0344原材料仓库,点检表

所有非正常物品按程序搬至退货区或异常品区 每日 检查货架、灯具、叉车并作报修记录 检查物料温湿度是否符合要求 清洁电动叉车/手推车等搬运工具 用于仓库的叉车放于指定地点 整理每日单据 执行人 仓管员 每日 每日 每日 每日 每日
31Βιβλιοθήκη 仓库日常检查表年度 月份 所属仓库 工作说明 FIFO（先进现出）检查 批次货位管理检查 批次管理检查 清除仓库内外场垃圾 单据录入检查 所有栈板整齐堆放 清扫办公室及仓库地面 物料不得直接放置于地面及时上架、整理 清洁货架、 消防器材及物品包装上的灰尘 频率 每日 每日 每日 每日 每日 每日 每日 每日 每日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 日期 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2、诱饵站在规定位置
虫控
3、虫控公司定期服务 4、门、窗能严密关闭，不使用时关闭。
5、风幕机覆盖面严密无间隙，运作正常。
6、仓库外场无货物堆放
1、员工登高作业有无保护措施？
2、严禁易燃、易爆、剧毒物品进入仓库。
3、仓库是否漏水或有进水痕迹？
4、对落水管在仓库内的仓库，要经常检查是否漏水？
5、下水道是否畅通。
2、货物堆放合乎“5距”要求。
3、货物堆码无倒放、超高现象，堆垛整齐。
4、无裸露、着地货物。 5、破损货物、过敏源物料、待检品、不合格品、正常品分区域堆放，标
货物堆放 识 6、明对确忌光、忌热、忌潮物品按规定储存。
7、包材、原料分区域堆放。
8、库位卡与实物一致。
9、空托盘在规定区域内摆放整齐。
10、坏托盘分开堆放。
仓库 __月份 检查记录表
分类
检查内容1、消防栓设施完好水、水枪、皮管齐全。2、灭火器有效期。
消防 3、灭火器箱、消防箱、空调柜、抽湿机周围1米内禁止堆放货物？ 4、消防通道畅通
5、仓库内是否动用明火？
6、电器、电线、线路状态。(是否有：断开/裸露/掉落等异常情况）
1、灭蚊灯正常工作、粘鼠板完好并及时清理
11、储位标识醒目。
清洁 1、仓库外场无杂物，地面整洁 2、仓库内货物、货架、木铲板内，墙壁无积灰、蛛网，地面干净无杂物
1、铲车、液压车等作业工具正常运作，性能良好，保持整洁。
设施 2、货架的维护状况。
日期
分设施类
检查内容
3、作业工具是否停放在规定区域内？
日期
安全
6、灯具有无保护罩，灯下货物是否保持70CM以上的距离空间？ 7、温湿度记录器在规定区域摆放，每周读取一次。温湿度是否超过规定

2分 偶尔有部分货物没有按照指定区域摆放 2分 地面较清洁，有污染 2分 有定期检查、保养，无记录 2分
总得分： 评价人：
评分 0 0 0
备注
0 0
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综合建议:
仓库检查表
评分等级
1处有废弃物品 6分 通道内有物品，但不影响通行 6分 标示线较为清晰 6分 货物较为清洁，仍有少量灰尘，缠绕膜有脱离、 悬吊现象 6分 偶尔有少量货物没有放在指定区域 6分 地面较清洁，无污染 6分 在做定期检查、保养，但纪录不全 6分 穿着整齐但较脏 6分 办公室较整洁，较少无关物品放置 6分 办公文档有较少放置错误现象 6分 2处有废弃物品 2分 通道内有物品，轻度影响叉车通行 2分 标示线模糊不清 2分 3处或以上有废弃物品 0分 通道内有物品，严重影响正常通行 0分 地面无任何标示线 0分 货物不清洁，灰尘较重，缠绕膜有脱离、悬吊现象 0分 所放货物经常不按指定区域摆放 0分 地面脏，有污染 0分 未做任何检查、保养 0分 穿着不整齐，又脏 0分 办公室有明显卫生死角，较多无关物品放置 0分 办公文档随意放置，无放置规定 0分
仓库检 检查日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 内容
库区内有无废弃物品（适用对应员工） 通道（包括消防通道）是否畅通（适用对应员工） 地面标示线是否保持清晰（适用对应员工） 货物是否清洁（适用对应员工） 货物是否摆放在指定区域内（适用对应员工） 仓库地面是否清洁、无污染（适用对应员工） 仓库设备（包括叉车、液压车、消防设备）是否做定期检查 、保养（纪录？）（适用对应员工） 穿戴整洁（适用全ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ员工） （上班时，着装不得过于休闲，不得穿拖鞋，凉鞋上班） 办公室整洁情况（适用对应员工） 文档整理情况（适用对应员工） 无废弃物品 10分 通道内无任何物品 10分 各标示线非常清晰 10分 货物清洁，无灰尘，缠绕膜无脱离、无悬吊现象 10分 所有货物均摆放在指定区域内 10分 地面清洁、干净、 无任何污染 10分 全部执行定期检查、保养，记录完整 10分 穿着整齐，有活力 10分 办公室整洁，杜绝无关物品放置 10分 办公文档按要求放置 10分

