样品试用质量跟踪表

广东环境保护工程职业学院 GDHY/BG—5.1—06

质量监督员工作记录表（I）

质量监督员： 监督人员： 监督日期： 年 月 日

样品接收和委托检测申请单：

□ 未见异常，均符合管理体系

□ 发现问题，涉及样品或委托号： 责任人：

□ 未记录验证样品状态 □未按照要求添加固定剂 □未及时编号和标识样品

□ 未进行合同评审 □未明确检测项目要求 □ 涂改 □杠改太多 □缺委托方签名/盖章

 其它：

检测任务单和样品流转保管：

□ 未见异常，均符合管理体系

□ 发现问题，涉及样品或委托号： 责任人：

 样品存放区域未标识区分 样品存放条件未监控 缺接收/检测人员签名

 其它：

结果报告：

 检测报告的信息内容是否符合评审准则和检测报告管理程序的要求

 编号为： 的检测报告存在问题 责任人：

 打印错误：  报告内容缺漏：

 检测/判定依据错漏  分包项目所涉及信息未在报告中注明

裁剪指南

阶段名称过程名称活动名称文档名称负责人计划检查时间/频率实际检查时间/频率检查结果

初步裁剪《PDP说明》初稿

初步的《项目计划》及其下属计划

《项目进度表》

提交评审材料

评审工作产品

修正问题

里程碑评审《里程碑评审报告》

采取纠正措施《里程碑评审报告》

组织及配置管理员移交工作候选项目库中的项目文档

初步《配置管理计划》

《配置项计划及跟踪表》

《基线计划及跟踪表》

《配置库管理报告》

《CM》周报

创建配置项《配置项计划及跟踪表》

配置项变更控制《配置项计划及跟踪表》

建立项目度量目标《度量分析计划》

确定项目度量点《度量分析计划》

制定《度量分析计划》《度量分析计划》度量分析

[MA]初步的《项目计划》及其下属计划

《管理评审报告》

创建和维护配置库 配置管理

[CM]制定初步《配置管理计划》质量保证计划跟踪表

立项评审

[IMR]

项目监控

[PMC]制定项目的初步计划及下

属计划

项目启动项目规划

[PP]

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裁剪指南

《用户需求调查单》

《用户需求说明书》

《需求列表》

《技术评审通知》

《技术评审准备表》

举行技术评审会议《技术评审报告》

修正、跟踪与审核《技术评审报告》

需求跟踪《需求跟踪矩阵》

《软件需求规格说明书》

《需求列表》

《技术评审通知》

《技术评审准备表》

举行技术评审会议《技术评审报告》

修正、跟踪与审核《技术评审报告》

需求开发

[RDM]需求跟踪《需求跟踪矩阵》

里程碑评审《里程碑评审报告》

采取纠正措施《里程碑评审报告》

《配置库管理报告》

《CM》周报

创建配置项《配置项计划及跟踪表》

配置项变更控制《配置项计划及跟踪表》

创建基线《基线计划及跟踪表》

基线审计《基线计划及跟踪表》配置管理

[CM]用户需求获取

需求开发

创建和维护配置库 需求规格

评审

[FTR]

项目监控

[PMC]评审准备需求开发

[RDM]

需求开发

[RDM]

软件需求分析用户需求

评审

[FTR]评审准备

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新员工试用情况记录表

日期

人事资料

姓名 所属部门 职位 报到时间

年龄 毕业学校 专业 学 历

甄选方式 [ ]公开招聘 [ ]员工介绍 [ ]内部提升

工作经验

试用计划

1.试用岗位：

2.试用期限： 年 月 日—— 年 月 日

3.督导人员：

试用结果考察

1.试用期间：自 年 月 日到 年 月 日

2.工作情形：[ ]满意 [ ]尚可 [ ]差

3.出勤情况： 迟到 次，早退 次，旷工 次，请假 次

4.违纪情况：

5.是否服从直接领导管理：□服从领导管理 □不服从领导管理 □基本服从领导管理

6.评语： [ ]拟正式任用 [ ]拟予辞退

7.正式薪资拟核：

8.审批意见（由部长及以上领导进行审批）：

人事部 核准 考核

高田（上海）汽配制造有限公司零件开发质量保证计划跟踪表4

3

2

10

境外Overseas中国China计划Plan○

实绩Actual○

°检查设备清单制定 Inspection Equipment List Formulation

°精度确认 Accuracy Confirmation

°MSA分析 MSA Analysis°分析不合格对策制定Analysis Non-Conformity Countermeasures Formulation°不良样品和标准样品制定Preparation of Defect Sample & Standard Sample°QA实效验证 QA Test Verification

计划Plan○实绩Actual○

计划Plan○

计划Plan○实绩Actual○

计划Plan○实绩Actual○计划Plan○

计划Plan○实绩Actual○机种Machine Type

备注Remarks

明确顾客生产计划Understand Client's Production Plan

初始流动管理计划Initial Flow Management Plan不合格品反馈流程及对策制定Feedback Process & Countermeasures Forming for Rejected Parts设定品质保证展开人员Set-up Quality Assurance Deployment Personnel○零件名PartName

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○零件号Part No.

实绩Actual

计划Plan

实绩Actual

计划Plan实绩Actual

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计划Plan

实绩Actual

计划Plan

实绩Actual

计划Plan实绩Actual

计划Plan