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CP控制计划管理程序1.目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
1、适用范围适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。
3、职责：3.1技术部主管人员负责编制控制计划。
4、工作流程4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。
4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。
4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。
4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：4.2.1 过程流程图。
4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。
4.2.3 特殊特性。
4.2.4 从相似零件得到的经验。
4.2.5 项目组对过程的了解。
4.2.6 设计评审。
4.2.7 持续改进办法。
4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。
4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。
控制计划编制及管理规范1.目的确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。
2.适用范围适用于本公司所有产品。
3.职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。
3.2.控制计划由技术部部长批准。
3.3.各部门按控制计划实施过程控制。
3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。
4.工作内容4.1.资料收集4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。
➢顾客图样、数模、样件和测量记录➢顾客和内部规范➢检验计划和抽样频次➢设备、工具和模具工装清单➢附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单➢性能试验要求➢过程流程图➢过程失效模式及后果分析➢特殊特性清单➢从相似零件得到的经验4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。
4.2.编制控制计划4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。
4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。
4.2.3.控制计划中应包含以下内容：➢所有作业和特殊特性➢PFMEA的建议措施➢顾客要求的抽样计划➢特殊特性Ppk研究抽样计划➢设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标➢确定了所有认可的测量和试验设备➢确定了所有的材料和工程规范➢采用理想样本抽样计划4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。
4.3.控制计划编制方法4.3.1.控制计划样表见附录。
4.3.2.栏目说明1)样件、试生产、生产①标明类别。
尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。
样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。
由于对样件的大多数特性一般采用100%检验和测试，这些特性不必逐条列明。
样件控制计划必须对在样件制造过程所作的尺寸测量、材料和性能试验加以描述。
控制计划管理程序文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—控制计划管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—1目的规范控制计划的规定和实施，从而控制进程的各个阶段，以保证可以按顾客要求制造出优质产品。
2适用范围适用于本公司产品样件，试生产和批量生产阶段的控制计划管理。
3职责和权限XXX归口管理本程序及其实施3.2其余部门配合实施本程序4定义控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。
编写此文件的重点在于描述产品的重要特性和技术要求，每一个产品都要有一个控制计划，但相同过程、相同原料生产出来的一个系列的产品可以使用同一个控制计划。
5过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:资源：1、计算机2、计较机软件输入：1、过程流程图；2、DFMEA、PFEMA；3、产品图；4、特殊特性；5从相似零件/产品得到的、经验；6、项目组织过程了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、主责：工程组成员（设计员、工艺员）相干：制造技术部技术员控制计划管理过程（C04-25）输出：1、样件控制计划2、试生产控制计划3、生产控制计划DOE等）；9、顾客特殊要求。
程序：1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划步伐；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制步伐考评指标：1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—6工作流程输入市场分析结果，客户需求顾客需求和公司要求提出工作流程责任部门输出岗位工程研讨院生产管理部、其他部分流程说明1当顾客和公司有需求和要求时，工程小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划）。
控制计划编制管理规范（IATF16949-2016）1.0目的通过实施控制计划最大限度地减少产品和过程的变差，制造出客户所要求的优质产品。
2.0范围适用于公司汽车产品在打样、试产和量产所需的控制计划。
3.0定义3.1控制计划:Control Plan对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。
3.2特性:对于从中可获取计量或计数型数据的流程或其输出产品显着的特点、尺寸或性。
3.3特殊特性:由顾客和/或我司通过对产品和过程的认识而选择的（包括政府法规和安全指定），可能影响产品的安全性或法规符合性、配合功能性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
4.0职责4.1 APQP小组:负责《控制计划》的检讨及审核；4.2研发部：负责制作个阶段《控制计划》；4.3品管部: 负责按照《控制计划》对产品进行检验及对异常情况进行处理。
4.4相关部门:负责按照《控制计划》对产品生产交付过程进行监控。
5.0内容及要求5.1公司控制计划分为样品、试产和量产三种。
每一个汽车产品应有一个控制计划,在制造过程相同的情况下，经过评审批准，也可制定系列/通用控制计划适用于采用通用过程生产的相似产品。
5.2《控制计划》栏目说明：5.2.1控制计划编号：5.2.1.1填入控制计划编号以用于追溯，编号原则：K+年号+月号+日期+流水号，如2014年4月3号样品控制计划编号：K14040301；5.2.2样品/试产/生产:表示对产品状态的适当分类说明:5.2.2.1样品：在样品阶段进行的尺寸测量，材料和性能试验；5.2.2.2试产：在样品完成后进行试生产中进行的尺寸测量、材料和性能试验；5.2.2.3量产：在批量生产中，对产品和流程特性、流程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
