广告费用报销流程

财务部广告报销制度范本第一条总则为了加强公司财务部广告报销管理，规范广告费用支出，提高广告效益，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

本制度适用于公司财务部广告费用的报销、审批和管理。

第二条广告费用范围本制度所称广告费用包括：报纸、杂志、电台、电视、网络、户外等各类广告媒介的投放费用；广告设计、制作、拍摄、制作费；广告道具、物料费用；广告宣传礼品、纪念品费用；以及其他与广告宣传相关的费用。

第三条广告费用报销规定1. 广告费用报销应提交《广告费用报销单》，并附上相关合同、发票、支付凭证等原始单据。

2. 广告费用报销金额超过5000元的，应事先提交《广告费用审批表》，经部门经理审批同意后，方可进行报销。

3. 广告费用报销单应详细填写广告媒介、投放时间、费用金额等信息，并注明广告宣传内容、目的和预期效果。

第四条广告费用审批流程1. 广告费用报销单提交至财务部，由财务部负责初步审核报销单据的合法性、真实性和合理性。

2. 财务部将审核通过的报销单据提交至部门经理审批。

3. 部门经理根据广告宣传计划、预算和实际效果，对广告费用报销进行审批。

4. 审批通过的广告费用报销单据，由财务部负责支付，并在财务报表中进行核算。

第五条广告费用管理要求1. 财务部应根据公司年度广告宣传计划和预算，合理控制广告费用支出。

2. 财务部应定期对广告费用进行分析和评估，提高广告宣传效果，降低广告费用支出。

3. 财务部应建立广告费用台账，详细记录广告费用支出情况，便于查询和监督。

4. 财务部应加强与各部门的沟通协作，确保广告费用报销的及时性和准确性。

第六条违规处理违反本制度规定的，公司将依法追究相关责任。

对故意虚报冒领、滥用广告费用等行为，公司将予以严肃处理，必要时追究刑事责任。

第七条附则本制度自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司财务部应根据国家法律法规和公司制度的变更，及时修订本制度。

宣传推广费用审批与报销制度一、目的和范围为了规范企业宣传推广费用的审批与报销流程，提高财务管理效率，保证宣传推广活动的合理性和合规性，特订立本制度。

本制度适用于我公司全部部门和员工。

二、费用类别宣传推广费用包含但不限于以下几个方面： 1. 广告投放费用； 2. 媒体宣传费用； 3. 活动策划费用； 4. 印刷与设计费用； 5. 社交媒体推广费用； 6. 宣传物料费用； 7. 公关费用等。

三、费用审批流程1.部门申请：当部门需要使用宣传推广费用时，必需填写《宣传推广费用申请表》（附后），认真说明费用用途、预算、执行计划等内容，并由部门负责人审批签字。

2.财务审批：部门经理将《宣传推广费用申请表》交给财务部门进行审批。

财务部门负责核实所申请费用的合理性、预算与执行计划的全都性，并进行审批或退回申请。

审批通过的费用将布置报销。

3.高级管理者审批：假如申请费用超出肯定限额（具体限额由公司领导决议），需上报审批给高级管理者。

高级管理者将依据公司战略和预算情况来决议是否批准该费用申请。

四、费用报销流程1.审批后费用报销：部门完成宣传推广活动后，必需填写《宣传推广费用报销单》（附后），提交给财务部门进行费用报销。

报销单必需认真列出费用明细、附上相关票据和发票，并经部门负责人签字确认。

2.财务审核：财务部门将核对报销单中的费用明细与附属票据，确保其真实性和准确性。

如有疑问或不符合规定的，将会与部门负责人进行核对和解释。

财务部门须在接收到报销单后10个工作日内完成审批。

3.财务支出：通过财务审核的费用报销将布置支出给部门。

支出方式可以选择银行转账或支票支出。

五、注意事项1.宣传推广费用必需与公司的推广宣传战略和目标相全都，符合相关法律法规。

2.部门申请时必需充分论证费用的合理性、必需性和效益，供应相关的数据支持。

3.费用报销单必需真实准确，费用明细和附属票据必需清楚可辨。

4.全部费用必需经过审批和报销，严禁未经审批擅自使用、报销费用。

费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分费用报销制度及流程第三条费用主要包括办公费、差旅费、交通费、业务招待费、车辆费、物流搬运快递费、项目外包费、广告宣传费、物业费、低值易耗品等。