计分
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4
检查结果 是 否
得分
分。
备注
类型
检查内容
仓储环境
仓库环境保持清洁，无杂物，无积水、无积尘、无发 霉
产品摆放
产品在货架上摆放整齐，平面库位货物堆放整齐
仓库通道
安全出口，疏散通道，入库通道畅通
仓库消防设施
防火制度齐全，消防设施标，是否分类有固定存放处，可随时查阅
其它
日常行为规范
合计 说明： 1、以上检查结果总分100分 2、检查结果为“是”此项得分3-5分，检查结果为“否”此项得分为0分 3、检查结果得份90分以上者为合格
仓储检查表
检查方法
1、库区地面保持清洁、无杂物、无积水 2、货架无积尘、无杂物 3、货物无发霉，明显变质等 4、区域是否划分明确，存储区、入库区、退货区、操作区、快递 交接区等是否有指示牌 5、办公环境整洁，地面无纸屑等垃圾，桌面无积尘、无杂物 1、货物在货架上摆放整齐有序，无倾斜，无杂乱（如同一库位不 得摆放不同商品）等 2、平面库位货物堆放整齐、大不压小，重不压轻、便于移动、不 超高垛放 1、安全通道应划出醒目标志，交叉处、转弯处应划园弧形或半园 2、入库主通道不低于2M，巷道不低于1M 3、各通道线明显清晰 4、通道地面是否无障碍物和绊脚物（埋于地下面，且凸出地面2cm 以上的管、线、螺钉等非浮放物品） 1、防火制度是否齐全 2、消防设施是否有标识 3、防火禁烟标志是否准确、齐全 4、是否按规定配备消防器材且灵敏可靠 5、消防器材是否在有效期内 6、是否保持仓内和仓外消防通道畅通，无封死和堵塞现象 7、消防水箱与灭火器材是否有检查记录 8、仓管员是否熟悉消防水箱与灭火器材摆放位置及使用方法 9、仓库仓库外墙外10米内（除固定吸烟区）是否有烟头 10、是否制定安全巡查员值班表及配备异常记录本 11、仓库内是否有不属于办公用品的私人电器，如电热水壶，取暖 1、入库单是否完整并按客户名称和日期以及月份装订 2、分拣单是否完整并按日期和月份装订 3、出库交接单是否完整并有接收人签字，是否按日期和月份装订 4、所有单据是否可随时查阅，无缺失 5、所有单据是否分类明确并有固定存放地点 1、 仓储工作人员是否穿工作服，带工作牌 2、是否准备外来人员登记本，是否有登记记录