5.2.3零件编号/最新更改等级：填写被控制系统，子系统或文件的编号，如需要，填入依照图纸规范的最近工程更改等级和/或发放日期；5.2.4零件名称/描述：填入被控制产品/流程的名称和说明；5.2.5供方/工厂：填入制定控制计划的公司名称或相应部门，一般填写我司名称；5.2.6供方代号：填入按客户要求的识别号，此代号需向客户索取；5.2.7主要联系人/电话：填入对控制计划负责的主要联系人和电话号码；5.2.8核心小组：填入制定控制计划最新版本的全部小组成员的姓名；5.2.9供方/工厂批准/日期：获取我司品质部经理批准；5.2.10日期 (制定) : 填入编制最初控制计划的日期；5.2.11日期 (修订) : 填入最近修订控制计划日期；5.2.12顾客工程批准/日期 : 如客户要求，取得客户负责工程部门的批准；5.2.13顾客质量批准/日期 : 如客户要求，取得任何其它商定的批准；5.2.14其它批准/日期 : 如客户要求，取得任何其它商定的批准；5.2.15零件/过程编号 : 此项编号一般可参照过程流程图；5.2.16过程名称/操作描述 : 指在过程流程图中描述系统、子系统或产品在制造过程中的步骤。
第五版PFMEA控制程序文件介绍本文档旨在提供关于第五版PFMEA（过程故障模式与影响分析）控制程序文件的详细说明。
PFMEA是一种用于识别潜在故障和开发控制计划的方法，以确保过程稳定性和质量可靠性。
第五版PFMEA控制程序文件是对第五版PFMEA控制过程的描述和规范。
背景第五版PFMEA是在以往版本的基础上进行改进和更新的。
该版本的目标是更加全面和系统地评估潜在故障，并确定相应的控制措施，以确保产品和过程的质量。
第五版PFMEA控制程序文件的编写旨在提供一个统一的标准，以指导各个团队在执行和维护PFMEA时的行为和操作。
文件组成第五版PFMEA控制程序文件由以下几个部分组成：1. 文件标题文件标题是对该文件的简要描述，以便于辨识和分类。
2. 文件编号和版本文件编号和版本记录了该文件的唯一标识符和当前版本。
这有助于追踪和管理文件的变更历史以及确保使用的是最新版本。
3. 文件目的文件目的部分详细说明了第五版PFMEA控制程序文件的目标和预期成果。
它定义了该文件的用途以及它对过程改进和质量控制的重要性。
4. 文件范围文件范围部分描述了第五版PFMEA控制程序文件适用的范围和应用领域。
它规定了该文件的适用范围，以防止误用或滥用。
5. 文件主要内容文件主要内容部分是第五版PFMEA控制程序文件的核心。
它包含了详细的步骤和要求，以指导和规范团队在执行PFMEA时的操作。
这包括但不限于以下内容：•PFMEA的创建和更新要求•潜在故障的识别和评估方法•控制计划的制定和执行要求•FPY（First Pass Yield）的监控和评估方法•度量指标和效能评估要求6. 文件审查和批准文件审查和批准部分定义了对第五版PFMEA控制程序文件进行审查和批准的程序和责任。
它确保了文件的准确性和有效性，并规定了文件的更新和变更的要求。
使用指南使用第五版PFMEA控制程序文件应按照以下步骤进行：1.定位和识别需要进行PFMEA的过程。
质量管理体系文件的类别一、质量体系文件到底有哪些类别？
A类文件（质量手册、方针目标）
B类文件（程序文件）
C类文件（技术类、管理类）
D表单类（特殊文件）
E外来文件（需要识别）
二、文件有两种形式：硬拷贝和软拷贝的。
文件的类别包括：
1、质量方针和质量目标；
2、质量手册；
3、程序文件；
4、作业指导书；
5、记录表格；
6、外来文件；
7、质量计划；
8、项目文档；
9、控制计划；
10、各种技术文件也可算。
三、质量体系文件包括：
一阶文件：质量手册；
二阶文件：程序文件；
三阶文件：作业指导书、规范、外来文件等；
四阶文件：表单、记录等。
文件的层次大概区分是这样：
第一层是质量手册；
第二层程序文件和支持程序文件的规程、规定等等；
第三层是作业指导书、检验规程等等作业性文件；
第四层是各种记录
三级文件没有什么具体规定，按惯例，例如不合格控制程序、文件控制程序等标准要求的文件叫做程序文件，程序文件的补充性文件就是三级程序。
外来文件要识别，一般是三级文件，也可能是程序文件。
公司红头文件如果和质量体系有关的应该算三级文件吧。
另外，2008版的体系对文件的形式很层次更加模糊，所以三级文件和程序文件的概念越来越模糊了。
控制计划编制及管理规范1.目的确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。
2.适用范围适用于本公司所有产品。
3.职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。
3.2.控制计划由技术部部长批准。
3.3.各部门按控制计划实施过程控制。
3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。
4.工作内容4.1.资料收集4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。
➢顾客图样、数模、样件和测量记录➢顾客和内部规范➢检验计划和抽样频次➢设备、工具和模具工装清单➢附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单➢性能试验要求➢过程流程图➢过程失效模式及后果分析➢特殊特性清单➢从相似零件得到的经验4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。
4.2.编制控制计划4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。
4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。
4.2.3.控制计划中应包含以下内容：➢所有作业和特殊特性➢PFMEA的建议措施➢顾客要求的抽样计划➢特殊特性Ppk研究抽样计划➢设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标➢确定了所有认可的测量和试验设备➢确定了所有的材料和工程规范➢采用理想样本抽样计划4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。
4.3.控制计划编制方法4.3.1.控制计划样表见附录。
4.3.2.栏目说明1)样件、试生产、生产①标明类别。
尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。
样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。
由于对样件的大多数特性一般采用100%检验和测试，这些特性不必逐条列明。
样件控制计划必须对在样件制造过程所作的尺寸测量、材料和性能试验加以描述。
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1欢迎下载汽车零部件有限公司编号名称 控制计划管理程序版号修订记录 页次修订次数持 有 者 发放日期制 订 审 核 批 准程序文件汽车零部件有限公司控制计划管理程序共 7 页第 1 页第版第次修改1.目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2.适用范围适用于本公司所有的产品质量策划。
3.术语3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。
控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。
4.职责4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理；4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。
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3欢迎下载程 序 文 件汽车零部件 有限公司控制计划管理程序共 7 页 第 2 页第版第次修改6.工作流程及内容序号流 程工作说明责任 部门使用表单6.16.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求；6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划；项目 小组6.26.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： a)过程流程图；b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验；e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化；项目 小组6.36.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。
