程序文件清单

全椒县质量监督技术所程序文件清单

序号 文件名称 文件编号 实施日期

01 保护顾客机密信息和所有权程序 QJJL02-001-2007 2008-01-01

02 保持判断和运作公正性、诚实性程序 QJJL02-002

03 文件控制程序 QJJL02-003

04 记录管理程序 QJJL02-004

05 管理评审程序 QJJL02-005

06 人员培训管理程序 QJJL02-006

07 现场检定、校准和检测管理程序 QJJL02-007

08 实验室管理程序 QJJL02-008

09 测量设备管理程序 QJJL02-009

10 期间核查管理程序 QJJL02-010

11 修正因子管理程序 QJJL02-011

12 强制检定管理程序 QJJL02-012

13 校准管理程序 QJJL02-013

14 定量包装商品计量监督检验管理程序 QJJL02-014

15 要求、标书、和合同评审程序 QJJL02-015

16 校准测量能力评价管理程序 QJJL02-016

17 测量不确定度评定程序 QJJL02-017

18 数据和软件控制程序 QJJL02-018

19 服务和供应品采购程序 QJJL02-019

20 量值溯源管理程序 QJJL02-020

21 计量标准管理程序 QJJL02-021

22 抽样管理程序 QJJL02-022

23 检定、校准和检测物品的管理程序 QJJL02-023

24 实验过程中异常情况的处理程序 QJJL02-024

25 检定、校准和检测质量控制程序 QJJL02-025

26 原始记录和数据处理管理程序 QJJL02-026

27 证书、报告和印章管理程序 QJJL02-027

28 不合格控制程序 QJJL02-028

29 顾客满意和投诉管理程序 QJJL02-029

30 内部审核管理程序 QJJL02-030

ISO程序文件目录清单

一、引言

ISO程序文件目录清单是组织信息管理的重要组成部分，它提供了对组织内部程序文件的集中索引和引用。通过ISO程序文件目录清单，员工可以快速找到并引用所需的程序文件，确保组织的运营和管理过程的一致性和标准化。本文将介绍ISO程序文件目录清单的重要性、编制过程及其实用性。

二、ISO程序文件目录清单的重要性

1、标准化和一致性：ISO程序文件目录清单提供了对组织内部程序文件的统一引用和索引，确保了各部门在执行任务时遵循相同的标准和流程。

2、提高工作效率：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，减少了查找时间，提高了工作效率。

3、风险管理：ISO程序文件目录清单可以帮助组织识别和评估潜在的风险，并为应对风险事件提供指导。

4、合规性：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以满足法规要求，有助于组织证明其合规性。

三、编制ISO程序文件目录清单的过程

1、收集程序文件：从组织的各个部门收集程序文件，确保文件的全面性和最新性。

2、分类和整理：根据程序文件的内容和性质，将其分类并整理成相应的文件夹。

3、编写目录清单：为每个文件夹编写详细的目录清单，包括文件夹名称、文件名称、文件编号、版本号等信息。

4、审核和修改：请相关部门审核目录清单，并根据反馈进行修改和完善。

5、发布和更新：将ISO程序文件目录清单发布到组织内部，并定期更新以适应组织的变化和发展。

四、ISO程序文件目录清单的实用性

1、方便查找：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，提高了工作效率。 2、避免重复：通过统一的程序文件目录清单，可以避免不同部门重复制定相同的程序文件，节省了资源。

3、提高培训效率：新员工可以通过ISO程序文件目录清单了解组织的培训计划和内容，有助于快速适应组织文化和工作。

4、合规性证明：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以作为组织合规性的证明，有助于满足法规要求。

