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采购订单处理流程图本文档旨在提供一个采购订单处理的流程图，以便所有相关人员了解和遵循流程。
流程图graph LRA(收到采购订单) --> B{订单是否完整和准确}B -->|是| C[确认采购订单]C --> D{是否需要审批}D -->|是| E[进行审批]E --> F{是否需要报价}F -->|是| G[提交报价]G --> H{是否接受报价}H -->|是| I[生成采购合同]I --> J[发送采购合同给供应商]J --> K{是否收到供应商确认}K -->|是| L[下达采购订单]L --> M{是否有付款要求}M -->|是| N[进行付款]N --> O[完成采购订单]O --> P[归档采购订单]P --> Q[结束]B -->|否| R[通知订购人修改订单]R --> AD -->|否| JF -->|否| KH -->|否| RM -->|否| O各步骤解释- 收到采购订单：接收到订购人发送的采购订单。
- 订单是否完整和准确：检查订单是否包含必要的信息且信息准确无误。
- 确认采购订单：确认采购订单的准确性，准备进行后续处理。
- 是否需要审批：根据采购订单的金额或其他规定，判断是否需要进行审批。
- 进行审批：将采购订单提交给相关审批人员进行审批。
- 是否需要报价：判断是否需要向供应商获取报价。
- 提交报价：向供应商发送请求并获取报价。
- 是否接受报价：根据报价信息决定是否接受供应商的报价。
- 生成采购合同：根据采购订单和报价信息生成采购合同。
- 发送采购合同给供应商：将生成的采购合同发送给供应商确认。
- 是否收到供应商确认：确认供应商已经收到并确认采购合同。
- 下达采购订单：确认采购合同已经最终确定，下达采购订单给供应商。
- 是否有付款要求：确认采购订单是否包含付款要求，若有则进行后续付款处理。
订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。