1）油库应严 格制订安 全管理制度 、用火管 理制度、
6
油库 外来人员登记制度；出入库制度等。
2）油罐应按 设计规定 装油，不能 混装。油 罐不得露
天存放，必须安装顶棚，禁止太阳直接照射或雨淋。桶
装油料不得露天存放。 3）露天存放 的桶装油 料，应隐蔽 、遮盖， 桶身应倾
斜，单口朝上，双口在同一水平线上，防止雨水侵入， 垛位四周应设排水沟。
阻应不小于 10 欧姆；应安装足够的照明设备（库内须
装防爆灯）及必要的通讯联络设备；库房周围应设置警
戒隔离区和明显的警戒标
库区内应保持清洁、无杂草、无易燃物
库区内严禁吸烟、用火及将火种和汽油、煤油等其他
易燃、易爆物品带入库区。
库 区 内应 配备 足 够的 适于 扑灭 爆 破器 材火 灾 的消 防
灭火器材，并定期对消防器材的性能和使用日期进行检
炸药吸潮结块，应及时处理。
2）库区应与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离， 并隔离。平面布置合理，设置验收区 、发货区。储药点
至库区外保护对象的安全允许距离，应按保护对象的防
护等级确定。炸药、雷管要分库设置，距离不小于 30m。 库内应设置自动报警装置；
3）库门应为 外开式， 且开启灵活 、关闭严 密。库房 应具有良好的通风和防爆照明设备和防静电措施，必须 5 炸药仓库 符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求；
c 雷管、导爆索等，堆放高度不应超过 1.6 米；电雷 管存放时必须放置在保险箱内；置放雷管时必须铺设胶 质皮垫，码放整齐，不准超量。
6）工作人员住房和看守房必须设库外。看守房位置、 高度，以能瞭望全库和周围情况为准。
7）建立出入 库检查、 登记制度， 收存和发 放民用爆 炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符；

符合规定
6
对物资的防护是否符合要求？
符合要求
7
库内不合格管理是否符合要求？
对不合格品区进行了明确标识
8
对客户财产是否按规定进行了处理？
有按规定进行区分
审核人：
批准：
仓库部检查表
被审核部门： 被审核日期： 编号:
序号
检查内容
实施情况
评价
1
物料入库手续是否符合要求？
抽查电子料及包装料的入库手续符合要求。
2
物料出库手续是否符合要求？
抽查电子料的出库手续符合要求。
3
库内物资的标识、定期管理是否符合要求？
符合要求
4
物、账是否相符合？
符合要求
5
退补物料的管理是否符合要求？