序号原程序文件名称备注eBMS程序文件名称备注1管理文件和资料控制程序P-401P-401管理文件和资料控制程序 (TS二级文件)2技术文件和资料控制程序P-402P-402技术文件和资料控制程序 (TS二级文件)3质量记录控制程序P-403P-403质量记录控制程序 (TS二级文件)4目标策划程序P-501P-501目标策划程序 (TS二级文件)5顾客需求和期望收集及满意度测量程序P-502P-502顾客需求和期望及满意度测量程序 (TS二级文件)6质量成本控制程序P-504P-504质量成本控制程序 (TS二级文件)财务确认1.5%7多功能小组管理程序P-505P-505多功能小组 管理程序 (TS二级文件)沿用旧版，未正式公布8管理评审程序P-506P-506管理评审程序 (TS二级文件)9内部沟通程序P-507内部沟通程序 (TS二级文件)10人力资源配置和管理程序取消P-601-01人力资源招聘流程（试行）11培训管理程序P-602取消P-601-02人力资源录用、试用流程（试行）12P-601-03劳动合同续签与解聘流程（试行）13P-601-04员工内部调动流程（试行）14P-602培训流程15设备管理程序P-604P-604设备管理程序 (TS二级文件)16设施管理程序P-606P-606设施管理程序 (TS二级文件)17先期产品质量策划管理程序P-701取消P-701 新产品开发控制流程 (01 管理流程)更新18潜在失效模式及后果分析程序P-701-02P-701-02 潜在失效模式 及后果分析程序 (文件)19控制计划管理程序P-701-03P-701-03 控制计划 管理程序 (文件)20测量系统分析程序P-701-04P-701-04测量系统 分析程序 (TS二级文件)21统计过程控制程序P-701-05取消P-701-05统计过程控制程序 (TS二级文件)更新为04.06.24版22生产件批准程序P-701-06P-701-06生产件批准程序 (TS二级文件)23产品和过程的更改及批准程序P-701-07取消P-701-07 产品设计和工艺更改流程 (01 管理流程)新增24P-701-07-A产品设计和工艺更改子流程 (01 管理流程)含P-701-07内25过程有效性评定程序P-701-08P-701-08过程有效性评定程序 (TS二级文件)26P-701-A新产品开发流程之立项阶段 (01 管理流程)含P-701内27P-701-B新产品开发流程之产品设计和开发 (01 管理流程)含P-701内28P-701-C新产品开发流程之过程设计和开发 (01 管理流程)含P-701内29P-701-D新产品开发流程之产品和过程确认 (01 管理流程)含P-701内30销售订单评审流程P-702P-702 销售订单 评审流程 (01 管理流程)31销售订单变更评审流程P-702-01P-702-01 销售订单变更评审流程 (01 管理流程)32特殊订单技术处理流程P-702-02P-702-02 特殊订单技术处理流程 (01 管理流程)33顾客信息沟通程序P-703P-703顾客信息沟通程序 (TS二级文件)34采购管理程序P-704P-704 采购业务流程 (01 管理流程)35供应商开发和管理程序P-705取消P-705 新供应商开发流程 (01 管理流程)新增36进货验收程序P-706取消P-706进货验收程序 (TS二级文件)更新为06.03.10版37产品交付程序P-707取消P-707-01 成品交付--自提流程 (01 管理流程)新增38P-707-02 成品交付--送车流程 (01 管理流程)新增39P-707-03 成品库存管理流程 (01 管理流程)新增40P-707-03-01成品借用管理子流程 (01 管理流程)含P-707-03内41工装管理程序P-708P-708工装管理程序 (TS二级文件)42生产计划管理程序P-709P-709生产计划管理程序 (TS二级文件)43服务控制程序P-710P-710服务控制程序cancel (TS二级文件)二级程序文件清单说明：原程序文件取消9项；现程序文件含上级文件内的6项、核对无误已归档47项，共53项。序号原程序文件名称备注eBMS程序文件名称备注产品标识与可追溯性程序P-711P-711产品标识与可追溯性程序 (TS二级文件)45例行检验和确认检验控制程序取消P-712例行检验和确认检验控制程序 (TS二级文件)更新为04.08.14 版46产品防护程序P-713P-713产品防护程序 (TS二级文件)47监视和测量装置控制程序P-714P-714监视和测量装置控制程序 (TS二级文件)48实验室管理程序P-715P-715实验室管理程序 (TS二级文件)49认证标志的保管使用控制程序P-716认证标志、合格证的保管使用控制程序 (TS二级文件)50关键零部件和材料的确认检验程序P-717关键零部件和材料的确认检验 (TS二级文件)51质量管理体系内部审核程序P-801P-801内部审核程序 (TS二级文件)52不合格品控制程序P-802P-802不合格品控制程序 (TS二级文件)53改进控制程序P-803P-803改进控制程序 (TS二级文件)

程序文件清单

程序文件 编号 页码

知识产权文件控制程序 XX-IPCX-01 1

知识产权记录控制程序 XX-IPCX-02 4

知识产权外来文件控制程序 XX-IPCX-03 6

法律和其他要求控制程序 XX-IPCX-04 8

管理评审控制程序 XX-IPCX-05 10

信息资源控制程序 XX-IPCX-06 13

知识产权申请控制程序 XX-IPCX-07 15

知识产权检索控制程序 XX-IPCX-08 17

知识产权变更、放弃控制程序 XX-IPCX-09 19

知识产权实施、许可和转让控制程序 XX-IPCX-10 20

知识产权风险控制程序 XX-IPCX-11 21

知识产权争议处理控制程序 XX-IPCX-12 23

保密控制程序 XX-IPCX-13 28

研究开发控制程序 XX-IPCX-14 32

销售监控控制程序 XX-IPCX-15 34

知识产权奖惩控制程序 XX-IPCX-16 39

涉密设备管理控制程序 XX-IPCX-17 41

内部审核控制程序 XX-IPCX-18 43

纠正或预防措施控制程序 XX-IPCX-19 46