ISO14001-2015品质部内审检查表
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受审核部门品质部（含文控）审核员 审核组长 审核时间
YESNON/A
6.1.1总则
6.1.3合规义务
6.1.4措施的策划
6.2.1环境目标
6.2.2实现环境目
标措施的策划
1、查看各级体系文件，确认是否都有经批准？各部门文件是否都有受控标识？是否确定并可获得与环境因素有关的合规义务？
重要的环境因素、合规义务以及环境风险是否采取相应的控制措施？是否对措施进行了
有效性的评价，是否保留了相关形成文件的信息？
1、是否按ISO14001标准建立方针、目标、管理手册、程序文件、作业指引、表单哪些环境目标与你们部门有关？你们是如何理解？内部审核检查表
检查结果
条款检查内容检查记录
4、询问对涉及重要环境因素的外部联络是否进行处理？是否了解本部门环境风险？
6.1.2环境因素1、询问陪同人员，本公司识别了哪些环境因素?有无重要环境因素？
2、现场检查重要环境因素是否有遗漏？
3、询问陪同人员是否有环境因素和重要环境因素清单？
是否针对本部门环境目标制定了具体措施来确保其达标？
7.4
信息交流1、询问陪同人员是否建立并保持了关于环境因素及EMS的组织内外各阶层间的信息交流
控制程序。
2、查看程序或相关文件中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复？
3、询问陪同人员涉及到什么样的信息交流？ 5.3组织的岗位、
职责和权限本部门的环境职责有无规定？
环境职责有无得到分配、沟通与理解？
抽问1－3名部门人员是否了解本岗位的环境职责。
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受审核部门品质部（含文控）审核员 审核组长 审核时间
YESNON/A内部审核检查表
检查结果
条款检查内容检查记录
2、预案有无对相关人员进行培训？1、公司识别了哪些潜在的紧急事件？有无遗漏，有无制定相应的预案？
应急准备和响应7.5文件化信息
1、部门与重大环境因素有关的运行与活动有哪些？
2、是否对确定为重大环境因素建立相应的控制文件并实施？8、现场检查部门记录是否有标示、存放的环境是否满足要求？有无恰当的保护？是否能在规定的时间内出示记录？
9、记录作废有无申请？6、查看部门内是否存在作废文件？询问如何控制，核对。
7、有无建立记录保存期限一览表？抽查3－5份表格，核对表格名称、版本是否一致。 抽查1～3份更新修订的文件，确认是否经过重新批准？
4、查文控部门是否可以提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？
5 、查阅文件有无发放回记记录？2、查阅文件，确定文件对文件的批准是如何规定？抽查1～3份文件。
3、查看程序文件对文件的评审、修改、更新是如何规定？
8、是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的HSE信息？3、采购是否收集和确认危险化学品供应商的相关资质，面谈和查阅相关文件。
4、是否建立化学品清单，是否收集对的MSDS资料？
5、现场是否按要求设置可回收、不可回收、危险废弃物垃圾桶？有无标示？
6、检查现场垃圾桶内的废弃物，确认有无按要求投放？8.1
运行策划和控制
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YESNON/A内部审核检查表
检查结果
条款检查内容检查记录
3、常见的紧急事件如火灾、化学品泄漏等，在软件和硬件上做了哪些准备？
4、是否有程序要求定期演练？有无定期演练？有无保存演练的记录？
5、演练结束后有无对预案充分性、适用性、有效性进行检讨？
6、抽问部门1－2名员名询问发生火灾时如何报警、逃生；如何正确使用灭火器。
10.1总则
10.2
不符合和纠正措施
10.3持续改进8.2
应急准备和响应
1、询问陪同人员公司进行内部审核的目的是什么？
2、进行内部审核的依据是什么？
3、进行内部审核涉及到标准中的哪些内容？涉及到公司环境管理体系的哪些部门？查看
最近一次的内容实施计划。
4、询问陪同人员对内审员有何要求？查看内审计划上内审员的资格是否符合相关规定和
要示， 如查看培训记录、内审证书。
5、内审实施情况：a）查日程安排：b）查内审检查表：c）查内审报告。9.2内部审核
通过什么途径来改进？
你们部门在环境活动中有过什么不符合？对出现的不符合采取了哪些措施，效果如何?
公司的持续改进有哪些？
