控制计划管理规定

控制计划台账管理制度第一章总则第一条为规范控制计划台账管理工作，提高管理效率，提升管理水平，根据国家相关法律法规并结合企业实际情况，制定本制度。

第二条控制计划台账管理制度适用于本企业内所有与控制计划相关的工作人员，包括但不限于计划员、库管员、仓储人员等。

第三条本制度对控制计划台账的管理、更新、维护等工作进行规范，明确责任分工，确保控制计划的准确性和及时性。

第四条公司财务部门为控制计划台账管理的主要责任部门，各部门负责人应指定专人负责控制计划台账的管理工作。

第五条控制计划台账应准确记录企业生产、库存、销售等相关数据，为企业管理人员分析、决策提供依据。

第二章控制计划台账的建立和更新第六条控制计划台账应根据企业实际情况确定台账内容和格式，确保清晰易懂，便于管理人员使用。

第七条控制计划台账应根据企业的生产计划和销售计划制定，各部门负责人应根据实际情况确定计划的合理性和可行性。

第八条控制计划台账的建立应包括以下内容：产品名称、规格型号、计划生产数量、库存数量、销售数量、库存地点等。

第九条控制计划台账的更新应及时进行，负责人应每日对照实际生产销售情况进行更新，并及时反馈给管理人员。

第十条控制计划台账的更新应及时调整计划数量，以适应市场需求和企业实际生产情况。

第三章控制计划台账的维护第十一条负责人应制定控制计划台账的维护制度，明确责任人员及其具体工作内容。

第十二条负责人应每日对照实际情况检查控制计划台账的准确性，对发现的问题及时处理。

第十三条负责人应建立经常性检查机制，定期对控制计划台账进行核对，确保数据的真实性和完整性。

第十四条负责人应建立台账备份制度，定期将重要台账数据进行备份，以防止数据丢失或损坏。

第四章不当行为处理第十五条对于因故意或疏忽造成控制计划台账数据错误或丢失的，将视情节轻重给予相应的纪律处理。

第十六条对于违反控制计划台账管理制度规定的，将按照公司相关规定给予相应的纪律处罚。

第五章附则第十七条本制度自发布之日起正式执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释并做出相应规定。

控制计划管理规定1、目的：通过控制计划的制定、实施、管理，确保制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。

2、适用范围：适用于公司内部和面向顾客样件制作、小批量和批量生产，也可用于其他顾客的产品。

3、职责：品质部门是控制计划的归口管理部门，负责组织多功能小组编制控制计划，其他各部门配合品质部门执行。

4、工作程序4.1 制定控制计划的信息来源：①工艺流程图；②设计/过程失效模式及后果分析；③特殊特性；④从相似零件得到的经验；⑤负责人员对过程的了解；⑥设计评审；⑦优化方法；4.2新产品开发过程中根据APQP进度计划要求，成立控制计划核心小组，由小组制定样件、小批量试制和批量生产的控制计划，已批量生产的产品按用户和公司的要求制定批量生产控制计划。

4.3控制计划采用ISO/TS16949:2009标准规定格式，见《控制计划》标准格式。

（如用户有其他书面规定格式则根据用户要求执行）4.4 控制计划栏目说明：4.4.1样件、试生产、批量生产表示适当的分类，在相应名称前方框内打“√”表示控制计划的阶段（如此阶段为生产控制计划则在“生产”前方框内打“√”）：①样件：在试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

②试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

③批量生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。

4.4.2 控制计划的编号填写控制计划编号，记录顺序号编号方法见《技术文件管理办法》。

4.4.3 零件编号/最新更改等级填写被控制产品的零件编号。

适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

4.4.4 零件名称/描述填写被控制产品的名称及相关说明。

4.4.5 供方/工厂填写公司名称。

4.4.6 供方代码如顾客指定公司识别号时，则填写该识别代号。

4.4.7主要联系人/电话填写负责控制计划的主要联系人姓名及电话。

4.4.8核心小组人员填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名。

改订履历1.目的:通过实施控制计划,最大限度地减少产品和过程的变差，制造出客户所要求的优质产品。

2.适用范围:适用于IATF16949:2016要求产品控制计划的制订。

3.权责3.1品质部：负责编制“控制计划”（见附件一）。

3.2 CFT小组：负责审核确认“控制计划”。

4.定义4.1 CFT小组：即横向协调小组，由研发、生产、采购、质量、业务组成的小组。

4.2 CP： Control Plan控制计划，简称CP。

5.作业内容：5.1控制计划分为样件、试生产、生产三种。

5.2CFT小组根据客户要求、法律法规及产品特性确定特殊特性，用符号在控制计划和在相关技术、工艺文件中标注。

5.2.1特殊特性：在可预料、合理范围内的变动可能显著影响顾客对产品的满意度，如安全配合、功能、安装、外观或者制造、加工此产品的能力，过程特殊特性用“▽”标示，产品特殊特性用“§”标示。

