下载文档原格式
1. Purpose and objective2. Process definitions2.1 Scope2.2 Process responsibility2.3 Involved functional divisions 2.4 Definitions2.5 Measurables3.0Procedure3.1 Control plan for prototypes3.2 Control plan for pre-launch3.3 Control plan for production3.4 Product and process changes, relocation of production3.5 Archiving4. Notes and remarks5. Other applicable documents 1. 目的2.过程定义2.1范围2.2过程职责2.3相关职能部门2.4 定义2.5评价3.0流程3.1 样件控制计划3.2试生产控制计划3.3 生产控制计划3.4产品和工艺变更，生产地的变更3.5 存档4. 备注和注释5. 其他适用文件During product and process development, every individual production step for product manufacture must be planned in such a way thatadherence to all specified product characteristics is guaranteed using controlled, economicalsequences.all planned production, assembly and testing sequences for a product from receipt of theproduction materials through to delivery of thefinished product to the customer are collated in aclearly manageable layout in the form of a controlplan.changes to described production, assembly and testing sequences are only introduced followingprior assessment and approval.The control plan is maintained as a controlled document 在产品和工艺发展阶段，产品制造的每一步生产步骤必须以下的方式进行计划：确保所有规定的产品特性在生产过程中受控以及经济的。
1 目的对特定产品和项目确定其实现所需的过程，并有效控制，确保满足规定要求。
2 范围本标准适用于运行的策划和控制。
3 职责3.1 公司科研生产分管领导负责组织产品实现策划工作。
3.2 商务部销售负责与顾客沟通，确定产品和服务的要求。
3.3 商务部负责产品实现策划；负责产品实现策划所需的场地、设备等资源的配置。
3.4 科创研发部负责产品设计和开发策划，产品技术状态管理；负责产品通用质量特性、外包产品保证大纲等文件的编制（必要时）；负责产品工艺保证大纲的编制；负责组织编制产品标准化大纲；负责组织原材料、标准件、元器件保证实施细则的编制。
3.5 品质管理部负责产品质量计划或质量保证大纲（实施细则）的编制。
3.6 财务部负责产品研制经费的管理。
3.7 综合管理部负责产品实现策划所需人力资源的配置。
4 工作程序4.1 策划应从识别产品和服务要求到顾客满意的整个产品全过程。
4.2 应按照GB/T 19001、ISO 13485标准的要求，策划时应确定如下过程，内容明确并形成《质量计划》：a) 确定产品和服务的要求（包括具体质量特性和质量目标），包括顾客的要求、适用的法律法规要求、公司的战略要求以及相关方的需求和期望；b) 根据产品和服务的质量目标和要求，确定产品实现所需的过程、程序和方法，包括过程准则和接收准则；c) 根据产品和服务的性质和复杂程度，确定符合产品和服务要求所需的资源；d) 按照准则实施过程控制，包括开展的各项检查活动，包括验证、确认、监视、检验和试验活动。
如设计的评审、验证和确认；产品的检验和验收试验；外购器材的验证及合格器材供应单位的确认；外包过程的控制；生产和服务过程中的监视和测量活动；特殊过程的确认等；e) 证明产品实现过程和过程的结果符合要求所需的记录；关键过程控制措施及方法；f) 确定产品通用化、系列化、组合化以及接口、互换性要求，编制产品标准化大纲；g) 按照相关标准的要求，确定通用质量特性定性、定量要求及工作项目要求，制定通用质量特性工作计划；结合系统设计，综合权衡、分解通用质量特性定性定量要求，开展通用质量特性分析、设计、验证，提出并落实预防和改进措施；h) 按照标准的要求，确定技术状态基线及其技术状态项，编制技术状态管理计划，实施技术状态标识、控制、记实、审核；i) 按照相关规定要求，分析评估技术、进度、经费风险对产品和服务质量的影响，制定风险管理计划，实施风险控制；j) 收集、分析质量信息，对产品和服务质量的符合性、过程有效性进行评价，并应有与产品和服务过程的控制和改进。
