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序号扣分标准应得分数扣减分数实得分数未穿上衣工作服的扣3分未穿工作裤的扣3分工作服穿戴不标准的扣3分未佩带胸卡的扣1分地面不清洁，有果皮纸屑，有痰迹、污垢，有堆积垃圾扣2分被子叠放不整齐，不干净，乱放衣物杂物，床架有灰尘扣2分门窗不干净，门窗有灰尘扣1分墙壁、天花板有蜘蛛网一处扣1分，乱写乱画一处扣1分宿舍及周边未有灭“四害”措施的扣2分物品放置不按规定，物品不干净扣2分门口堆放垃圾，有污水、杂物扣2分上班时间（含值班）看与工作无关书刊、从事娱乐活动扣2分对制度中要求提交的文件、表单，例如：周报、周会议记录、安全日报、周进度对比表、职能分配表等书面资料，未及时提交的每一项扣1分未按制度要求组织实施安全文明、材料、质量验收每一项扣1分项目现场禁止饮酒（除现场项目部聚餐及活动外），饮酒者扣5分项目现场禁止赌博，但凡发现现场项目部有赌博者扣5分交接班记录缺少的扣5分值班巡逻记录缺少的扣5分值虚班，开小差的扣5分考勤记录未按公司制度执行，弄虚作假的扣5分考勤需每天按时记录，记录晚于2天以上扣2分每周未组织召开现场项目部工程例会、现场项目部内部例会、施工协调与进度、质量会议、安全、技术交底会议的每一项扣3分每月未组织召开采购计划会议、职能分配专项会议的每一项扣3分每半个月未组织召开安全大会的扣5分厕所、浴室制度未上墙，责任人未明确落实到某一人的扣2分厕所没有除臭措施，如檀香或臭丸，没有通风的扣2分厕所、浴室间没有专人负责清理的扣2分厕所冲水设施或浴室水龙头损坏未及时修理的扣2分厕所排水密封度不符合要求，污水外溢。
浴室排水与现场临时排水网未贯通的扣2分厕所、浴室的瓷砖有明显污垢的扣2分办公区、生活区与施工区分界不明显，没有安全隔离带的扣2分办公区范围内堆放材料、杂物、占用通道等，停放车辆的扣2分办公室内未指定区域设置架栏整齐摆放测量仪器的扣2分办公室内未设置地插及预埋穿线管，电脑线及网线随意拖拉接线的扣2分个人物品、办公桌面文件、办公用品码放凌乱扣2分生活区未设消防逃生指示图的扣2分生活区未设晾衣棚的扣2分生活区水池、水槽及排水沟未保持干净、畅通的扣2分生活区二层宿舍未设倒水斗及上水水源的扣2分生活区宿舍楼梯踏步未在活动房搭设完成后立即设置防滑条的扣2分，有障碍物的扣2分生活区宿舍内设铅丝凉衣服、面布，走廊晒衣服的扣2分现场项目部生活区内未设活动室、篮球场的扣2分公司项目部制度执行情况检查表检查项目1工作服10项目名称： 日期：12一般事项2宿舍4值班106会议107厕所、浴室125考勤58办公区、生活区与施工区25食堂未办理卫生许可证、餐事员未持有有效健康证的扣2分，两证未上墙的扣2分食堂卫生制度未上墙张贴的扣2分食堂未按要求配备消毒液及其它消毒设施的扣2分食堂内、外要未设灭“四害”措施的扣2分食堂每日每餐留样记录缺少的扣2分食堂间未设置洗晕菜、素菜、清洗池的水槽池的扣2分食堂间各部位未清洁干净，有积灰和死角有杂物的扣2分食堂餐厅泔脚桶未上盖并未及时清运、清洗的扣2分100检查人： 日期：检查项目合计9食堂16。
公司质量管理制度执行情况检查考核表公司质量管理制度执行情况检查考核表填表说明：本表主要用于对公司质量管理制度执行情况进行考核，以检查公司各部门和职能部门的质量管理制度建设和执行情况，以及对员工的质量意识和能力的培养情况进行评估。
填表时请结合实际情况进行评分，评分细节要符合实际的实施情况，既要注重结果，也要注重过程。
考核对象：所有部门、职能部门及员工。
考核周期：年度考核，每年一次。
编号：年度：月份：考核项目\t 考核指标\t 得分一、质量方针：1.质量方针是否明确、具体，员工是否知悉并严格执行。
2.质量方针是否能够指导公司的经营战略和决策。
3.质量方针是否能够促进公司产品、服务的品质改进。
二、质量目标：1.质量目标是否与公司长期经营方针相一致。
2.质量目标是否可行，能否实现和衡量。
3.质量目标是否能够指导公司产品、服务的品质改进。
三、组织结构：1.公司是否建立了完善的质量管理组织结构，是否体现了职责清晰、协调紧密的特点。
2.各部门、职能部门是否建立了质量管理机构并明确其职责分工。
3.员工是否清楚其所在团队/部门的质量目标和责任。
四、相关质量文件：1.组织、部门是否清晰掌握相关的国家、行业、企业质量标准与法规，并能根据实际情况制定具体的质量管理文件。
2.质量文件的编制、修订、下发和控制是否符合相关规定。
五、质量培训：1.是否建立了完善的员工培训计划和资料，对员工进行定期和有效的质量培训。
2.员工是否对质量管理理念、方法、技能、操作规程等进行了系统的培训。
3.是否有有效的考核、反馈、激励机制，促进员工成长。