第四条费用报销的一般规定（一）报销人须取得相应的真实合法票据且票据背面有经办人签名。

（二）报销单据一律用黑色签字笔填写。

注明附件张数，金额大小写完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。

（三）有实物的报销单据须有验收人验收后在单据上签名确认。

（四）交通费报销需注明发生时间、起止地点、事件、费用金额等资料，乘坐出租车需有主管领导签字确认。

（五）除因公出差报销填写《差旅费报销单》外，其他费用报销均填写《费用报销单》。

（六）需要事先审批的费用，如差旅费、业务招待费、项目外包费等报销时需提供相应申请表。

第五条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据填写对应的费用报销单——部门负责人签字——财务复核——总经理或分管领导审批——出纳付款第六条报销金额审批规定：单笔报销金额在5000以下的，由公司分管财务副总审批即可，金额超过5000元以上的由公司总经理审批。

第七条差旅费报销的规定（一）员工因公出差须提前填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具、出差人数、预计差旅费用等。

需要借款填写《借款单》。

《出差申请单》、《借款单》由总经理审批。

如实际出差行程与《出差申请单》有偏差，应由出差人员详细说明情况重新调整审批。

未经批准私自出差发生的费用公司一律不予报销。

（二）出差人员持已审批的《出差申请表》到行政备案，持《借款单》到财务部办理借款事宜。

（三）出差人员应在出差回公司后第一时间向行政销备案，5个工作日内到财务办理报销。

原则上前款不清不予办理新的借支，且无特殊情况超出期限未报销的从工资中扣款冲抵。

（四）出差可报销的费用：往返车票（包括高铁票，客车票，市内车票，飞机票。

市场推广费用报销制度和流程完整背景
为了有效地推广公司产品和服务以获得更多收入，市场团队需
要适当的支持和保障，其中之一是报销市场推广费用。

因此，公司
制订了市场推广费用报销制度和流程。

费用类别
市场推广费用根据费用性质分为以下两类：
1. 费用标准：包括会议费、广告宣传费、推介费、市场调研费、礼品费等。

2. 出差费用：包括差旅费、招待费等。

报销流程
1. 报销人员填写《市场推广费用报销单》，并将相关凭证、等
附在报销单上。

2. 相关部门核实后，报销人员提交报销单以及相关材料给财务
部门。

3. 财务部门审核后进行财务处理，并将费用转账到报销人员指
定的账户。

注意事项
1. 报销人员需在报销前向上级领导提交报销计划，并得到批准。

2. 报销单必须真实、准确地反映市场推广费用情况，一经发现
弄虚作假的行为，将按公司规定进行严肃处理。

3. 对于异常、高额的市场推广费用，需向上级领导进行申请和
审批。

4. 出差市场推广费用必须符合公司差旅费用标准和相关制度。

结论
本制度和流程的实施可有效保障市场团队的正常运作，同时也
防范了费用报销的不当行为和违法违规的问题。

所有报销人员应认
真遵守制度、规范操作，提高公司整体效率和效益。

公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。

依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。

二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。

白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。

外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。

办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。

办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。

办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。

三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。

销售费用报销流程在企业的日常运营中，销售费用的报销是一项重要且常见的工作。

为了确保报销的规范、高效和准确，建立一套清晰、合理的销售费用报销流程至关重要。

下面将详细介绍销售费用报销的流程及相关注意事项。

一、销售费用报销的定义和范围销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各种费用，包括但不限于销售人员的工资、奖金、差旅费、业务招待费、广告宣传费、运输费等。