控制计划管理程序文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—控制计划管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—1目的规范控制计划的规定和实施，从而控制进程的各个阶段，以保证可以按顾客要求制造出优质产品。
2适用范围适用于本公司产品样件，试生产和批量生产阶段的控制计划管理。
3职责和权限XXX归口管理本程序及其实施3.2其余部门配合实施本程序4定义控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。
编写此文件的重点在于描述产品的重要特性和技术要求，每一个产品都要有一个控制计划，但相同过程、相同原料生产出来的一个系列的产品可以使用同一个控制计划。
5过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:资源：1、计算机2、计较机软件输入：1、过程流程图；2、DFMEA、PFEMA；3、产品图；4、特殊特性；5从相似零件/产品得到的、经验；6、项目组织过程了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、主责：工程组成员（设计员、工艺员）相干：制造技术部技术员控制计划管理过程（C04-25）输出：1、样件控制计划2、试生产控制计划3、生产控制计划DOE等）；9、顾客特殊要求。
程序：1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划步伐；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制步伐考评指标：1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—6工作流程输入市场分析结果，客户需求顾客需求和公司要求提出工作流程责任部门输出岗位工程研讨院生产管理部、其他部分流程说明1当顾客和公司有需求和要求时，工程小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划）。
XXXX产业有限公司程序文件文件名称：计划管理程序文件编号：Q/GD·文件版本：第2版发放编号：文件状态：2017年12月30日发布 2018年1月1日实施XXXX产业有限公司发布计划管理程序修订页1 目的本程序描述了计划管理相关部门的职责以及计划的编制、评审、发布、变更、实施、控制过程和要求，使其处于有效的实施和受控状态，确保生产计划满足顾客需求。
2 适用范围本程序适用于公司对销售订单或需求、生产计划和物料需求计划（含生产零部件、包装、标签，备品备件和低耗由使用部门自行计划）的编制作成、实施和管理，对内外部信息的收集、处理和传达。
3 职责物流部：负责本过程的归口管理；负责年度、月度、周、日生产计划及物料采购计划的编制、评审、发布、实施的跟踪监督、变更及控制，负责物流能力的建立和维护，保障产品按期按量交付；负责订单、生产前置期、产品安全库存、物料安全库存、存货水平在T100 ERP系统的录入、维护工作。
销售公司：参与计划评审，负责年度销售预测，样件需求、新品量产、产品断点等信息的及时传递。
生产部：参与计划评审，负责产能配置、组织按计划生产，提供《生产线产品对照一览表》，确保生产按计划实施。
采购部：参与计划评审，负责供应能力开发，按计划进行采购，确保生产按计划开展；负责采购前置期在T100系统的录入、维护、变更工作。
技术中心：必要时参与计划评审，负责提供产品技术资料。
行政办信息部：负责新产品、新供应商、新料号、设计变更、供应商变更、替代等在T100 ERP系统的录入、维护工作，以及T100 ERP系统的日常维护工作。
4 定义生产计划：是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产方面的指标、生产进度及相应的布置，是指导计划期生产活动的纲领方案。
物料需求计划：是根据需求和预测来测定未来物料供应与控制的方法，它提供了物料需求的准确时间和数量。
安全库存：称安全存储量，又称保险库存，是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量（缓冲库存）。
经营计划管理程序文件范文一、目的。
咱做这个经营计划管理程序啊，就是为了让咱公司的经营活动像一列行驶在铁轨上的火车，稳稳当当又目标明确地朝着赚钱和发展的方向跑。
简单说呢，就是让公司上下都清楚要干啥、啥时候干、咋干，避免大家像没头的苍蝇乱撞，保证公司的经营效益越来越好。
二、适用范围。
这个程序适用于咱公司里所有跟经营计划相关的事儿，不管你是制定计划的高层大佬，还是负责执行计划里某个小任务的基层小伙伴，都得按照这个程序来哦。
就像玩游戏得遵守游戏规则一样，咱这是为了让公司这个大团队能高效协作。
三、职责分工。
# （一）高层管理团队。
这些大佬就像是领航员，负责制定公司的总体经营战略和年度经营目标。
他们得站得高、看得远，结合市场趋势、公司的资源和能力，定出那个让大家努力奔跑的大方向。
比如说，大佬们决定咱们下一年要在某个新兴市场抢占多少份额，或者推出几款超级酷炫又赚钱的新产品。