厂房及 设施
卫生管 理制度 及人员 卫生管 理
其它
日期： 日期：
3 28 原材料、半成品、最终半成品及成品等之检验状况，应予以适当标示及处理。 3 29 储运应避免日光直射、雨淋、激烈温度变动和撞击等。 应定期查看，包装破坏或长时间贮存时应重新检查，成品应经严格之检验，确实符合产品质量卫生标准后 30 3 始可出货。 4 31 仓库出货宜遵守先进先出之原则，并有存量及存货纪录（包括批号、出货时间、地点、对象、数量等）。 32 不得有其它事项违反GMP目的P
项目内 序号 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 制程管 理 22 23 24 25 26 质量管 理 27 标准 建筑物应坚固、耐用、易于维修、维持干净（屋顶、墙壁、地面及排水设施等有破损应即修补）。 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒、不藏污纳垢之材料铺设，且须平坦不滑、不得有侵蚀、裂缝 及积水。 蒸汽、水、电、空调风管及照明设备等，不得设于食品暴露之上空（空调风管宜设在天花板之上方）否则 应有适当的防范装置或措施，灯具、配管等外表应定期清扫或清洗。 制造、包装、贮存等场所应通风良好，防室温过高、蒸汽凝结或异味等发生，并保持室内空气新鲜。易腐 败即食性成品或低温成品之清洁作业区应装设空气调节设备。 管制作业区之排（进）气口应装设防止有害动物侵入装置，易于拆卸清洗或换新，进排气或风扇风向不得 由低清洁区流向高清洁区。 仓库应有温度纪录，必要时应记录湿度。 仓库构造应能适当保管食品或材料，坚固，大小足供作业顺畅，维持整洁并应有防止有害动物侵入之装置 原料仓库及成品仓库以适当隔离为原则，同一仓库贮存性质不同物品时亦应适当区隔，有造成污染之虞者 禁止一起储运。 冷（冻）藏库应装设库内温度指示计，并做温度记录，且应有自动控制器或异常温度变动自动警报器。库 内并应经常整理、整顿，保持清洁、避免积水。 冷（冻）藏库，应装设可与监控部门连系之警报器开关，以备作业人员因库门故障或误锁时，得向外界连 络并取得协助。 仓库应有足够栈板，物品不可直接放置于地面上，离地面、墙壁5公分以上。 清扫、清洗和消毒等用具应有专用场所，妥善保管，食品处理区内不得放置、贮存有毒物质（但维护卫生 及检验所需者除外）。 食品添加物应设专柜，专人管理、专册登录使用情形，使用应符合卫生标准。 制造作业场所及仓储设施，应采取有效措施防止或排除有害动物。 厂房内若发现有害动物时，应追查并杜绝其来源（扑灭方法以不致污染食品等为原则）。 不必要器材等不可长期堆置于厂房空地（包括道路），并不可以有其它足以让有害动物孳生之场所。 废弃物应妥善处理，宜分类集存，每天清除一次，清理后容器应清洗、消毒。 工作人员必须穿戴整洁工作衣帽及发网，必要时戴口罩。 工作中不得有可能污染食品之行为（如抽烟、饮食等)，个人衣物不得带入食品处理或设备、用具洗涤区域 应有急救器材和设备，严加管制以防污染食品。 所有原材料需经检查合格后方可进厂使用，而经正常处理仍未能达到可接受卫生标准之原料不可使用。不 合格者应分别贮放，明确标识。 进货用之容器、车辆应检查。 原料之保管应能使其免遭污染、损坏，并减低质量劣化于最低程度（冷冻者-18℃以下；冷藏者7℃以下、冻 结点以上。 解冻时应在能防止质量劣化之条件下进行，原料使用应依先进先出之原则。 采取有效措施以防止加工或贮藏中食品被原料或废料等污染。 食品添加物应设专柜贮放，由专人负责管理，注意领料正确及有效期限等，并以专册登录使用之种类、卫 生单位合格字号、进货量及使用量等。其使用应符合相关规定。 对于委托加工者所提供之原材料，其贮存及维护应加以管制，如有遗失、损坏、或不适用时，均应加以记 录，并通报委托加工者做适当之处理。 标准分 实际得分 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 问题描述 问题跟进

仓库日常点检表
年 确认
月日 负责人
年月
设置场所：
注：仓库日常盘点用
区分
点检内容
周期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
按划分区域及标识存 放，不得超出区域
日
2
原料或成品分类摆放整 齐
注： 1、点
检 ：由仓管负责人点检，每日一次（只限出勤日）；
2、记 入 方 法 ：每条点检项目确认OK后，划“√”；遇未出勤日用“○”将点检日圈起来，并划“|”表示；“/”表示送检校正中；
当点检项目确认有问题时，用“×”表示；并将异常内容记入记事栏中，最终整改完成后记录确认结果。
版次：A/0
页次：1
日
3 包装无破损或严重变形 日
4
物料必须有含有重要信 息的标识
日
原料 &
成品
5 6
物料摆放不得超出规定 高度 不合格品必须摆放不 合格区日 日7
地面每日清扫，保持清 洁无产品或垃圾
日
8
对物料注意防火、防潮 、防爆晒
日
9 通道保持通畅无异物
日
10
运输工具或栈板等按区 域摆放整齐
日
日期
记事
原因
对
策
确认

检查情况:
116
3 安全通道是否畅通无阻
4
库存物品应当分类、分垛储存，垛间距，垛与墙、垛 与梁、柱间距、通道宽度符合要ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
5
物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患 后，方准入库。
库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准
6 堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离≥0.5m
。
7
库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管 人员离库时，必须拉闸断电。
仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、
8 检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规
程。
检查人
说明：检查结果符合要求的，打“√”；存在隐患的，打“╳”，并在下栏作好记录，描述清楚隐患。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成做好记录；不能当场整改的，做好记录， 立即向领导汇报。
（班组岗位）隐患排查表
风险点名称：原料仓库
排查频次： 每日
年月
序号
排查项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 灭火器材压力是否正常，检验有无过期
2 应急指示灯正常运行