二、报销前的准备工作1、销售人员应明确哪些费用属于可报销范围，并保留好相关的原始凭证，如发票、收据、车票、机票等。

2、对于一些特殊的费用，如业务招待费，需要提前填写招待申请单，并获得上级领导的批准。

3、将费用按照不同的类别进行分类整理，并填写费用报销单。

三、填写费用报销单1、费用报销单应包括以下基本信息：报销日期、报销人姓名、所属部门、费用发生的时间、费用明细、金额、支付方式等。

2、费用明细应尽可能详细，例如差旅费应注明出差的目的地、事由、交通方式、住宿费用等。

3、报销金额应准确无误，大小写金额要一致。

4、在填写报销单时，字迹要清晰、工整，不得涂改。

四、提交报销申请1、销售人员将填写好的费用报销单及相关原始凭证提交给部门负责人进行审核。

2、部门负责人应认真审核报销单的内容，包括费用的合理性、真实性和准确性。

如发现问题，应及时与报销人沟通并要求其修改。

五、部门负责人审核1、部门负责人审核通过后，在费用报销单上签字确认，并注明审核意见。

2、如果部门负责人认为费用不符合报销规定或存在疑问，可以拒绝签字，并要求报销人提供进一步的说明或补充材料。

六、财务部门审核1、报销单经部门负责人审核通过后，提交给财务部门进行审核。

2、财务人员主要审核报销单的格式是否规范、报销金额的计算是否正确、原始凭证是否合法有效等。

3、对于不符合财务规定的报销单，财务人员应予以退回，并说明原因。

七、高层领导审批1、对于金额较大或特殊的销售费用报销，需要经过高层领导的审批。

财务部广告报销制度及流程一、制度背景随着公司业务的不断扩大和发展，广告宣传成为企业品牌和业务发展的重要手段。

为了规范广告宣传费用的花费，确保广告投放的合理性和有效性，公司制定了财务部广告报销制度及流程。

二、适用范围该制度适用于公司所有部门和员工报销广告宣传费用的管理。

三、申请流程1.填写申请表格员工报销广告宣传费用前，需填写《广告费用报销申请表》，并在表格中详细填写：•广告宣传类型和媒介•广告投放时间和地点•广告宣传内容和效果预期2.部门审批员工填写好申请表格后，需向所属部门主管提出申请，并由主管审核表格内容、附件和开支用途等信息，如审核通过，则签字盖章，如审核不通过，则退回员工修改。

3.财务审批经过部门主管审核后，申请表格拿到公司财务部门，由财务部审核报销金额的合理性、凭证的真实性及合规性、申请人的申请权限和前置审批等。

当财务部审核通过后，则按照申请表格上标注的提现方式，支付申请人的相关费用。

四、费用标准1.费用范围该制度适用于所有广告宣传投放产生的费用，包括但不限于以下几个方面：•广告宣传设计费用•广告素材拍摄制作费用•广告媒体投放费用•广告策划和执行费用•广告宣传物料费用2.费用报销标准广告宣传费用的报销标准必须满足以下条件：•报销费用必须与公司业务相关，且费用必须是公司业务开展的必要支出。

•投放广告宣传的媒体必须处于良好合规状态，并且具有影响力和效益性。

•广告宣传费用必须规范、透明、合理，且符合公司的财务和监管要求，不得超出预算和管理要求范围。

五、其他事项1.附单据及材料员工报销广告宣传费用时，需附上相关的单据及材料，例如广告投放凭证、媒体方发票、宣传创意方案、文案等。

2.违规规定任何违反公司广告宣传管理制度和规定的行为，都将受到公司内部法律法规和监管部门的处罚，涉及到的费用将不得报销。

同时，凡是提交虚假报销信息或利用报销进行个人违法活动的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

六、总结通过该制度的规定和流程，旨在推行广告宣传的合理、规范和透明化，确保了广告宣传的有效性和合规性，为公司的发展和品牌形象的提升奠定了坚实的基础。

第一章总则第一条为加强公司宣传费用管理，提高宣传资金使用效益，确保宣传工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有宣传费用的支出管理，包括但不限于广告费、宣传册制作费、活动策划费、媒体投放费等。