# （二）各部门负责人。
每个部门的老大就像是各个小战队的队长。
他们要根据公司的总体经营目标，制定出本部门的详细经营计划。
这就好比队长要根据大的作战战略，安排队员们具体怎么冲锋陷阵。
销售部门得计划怎么提高销售额，生产部门得规划好产量和质量怎么保证，财务部门得算好钱怎么花、怎么赚。
而且部门之间还得互相通气，就像不同战队之间要互相配合，不能各干各的，不然整个计划就乱套了。
# （三）基层员工。
基层的小伙伴们可是计划的执行者，就像战场上的士兵。
虽然你们可能没有参与制定计划，但你们的每一个小行动都关系到整个计划的成败。
按照部门老大制定的计划，认真做好自己手头的工作，有啥问题及时反馈，就像士兵发现前方有个大坑，得赶紧告诉队长一样。
四、经营计划的制定。
# （一）收集信息。
1. 内部信息。
首先得看看咱公司自己的情况。
财务部门要提供财务数据，像过去一年赚了多少钱、花了多少钱、还有多少家底儿。
生产部门要说说产能、设备状况，是机器都嗷嗷叫着能满负荷生产呢，还是有些设备老是闹脾气需要维修。
计划管理控制程序文件一、引言计划管理控制程序文件是指为了有效管理和控制项目、任务或活动的执行过程，而编制的一系列文件和规范。
本文将介绍计划管理控制程序文件的重要性及其基本内容。
二、项目目标项目目标是计划管理控制程序文件的基础，它明确了项目的最终目标和预期成果。
项目目标应该是具体、可衡量的，并且必须与组织的整体战略目标相一致。
三、项目计划1. 项目计划是指将项目目标分解为可操作的任务和活动，并为其分配资源和时间的过程。
项目计划应该包括以下内容：- 项目的工作分解结构（WBS）：将项目任务和活动分解为更小的、可管理的单元。
- 项目里程碑计划：标明项目关键节点的时间点和预计完成时间。
- 资源分配计划：确定项目所需资源的种类和数量，并分配到各个任务和活动中。
- 时间计划表：将任务和活动安排在时间轴上，以确定其开始和结束时间。
- 风险管理计划：识别项目风险并制定相应的应对策略。
四、项目监控1. 项目监控是指对项目执行过程进行实时监测和评估，以确保项目按照计划进行并达到预定目标。
项目监控应包括以下内容： - 成本控制：监控项目成本的支出情况，及时发现并采取措施解决超支问题。
- 进度控制：跟踪项目进度的实际情况，确保项目按计划进行，并及时调整进度安排。
- 质量控制：监控项目执行过程中的质量，确保项目交付的成果符合预期质量标准。
- 风险控制：识别和评估项目风险，采取相应措施降低风险对项目的影响。
五、项目报告项目报告是对项目执行情况进行记录和汇报的文件。
项目报告应包括以下内容：1. 工作进展报告：记录项目执行过程中各个任务和活动的进展情况，包括已完成、正在进行和未开始的工作。
2. 成本报告：汇总项目的实际成本支出和预算情况，提供项目成本的整体控制情况。
3. 进度报告：记录项目的实际进度和计划进度的对比情况，及时发现和解决进度偏差问题。
4. 风险报告：总结项目的风险情况和控制措施的实施效果，为项目决策提供参考依据。
XXXX产业有限公司程序文件文件名称：计划管理程序文件编号：Q/GD·文件版本：第2版发放编号：文件状态：2017年12月30日发布 2018年1月1日实施XXXX产业有限公司发布计划管理程序修订页1 目的本程序描述了计划管理相关部门的职责以及计划的编制、评审、发布、变更、实施、控制过程和要求，使其处于有效的实施和受控状态，确保生产计划满足顾客需求。
2 适用范围本程序适用于公司对销售订单或需求、生产计划和物料需求计划（含生产零部件、包装、标签，备品备件和低耗由使用部门自行计划）的编制作成、实施和管理，对内外部信息的收集、处理和传达。
3 职责物流部：负责本过程的归口管理；负责年度、月度、周、日生产计划及物料采购计划的编制、评审、发布、实施的跟踪监督、变更及控制，负责物流能力的建立和维护，保障产品按期按量交付；负责订单、生产前置期、产品安全库存、物料安全库存、存货水平在T100 ERP 系统的录入、维护工作。
销售公司：参与计划评审，负责年度销售预测，样件需求、新品量产、产品断点等信息的及时传递。
生产部：参与计划评审，负责产能配置、组织按计划生产，提供《生产线产品对照一览表》，确保生产按计划实施。
采购部：参与计划评审，负责供应能力开发，按计划进行采购，确保生产按计划开展；负责采购前置期在T100系统的录入、维护、变更工作。
技术中心：必要时参与计划评审，负责提供产品技术资料。
行政办信息部：负责新产品、新供应商、新料号、设计变更、供应商变更、替代等在T100 ERP系统的录入、维护工作，以及T100 ERP系统的日常维护工作。
4 定义生产计划：是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产方面的指标、生产进度及相应的布置，是指导计划期生产活动的纲领方案。
物料需求计划：是根据需求和预测来测定未来物料供应与控制的方法，它提供了物料需求的准确时间和数量。
安全库存：称安全存储量，又称保险库存，是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量（缓冲库存）。