5.3控制计划的制作5.3.1品管责任人根据过程流程图等文件编写控制计划，控制计划项目填写说明见《APQP&CP手册》第37页－45页（1－26）。

5.3.2 控制计划完成后交CFT小组审核其适用性，包括人力／工时／控制方法是否恰当、生产是否顺畅、产量是否最高等，若存在不合适项，CFT商讨修改。

5.4 CP审核通过后，CFT小组按其对应工序进行控制。

5.5 CP的变更5.5.1因生产和产品变化需要变更CP时，由CFT通知品管责任人在规定的工作日内调查、分析，确认变更的可行性，并将修订结果通知CFT小组，最终由CFT小组组长审批决定。

5.6控制项目的管理5.6.1品质部按CP所列项目／频次进行测试，将测试数据记录在相应的表格，并绘制相关控制图。

5.6.2品质部确认测试数据，对相应的控制图作判定，当发现有异常时，作出初步分析，制定对策。

5.6.3当异常涉及品质／工程／相关部门时，各部门一起作出分析与对策。

5.6.4 CP资料由品质部汇总交文控中心保存，当客户需要时提供给客户。

控制计划管理规定【正文】控制计划管理规定一、背景介绍控制计划管理是现代企业管理的重要组成部分，它对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。

为了确保控制计划的有效实施和管理，制定一套完善的控制计划管理规定势在必行。

二、目的和范围1. 目的：规范控制计划的管理流程，提高计划的操作性和效益，增加企业的竞争力。

2. 范围：适用于所有涉及控制计划的部门和人员。

三、管理职责和权限1. 指定责任人：每个部门应指定专人负责控制计划的管理工作，以保证计划能够得到及时执行。

2. 管理权限：责任人有权对控制计划进行修改、审核和决策，确保计划的合理性和可行性。

四、计划的制定和调整1. 制定计划：控制计划应根据企业的发展目标和需求，由各部门协同制定，一致性和可行性为首要原则。

2. 计划的调整：计划在执行过程中，如遇到外部环境或内部因素的变动，应及时进行调整，确保计划的有效性。

五、计划的执行和监控1. 执行措施：责任人应组织相关人员按照计划和时间节点进行具体操作和实施，确保计划的顺利执行。

2. 监控措施：针对计划中的关键节点和重要指标，责任人应设立监控机制，及时发现问题并采取相应措施进行调整。

六、计划的评估和改进1. 评估标准：制定相应的评估指标，对控制计划的实施情况进行定期评估，及时发现问题。

2. 改进措施：针对评估结果，及时总结经验教训，提出改进意见和措施，推动控制计划的优化和升级。

七、信息化支持1. 信息系统建设：企业应建立完善的信息系统，支持控制计划的制定、执行、监控和评估工作。

2. 数据管理：对计划相关的数据进行统一管理，确保数据的准确性和保密性。

八、培训和宣贯1. 培训计划：企业应制定相应的培训计划，培养员工的控制计划管理能力和意识。

2. 宣贯活动：通过内部会议、培训课程等方式，将控制计划管理规定传达给全体员工，确保规定的有效实施。

九、奖惩机制1. 奖励机制：建立奖励制度，对在控制计划管理中取得突出成绩的个人和团队给予相应的奖励和荣誉。

控制计划管理规定在企业管理中，控制计划管理是一个不可忽视的重要环节。

它对于企业的顺利运作和目标的实现起着至关重要的作用。

为了确保控制计划的有效执行，企业需要建立一套科学合理、明确规定的管理制度和规定。

本文将就控制计划管理规定的内容进行论述。

一、目标设定与规划1.确定关键目标：企业控制计划的首要任务是明确关键目标，即企业在一定时期内所要实现的最重要的目标。

关键目标必须具体、明确，并且能够为企业的发展和运作提供有力的支持。

2.制定详细计划：为了实现关键目标，企业需要制定详细的计划。

计划要考虑到各种因素的影响，并根据实际情况进行合理的安排。

关键的计划内容包括任务分配、时间安排、资源投入等。

3.制定绩效指标：绩效指标是评估控制计划执行效果的重要依据。

企业需要根据关键目标和计划，在该领域设定一系列的绩效指标。

这些指标需要具体、可衡量，并与企业目标相一致。

二、控制措施与监督1.实施预算控制：预算是企业控制计划的重要工具之一。

企业需要建立预算制度，对各项费用和收入进行合理预估和安排，并进行定期监控和控制，确保实际情况与预算目标一致。

2.建立考核机制：为了确保控制计划的有效执行，企业需要建立科学合理的考核机制。

考核内容应与企业目标和计划相一致，对相关责任人进行定期考核，并根据考核结果进行奖惩激励。

3.加强内部监督：内部监督是控制计划管理的重要环节。

企业应建立健全的内部监督机制，加强各部门和岗位之间的协调与合作，确保计划的顺利执行。

