样品进度跟踪表

启动交样PPAP完成

开始时间/start time

编号NO.事项/items部门department负责人/responsibility说明/explain开始时间/starttime

计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/101.016项目小任命书项目部

1.017新项目预算表项目部1.014项目启动会议纪要项目部

1.015小组可行性承诺项目部1.012项目小组成员名单项目部

1.013会议签到表项目部1.01启动并成立项目组项目部

1.011顾客要求检查表项目部0.06立项销售部业务经理

1项目启动与计划确定阶段（第1阶段）项目部0.04技术评估方案项目部设计科工艺科功能小组成员

0.05报价与确认销售部业务经理0.02产品前期图纸标准分析功能小组功能小组成员

0.03可行性分析功能小组功能小组成员0新项目确定阶段（第0阶段）销售部业务经理

0.01客户标准输入销售部业务经理文件编号：XX-QR/4-PD-028(A/

2021/4/10结束时间/end time

21/4/10FALSE实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/10计划/plan4/10实际/actual4/102.02特殊特性确认项目部2过程设计阶段（第2阶段）项目部

单号地址合同交货日

期工厂下单下料

完成木工

完成木工

验收贴皮贴皮

完成底漆

打磨

完成面漆

喷涂

完成油漆

质检包装

完成发货

日期安装

完成备注

19—10—05刘中国兖州壹号院2019.11.0419.10.0512.02已结束

19-10-07-01李小东平谷西寺渠村2019.11.1512.0112.06已结束

19—10—25鲁能44-42019.11.2512.0212.05已结束

19—10—27赵全营镇2019.11.2012.0112.0312.0412.0612.06已结束

19—10—28刘中国 柜子2019.11.0419.10.2812.01已结束

19—10—30泰安杨总花格2019.11.3019.10.3011.2912.0612.13已结束

19—11—01兖州刘中国样品门12.01已结束

19—11—02兖州新百汇12.01已结束

19—11—04张镇小学南追加订单2019.11.3012.0112.06已结束

19—11—05赵全营后增木线2019.12.511.2912.0512.0612.06已结束

19—11—07赵全营镇餐边柜12.15已结束

19—11—08兖州刘中国柜门12.01已结束

19—11—10兖州刘中国样品门12.01已结束

19—11—11鲁能44-4酒柜2019.12.1312.0212.051.061.11已结束

19—11—12金台里新16-11042019.12.512.0112.0412.06已结束

19—11—14杨总（门+单+双垭

口）11.2812.04已结束工 厂 在 做 项 目 进 度 跟 踪 表

10月份订单

11月份订单

19—11—15千樟墅后补12.0212.0512.06已结束

19—11—16尚河湾后增踢脚线

（7根）11.2912.0412.06已结束

19—11—17鲁能10-5木门2019.12.1519.11.2912.0212.26已结束

19—11—18东王庄小区2019.12.2819.11.2912.0212.0712.1312.15已结束

序

号 工 作 内 容 / 项 目 负 责

部 门 负 责

人 员 开 发 时 程 所需建立的资料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

第一阶段

计

划和确定项目

确定新产品项目开发任务来源 顾客采购订单（或）

市场调研报告（或）

高阶管理层指示联络单

2 新产品项目开发之制造可行性分析（★） 新产品制造可行性分析报告

3 新产品开发成本核算报价作业（★） 产品报价单

4 新产品开发项目顾客需求确定（★） 合同/订单评审表

5 新产品项目开发申请作业 样品制作申请单

7 组建多方论证小组（★） 项目组成员及职责表(CFT小组)

8 编制新产品项目APQP开发计划（★） 新产品项目APQP开发计划

10 确定设计目标（★） 新产品开发设计目标

11 生产能力分析 生产能力分析报告

12 经济效益分析 经济效益分析报告

13 确定初始材料清单（★） 产品初始材料清单

14 确定初始过程流程图 产品初始过程流程图

15 确定产品和过程特殊特性初始清单 产品和过程特殊特性

16 编制产品保证计划 产品保证计划

17 管理者支持 项目确立阶段评审及管理者支持

编 制 审 核 批 准

序

号 工 作 内 容 / 项 目 负

责

部

门 负 责

人 员 开 发 时 程

所需建立的资料

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PMC需掌控的各部门表单汇总环节预期效果表单统计单位完成时间提交频率指标样品信息

计划链1、缩短产品周期 2、客户满意度 1客户订单汇总表业务部每天8：00前更新完每天一次1、优质客户准交率 2、计划达成率 3、生产周期达成率 4、清尾及时率2客户层级表业务部3周出货计划表业务部每周四15：30每周一次4日出货计划业务部每日17：00每天一次5生产计划表PMC部每日15：00每天一次6生产进度跟踪表PMC部每日10：00每天一次7未清尾订单总表PMC部每日10：00每天一次8产品周期表PMC部新产品不定时9出货统计表仓库每日10：00每天一次物料链1、降低物料周转天数 2、减少库存 3、降低损耗1采购物料进度跟踪表PMC部每天下班前每天一次1、库存周转率 2、在制品库存占比 3、物料齐套率 4、呆滞物料库存占比 5、物料及时率2齐套物料统计表PMC/生产每天10：00每天一次3上线物料不良统计表品质/生产发料不良时不定时4退、补料统计表生产不定时不定时5采购物料周期表采购新物料不定时6物料库存统计表仓库每天9点/12点/19点每天三次7成品库存统计表仓库每天9点/12点/18点每天三次品质链1、品质异常快速响应 2、品质不良数据按PO统计1来料不良统计表品质发现不良不定时1、品质异常处理及时率 2、订单不良数量统计准确率 3、工序报废率及前三不良分析 4、关键物料合格率2制程异常统计表品质发现不良不定时3成品检验不良统计表品质发现不良不定时4客诉统计品质每天10：00每天一次5退货统计品质每天10：00每天一次技术链1、资料的及时与准时 2、异常的快速处理 3、产前准备 1BOM表研发/工程新产品有新产品1、资料的及时与准时率 2、工装夹具及时及合格率2作业指导书工程新产品有新产品3标准产能表工程新产品有新产品4设备异常统计表生产发生故障不定时5工装夹具统计表生产每天10：00每天一次6ECN变更研发/工程有变更时不定时生产链1、生产信息准确、及时 2、按时、按量、保质完成生产计划 1生产日报表生产每天10：00每天一次1、信息及时、准确 2、计划达成率 3、生产效率2每小时效率统计表生产每小时每小时3异常统计表品质/生产异常发生时不定时4工序交接表生产不定时5每日入库统计表仓库每天10：00每天一次