XXXX产业程序文件文件名称：计划管理程序文件编号：Q/GD·QP08.12 文件版本：第2版发放编号：文件状态：2017年12月30日发布2018年1月1日实施XXXX产业发布计划管理程序修订页1 目的本程序描述了计划管理相关部门的职责以及计划的编制、评审、发布、变更、实施、控制过程和要求，使其处于有效的实施和受控状态，确保生产计划满足顾客需求。
2 适用围本程序适用于公司对销售订单或需求、生产计划和物料需求计划（含生产零部件、包装、标签，备品备件和低耗由使用部门自行计划）的编制作成、实施和管理，对外部信息的收集、处理和传达。
3 职责物流部：负责本过程的归口管理；负责年度、月度、周、日生产计划及物料采购计划的编制、评审、发布、实施的跟踪监督、变更及控制，负责物流能力的建立和维护，保障产品按期按量交付；负责订单、生产前置期、产品安全库存、物料安全库存、存货水平在T100 ERP 系统的录入、维护工作。
销售公司：参与计划评审，负责年度销售预测，样件需求、新品量产、产品断点等信息的及时传递。
生产部：参与计划评审，负责产能配置、组织按计划生产，提供《生产线产品对照一览表》，确保生产按计划实施。
采购部：参与计划评审，负责供应能力开发，按计划进行采购，确保生产按计划开展；负责采购前置期在T100系统的录入、维护、变更工作。
技术中心：必要时参与计划评审，负责提供产品技术资料。
行政办信息部：负责新产品、新供应商、新料号、设计变更、供应商变更、替代等在T100 ERP系统的录入、维护工作，以及T100 ERP系统的日常维护工作。
4 定义生产计划：是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产方面的指标、生产进度及相应的布置，是指导计划期生产活动的纲领方案。
物料需求计划：是根据需求和预测来测定未来物料供应与控制的方法，它提供了物料需求的准确时间和数量。
安全库存：称安全存储量，又称保险库存，是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量（缓冲库存）。
1.目的规定了公司经营计划的管理流程及实施方法。
经营计划是一定时间内公司各项工作的纲领性文件，它由公司策略、重点工作的目标，以及达成各项目标的措施计划构成，本公司的经营计划有年度经营计划。
2.适用范围适用于本公司经营计划的制订、实施、跟踪、评审、修订等管理工作。
3.术语和定义年度经营计划：指本公司的最高管理层为实现公司年度战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为1年。
4.规范性引用文件《持续改进管理程序》《文件控制程序》5.流程经营计划与目标管理流程说明活动1：信息收集、分析确定发展战略➢每年12月份或管理评审后，管理者代表组织各部门经理收集经营计划的输入信息；➢销售部经理负责收集顾客年度预测采购信息，管理者代表负责收集上一年度经营计划的结果、总经理未来发展战略以及上年度管理评审的结果、质量目标等数据；活动2：识别内外部环境因素➢管理者代表负责组织各部门经理，识别与本公司发展战略有关且影响质量管理体系的内外部环境因素，并作为经营计划制订的输入；●典型的内部因素包括：公司内部往年绩效数据、价值观、文化、知识等；●典型的外部因素包括：国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；活动3：确定相关方及影响➢管理者代表组织各部门经理识别与公司发展战略想法有关影响质量管理体系相关方及其需求，做为经营计划制订的输入；●典型的相关方及其需求和期望包括：认证公司的认证流程与质量管理体系的变化信息，ISO与IATF对于质量管理体系的发展变化以及认证规则的要求，国家认监委关于质量体系认证方面的法律法规，质量体系咨询机构的能力，顾客对供应商质量管理体系方面的特殊要求，供应商的能力和体系状况，员工的能力基础等信息。
活动4：评价/确定质量方针和质量目标➢总经理根据公司发展战略、影响质量管理体系内外部环境因素以及相关方及其要求评审的结果、评审公司质量方针及质量目标；活动5：确定过程绩效指标➢管理者代表负责组织各部门经理结合乌龟图、上年度绩效表现以及过程风险等，评审并确定过程绩效指标；活动6：编制年度经营计划➢管理者代表组织各部门经理编制《年度经营计划》，并提交总经理批准；➢所有上述计划的编制均必须以满足顾客当前及未来期望为出发点，可行时，以竞争对手、行业背景的资料分析为基础。
控制计划管理程序This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 20201.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件《产品质量先期策划程序》《特殊特性控制程序》《生产件批准程序》《过程FMEA控制程序》4.职责技术部负责控制计划编制。
多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
品部负责检验、测量和控制。
技术部制造部具体负责控制计划的实施。
营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号填入控制计划编号7-3-1控制计划管理程序版本：A第3页共5页5.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。