三、风险防控与调整1.风险识别与评估：企业在制定控制计划时，需要对可能出现的风险进行全面识别和评估。

根据风险程度和影响力，采取相应的预防措施，以确保控制计划的顺利实施。

2.灵活调整与优化：在实施过程中，企业需要密切关注外部环境的变化和内部问题的出现。

及时调整和优化控制计划，确保其与实际情况相适应。

3.建立信息反馈机制：为了及时了解控制计划的执行情况，企业需要建立一套完善的信息反馈机制。

控制计划管理规定1.引言控制计划管理在现代企业中扮演着至关重要的角色。

通过科学的管理、合理的规划和有效的控制，企业可以提高效率、降低成本、优化资源配置，从而取得良好的业绩。

本文将对控制计划管理的规定进行详细的阐述和论述，以期使读者对该管理方法有更深入的了解。

2.控制计划管理的定义和目标控制计划管理是指制定和实施能够确保企业目标达成的各项措施，以及对这些措施的监控和调整。

其目标主要包括：- 确保企业目标的实现：控制计划管理通过制定明确的目标，并制定相应的控制措施，以确保企业能够按照既定的目标向前发展。

- 提高资源利用效率：通过合理规划和有效管理，控制计划管理能够最大限度地利用资源，提高生产效率和运营效益。

- 降低成本和风险：控制计划管理可以及时发现和纠正潜在的问题和风险，降低企业成本和不良损失。

3.控制计划管理的基本原则控制计划管理需要遵循一些基本原则，以确保其有效性和可行性。

- 全面性：控制计划管理应该覆盖企业的各个方面，包括生产、营销、财务等，以实现全面的管理和控制。

- 灵活性：控制计划管理应该具有一定的灵活性，能够根据环境的变化和需求的调整进行相应的改变和调整。

- 可操作性：控制计划管理应该具备可操作性，即能够通过简单明确的措施进行实施和监控。

同时，还应该注意规定细节，以确保操作的有效性和准确性。

- 合理性：控制计划管理的制定和实施应该基于科学、合理和客观的分析和判断。

4.控制计划管理的过程控制计划管理可以分为以下几个基本过程：- 制定计划：根据企业的目标和需求，制定相应的计划，并确定关键的控制指标和措施。

- 实施控制：按照计划进行实施，落实各项控制措施，并监控实施的效果。

- 搜集信息：及时、准确地搜集相关信息和数据，对企业的运营和绩效进行评估和分析。

- 分析判断：对搜集到的信息进行分析和判断，识别问题和风险，并提出相应的改进和调整建议。

- 调整优化：根据分析和判断的结果，及时对控制计划进行调整和优化，提高管理效果和运营绩效。

控制计划管理规定一、背景介绍控制计划管理是企业管理中的重要环节之一，旨在确保项目能够按照预定目标进行顺利实施，并实现优化资源利用、提高工作效率的目标。

为了规范和统一控制计划管理的实施，制定相关规定势在必行。

二、目标与原则1. 目标控制计划管理的目标是确保项目按照计划进行，并及时发现和解决潜在问题，以保证项目的顺利实施和最终成果的符合预期。

2. 原则（1）全面性原则：控制计划管理应覆盖项目实施的各个环节，确保全面掌握项目整体进展情况。

（2）灵活性原则：根据项目需要，控制计划应具备一定的灵活性，以适应项目实施中的变化和调整。

（3）及时性原则：控制计划管理应及时发现项目实施中的问题和风险，并采取相应的措施进行调整。

（4）科学性原则：控制计划管理应基于科学的方法和工具，确保决策的准确性和可行性。

三、控制计划制定与执行1. 控制计划制定（1）明确目标：确定项目的整体目标及各项子目标，并对其进行细化和量化。

（2）编制计划：根据项目目标和需求，编制详细的实施计划，并向相关人员进行沟通和确认。

（3）评估资源：评估所需资源，并进行资源分配和调整，以确保项目实施的资源充足性和高效性。

（4）设定指标：制定衡量项目进展和成果的指标，并设立相应的阶段性和最终目标。

2. 控制计划执行（1）监测进展：对项目实施情况进行监测和跟踪，及时发现潜在问题和风险，并采取相应的控制措施进行调整。

（2）协调沟通：加强项目团队成员之间的沟通和协作，确保各个环节的顺利衔接和配合。

（3）总结分析：定期对项目实施情况进行总结和分析，从中获取经验教训，并对后续项目的实施进行改进和优化。

四、控制计划管理的要求1. 精细化控制计划管理应实施“可度量化、可操作性、可追踪性”的要求，确保项目目标和实施过程的精细化控制。

2. 风险管理控制计划管理应重点关注项目实施中的风险和不确定性，建立相应的应对措施和预案，以减少潜在的风险对项目实施的影响。

3. 信息化支持控制计划管理需要借助信息化技术和工具，提高管理效率和响应速度，确保实时掌握项目进展情况并进行相应决策。