六、内部审核：1.是否按照规定程序定期组织内部审核，以检查和评估公司质量管理制度的有效性和实施情况。
2.审核的结果是否得到公司领导的认可和采纳，是否能够促进公司的持续改进。
七、质量纠正和改进：1.质量问题是否能够及时得到有力的遏制和控制，避免扩大和影响用户。
2.质量问题能否得到深入的分析和处理，找出问题根本原因，并采取措施防止再次发生。
公司质量管理制度执行情况检查考核表背景本文档为公司质量管理制度执行情况检查考核表，旨在全面检查公司质量管理制度的执行情况，对各部门进行考核，找出存在的问题和不足，提出改进意见，确保公司质量管理制度的顺利执行。
考核方式本文档采取定期巡查、抽样检查和随机抽查的方式，对公司各部门的质量管理制度执行情况进行考核。
在定期巡查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，定期对公司各部门进行巡查，并记录相关数据和情况。
在抽样检查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，对公司各部门的重点区域和关键流程进行抽样检查，以确保执行情况的真实性和数据的可靠性。
在随机抽查中，质量管理部门会随机选择某个部门进行检查，并对该部门的执行情况进行评估和考核。
考核内容本文档的考核内容分为四个部分：文档管理、流程管理、现场管理和绩效评估。
文档管理是质量管理制度执行情况考核的重要组成部分，主要考核以下内容：•是否符合质量管理制度的要求；•是否完整、准确、实用；•是否按时更新、审批。
流程管理流程管理是质量管理制度执行情况考核的关键部分，主要考核以下内容：•各部门流程是否按照制度要求执行；•流程文件是否完整、准确、实用；•流程执行过程中是否出现失误和问题。
现场管理现场管理是质量管理制度执行情况考核的直接表现，主要考核以下内容：•现场人员是否按流程执行，并遵守安全规定；•设备、工具等是否符合要求和维护；•环境卫生管理是否得当。
绩效评估是质量管理制度执行情况考核的最终目标，主要考核以下内容：•是否达成质量管理制度的目标；•是否节约了资源、提高了效率和减少了成本；•是否得到了客户和合作伙伴的认可。
考核结果及改进对于考核结果，质量管理部门会根据得分情况进行统计和评估，并针对每个部门提出具体的改进意见和建议。
领导层会对考核结果进行综合评估，并组织各部门进行改进和落实。
总结公司质量管理制度执行情况检查考核表是公司质量管理制度执行情况的基本工具，通过考核可以发现存在的问题和不足，提出改进意见，保证公司的顺利运营和发展。
规章制度执行情况检查表一、概述该检查表用于对公司内部的规章制度执行情况进行检查和评估，以确保规章制度的有效执行和遵守。
二、检查内容1. 规章制度的制定和修订情况- 检查规章制度的制定和修订过程是否符合公司的规定和程序要求。
- 检查相关部门对规章制度的制定和修订是否积极参与、提供有效意见。
- 检查规章制度是否及时修订或废止，以适应公司运营状况的变化。
2. 规章制度的宣传和培训情况- 检查规章制度的宣传方式和渠道是否覆盖到所有员工。
- 检查公司是否组织相关培训，以帮助员工理解和遵守规章制度。
- 检查员工是否对规章制度有充分的了解，并能够正确执行。
3. 规章制度的执行情况- 检查规章制度在实际操作中是否得到正确执行。
- 检查相关部门是否建立了执行规章制度的相应制度和流程。
- 对关键环节和重点领域进行抽样检查，以评估规章制度执行的整体情况。
4. 违反规章制度的处理情况- 检查公司对违反规章制度行为的处理是否符合规定流程和法律法规要求。
- 检查违规行为的处理记录是否完整、准确，并且能够追溯到相关责任人。
- 检查对违规行为的处理是否及时、公正、公开，以起到警示作用。
三、检查方法1. 文件资料的检查：查阅规章制度的制定和修订文件、宣传培训文件、执行记录等。
2. 现场检查：随机抽查员工的执行情况；参与相关会议或操作现场，观察规章制度的执行情况。
3. 面谈调查：与相关部门负责人、员工进行面谈，了解规章制度的执行情况和存在的问题。
四、检查结果和建议根据检查情况，将制定检查结果和建议，包括规章制度的改进和完善措施，违规行为的纠正和处罚建议等，并及时向公司管理层汇报。
五、定期检查为了确保规章制度的持续有效执行，定期进行规章制度执行情况的检查，并根据实际需要进行调整和优化。
六、附件- 规章制度文件- 宣传培训文件- 执行记录以上为《规章制度执行情况检查表》的概述和主要内容。
该检查表旨在帮助公司评估和提升规章制度的执行情况，确保公司的运营活动合规有序。