第三条宣传费用支出应遵循合法性、合规性、效益性、节约性的原则。

第四条本制度由公司财务部负责解释和修订。

第二章宣传费用预算管理第五条宣传费用预算应根据公司年度宣传计划、市场情况及资金状况编制，由宣传部门提出，经公司领导批准后执行。

第六条宣传费用预算应包括以下内容：（一）宣传项目的具体内容和目标；（二）预计的宣传费用及资金来源；（三）宣传效果的评估指标；（四）预算执行的时间节点。

第七条宣传部门应定期对预算执行情况进行跟踪分析，如发现预算与实际需求不符，应及时调整预算。

第八条预算调整需经宣传部门提出申请，经财务部审核，报公司领导批准后方可执行。

第三章宣传费用审批流程第九条宣传费用支出实行分级审批制度。

第十条宣传费用支出审批权限如下：（一）500元以下，由宣传部门负责人审批；（二）500元（含）至10000元，由宣传部门负责人审批后报财务部备案；（三）10000元（含）至50000元，由宣传部门负责人审批后报公司分管领导审批；（四）50000元（含）以上，由宣传部门负责人审批后报公司总经理审批。

第十一条宣传费用支出审批需提供以下材料：（一）宣传费用预算表；（二）宣传项目方案；（三）相关合同或协议；（四）付款凭证。

第十二条审批部门应严格按照审批权限和流程进行审批，不得越级审批或擅自放宽审批条件。

第四章宣传费用报销管理第十三条宣传费用报销应遵循以下原则：（一）真实、合法、合规；（二）单据齐全、内容完整；（三）金额准确、用途明确。

第十四条宣传费用报销流程如下：（一）宣传部门根据实际情况填写报销单，附上相关单据；（二）宣传部门负责人审核签字；（三）财务部审核签字；（四）公司领导审批签字；（五）财务部办理报销手续。

广告费财务制度一、前言广告是企业宣传品牌、推广产品和服务的重要手段，对企业的发展起着至关重要的作用。

为了确保广告费用的有效管理和合理支出，建立科学的广告费财务制度显得尤为重要。

本文将从广告费用的收支管理、审批流程、报销标准等方面展开探讨，旨在为企业打造完善的广告费财务制度提供参考。

二、广告费用的收支管理1.广告费用的预算编制在每个会计年度初，企业应结合年度营销计划和宣传策略，确定广告费用的预算编制。

预算编制应根据企业实际情况，合理分配各项广告宣传费用，确保广告宣传活动的顺利开展。

2.广告费用的支付管理企业在执行广告宣传活动时，应按照预算编制的指导，及时支付广告费用。

广告费用的支付管理应当建立内部审批流程，经过合格的审批部门或人员审核确认后方可支付。

3.广告费用的核销管理广告费用的核销应当与企业实际开展的广告宣传活动相符。

企业应及时核销已支付的广告费用，确保财务数据的准确性和及时性。

三、广告费用的审批流程1.广告费用的申请广告费用的申请应当由具有权限的部门或人员提交，并确保申请内容真实准确。

申请材料应包括广告宣传内容、预期效果、费用预算等相关信息。

2.广告费用的审批广告费用的审批应当经过专门的审批权部门或人员审核确认，并按照规定流程完成相应的审批手续。

审批程序应当规范、合规、透明，确保广告费用的合理支出。

3.广告费用的报销广告费用的报销应当按照预算编制和审批程序进行，及时向财务部门报销。

报销材料应包括发票、票据、报销单等相关资料，报销金额应符合实际支出情况。

四、广告费用的报销标准1.广告费用的报销标准应当与企业实际情况相符，合理明细。

不得存在虚假报销、非法报销等行为，严格控制广告费用的支出。

2.广告费用的报销标准应当根据企业实际情况和市场行情确定，有统一的标准和规定。

报销标准应包括广告制作费用、媒体发布费用、活动执行费用等相关内容。

3.广告费用的报销标准应当建立明确的审核机制，经过审核确认后方可报销。