部门的车票。

2、乘坐轮船公司或旅行社的船舶，应出具轮船公司或旅行社的船票。

3、因急要公务必需搭乘飞机，应事先报准并凭机票报支。

4、搭乘公司的交通工具，不得再报支交通费。

四、员工出差膳食、住宿、杂费按下列标准核发。

1、董事长、董事、总经理、副总经理：省内每日300元；省外每日350元。

2、部门经理、副经理：省内每日200元；省外每日220元。

3、一般员工：省内每日100元；省外每日120元。

五、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按下列规定办理：1、乘坐出租车原则上应取得出租公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具相应凭单。

2、电讯费应出具电讯局的收据。

3、邮费应出具邮政局的收据。

4、因公宴请客人的餐费，应出具统一发票。

5、因公携带的行李运费，应出具正式的运费收据。

六、市内及短程（1日内）出差人员，除按实报支车费外，另可报支误餐费：1、下午1时以后销差者准报午餐费10元。

2、下午8时以后销差者准加报晚餐费10元。

3、不得再报支加班费。

七、本公司员工奉派出国，其费用标准由董事长或总经理确八、出差核定权限：1、国内出差：6日内由部门经理核准，6日以上由主管副总理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

2、国外出差：一律由董事长或总经理核准。

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关于公务出行使用交通工具补充规定
根据上级有关规定，结合本集团实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于集团内所有因公出差使用公用交通工具的员工。

二、出差交通工具分为飞机类、火车类、汽车类宿及特别类四种
三、定票标准
交通工具
飞机类火车类汽车类特别类
里程
四、员工因公出差，应事先填明员工出差交通工具申请单，经部门负责人审核并呈报总裁批准后方可提出定票申请。

报表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的出行交通工具单向相关部门申请出行用票。

五、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、集团副总裁以上待遇的人员，出行交通工具属于特别类。

2、总经理待遇人员，需要经***签字后，方可申请。

3、享受部门负责人待遇的人员，需经主管领导核准其使用的交通工具依据实情上报。

再上报到**报批准。

4、集团员工出差，需先经部门负责人核对，再上报主管领导审核，汇总到**最后审批。

六、集团员工出差期间，凡超出规定使用交通工具，而产生的一切费用，由个人自理。

七、有特殊情况发生时，如需特别处理需由员工提出，经由各级部门批准方可更改出行工具。

外地出差交通工具申请表
本规定从下发之日即时生效。

差旅费管理办法补充规定差旅费是指出差人员在出差过程中发生的与差旅任务实际相关的交通、住宿、伙食、通讯等费用。

差旅费的合理管理和使用对于提高工作效率、保障公款使用安全至关重要。

为了进一步规范差旅费的管理，特制定本《差旅费管理办法补充规定》。

以下是具体内容：一、差旅费的报销标准1. 交通费（1）国内航班：按照经济舱标准报销。

（2）火车：根据车次和座位等级，按照相应标准报销。

（3）公共交通工具：按照实际出行方式，报销路费、出租车费等。

（4）自驾车：按照每公里0.5元标准进行报销。

2. 住宿费（1）国内差旅期间，凡涉及住宿的费用必须提供相关住宿发票或者付款凭证，并按照合理标准给予报销。

（2）酒店住宿：按照城市划分，给予不同等级酒店的报销标准。

3. 伙食费（1）出差期间，伙食费按照实际发生额及相应标准报销。

（2）工作餐和公务接待费应当遵守国家有关规定，不得超标。

4. 通讯费出差期间的通讯费，包括电话费、上网费和传真费等，按照实际发生额给予报销，需提供相应的原始发票或者付款凭证。

二、差旅费的报销流程1. 差旅费报销申请出差人员在完成差旅任务后，需填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用发票或者付款凭证，提交给财务部门进行审核。

2. 财务审核财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对发票与申请表的一致性，并依据报销标准进行金额核对。

3. 报销审批经过财务部门审核通过的差旅费报销申请，需提交给上级主管领导进行审批，确保费用的合理性和符合规定要求。

4. 差旅费报销经过审批的差旅费报销申请，财务部门按照公司规定的流程进行报销操作，将费用返还给出差人员。

三、差旅费管理的注意事项1. 差旅费的申请和报销必须严格按照公司规定的流程进行，遵循相关法律法规。

2. 出差人员应尽量选择经济实惠、合理的出行方式和住宿条件，确保费用的合理性。

3. 差旅费必须提供有效的发票或者付款凭证，不得提供伪造或无效的凭证。

4. 出差期间的工作餐和公务接待费应当按照相关规定执行，不得超标。