落实规章制度检查记录表检查日期：2021年10月15日检查人员：XX部门主管被检查部门：XX部门一、制度内容概述1. 本次检查的规章制度主要包括《XX部门员工行为规范》、《XX部门安全生产管理制度》、《XX部门绩效考核制度》等；2. 这些规章制度是为了规范员工的行为，确保安全生产，提高绩效考核效果而制定的；3. 本次检查的重点是查看制度的完整性、执行情况和存在的问题；二、制度完整性检查1. 检查了《XX部门员工行为规范》的内容，发现规范了员工的着装、言行举止、工作纪律等方面，制度内容比较完整，但还需完善；2. 检查了《XX部门安全生产管理制度》，发现规定了安全生产的相关流程、责任、措施等，但对于应急预案的规定不够详细，需要进一步完善；3. 检查了《XX部门绩效考核制度》，发现规定了员工考核的指标、权重、评分标准等，条理清晰，但需要加强对员工绩效的管理和激励措施；三、执行情况检查1. 对《XX部门员工行为规范》的执行情况进行了抽查，发现大部分员工遵守规范，但也有个别员工存在违规现象，需加强宣传教育；2. 对《XX部门安全生产管理制度》的执行情况进行了抽查，发现部门对安全生产管理非常重视，相关责任人也有意识地履行自己的职责，但现场安全隐患仍需关注和整改；3. 对《XX部门绩效考核制度》的执行情况进行了抽查，发现员工绩效考核比较公平，但绩效激励机制有待进一步完善，以提高员工的积极性和工作效率；四、存在的问题和整改建议1. 存在的问题：安全生产管理制度中的应急预案规定不够详细，员工绩效考核制度的激励机制有待加强；2. 整改建议：完善安全生产管理制度中的应急预案规定，加强对员工绩效考核的管理和激励措施。
五、总结通过本次检查，发现了部分规章制度存在的问题，并提出了相应的整改建议，希望被检查部门能够认真对待，及时整改，确保规章制度的落实和执行。
同时也呼吁全体员工要严格遵守规章制度，保持良好的工作状态，共同为部门的发展和进步做出贡献。
查考核表 2014 年度检查人： 检查日期： 年月日制度名称 考 核 内 容 得分 存在问题 改进措施 实施人签名1. 根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。
4 分 无 无质量方针2. 每半年开展一次 “质量方针目标检查 ”，分析并小结目标完 3分 无 无 目标管理 成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。
制度3. 每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。
无 无 3 分1. 质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无 无 4 分 质量管理领导小组进行。
体系内部2. 每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。
无 无 4 分 审核制度3. 对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以 无 无 4 分 实施。
1. 明确本部门、岗位的质量责任。
有关部无 无 4 分 门、组织2. 对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。
和人员的无 无 4 分质量责任1. 质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。
4分无 无质量否决2. 质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品 4分无 无 *********公司质量管理制度执行情况检管理制度质量问题确认与处理的决定权。
1.质量管理部为质量信息管理部门。
3分无无2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。
3分无无质量信息3. 各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。
3分无无管理制度4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。
3分无无5. 重要的质量信息及时上报总经理。
3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。
够，如何有效开展工作的经验缺乏。
量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。
1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。
4分无无2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。
