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ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
一、销售部分：标准业务流程（一）销售合同管理流程：存货项目增加产品是否存在录入销售订单审核销售订单关闭销售订单存货、产品结构增加存货档案、产品结构发货物料需求销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
