五金有限公司仓库操作流程
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4、由于待定或取消订单等原因引起长期库存（超过三年的物料，要区分标识隔离存放保证不混淆，在计划使用前或必要时提出重检。
仓库盘点表
呆滞料申报表
3
仓库主管
仓管员
对盘点结果：盘点无误的继续保持；有盘亏的要及时寻找差异产生的原因，划清责任归属，查清帐目、单据及收发记录，及时处理差异，不能久拖不决。
盘点差异明细表
B．确认入库物品、清点数量，检查外包装的状态和质量部已实施检验的QA PASS标记，发现问题当面指出并要求改正，否则拒绝收货。
C．外销成品进仓时，无仓管员确认时需将成品按顺序摆放在待入库区，进仓员须作好进仓登记表。
D．两方确认无误后，配货员/仓管员在入库单上签字确认。
E.分区存放与入库
仓管员将入库成品分品名、类别、规格、型号、批号分别摆放到指定的区域并记录在成品存卡上。
3、物料进出仓应及时在收入、付出栏中填上进出仓数量，结出余额。
4、填写应连续、完整，依日期顺序。
4、仓库将报表汇总后在每月初交到管理部，由管理部组织处理。
呆滞（废旧）物资库存月报表
客户退货登记表
4
呆滞料处理小组
由采购、仓库、生产、技术部、质量部、财务部等部门人员组成处理小组，对上报的物料提出处理意见。
呆滞（废旧）物资库存月报表
废旧物资处理申报表
5
呆滞料处理小组
处理意见呈报正、副经理批示后组织实施。
作业指导书
编号
HST-LC-CK
版本
A
页次
第1页，共9页
文件名称：
仓库管理流程
编制准：
日期：
生效日期：
一、仓库进仓流程：
1.1采购物料入仓基本流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
相关记录表单
1
仓管员
A.先与相关采购人员联系，确定供应商送货情况（物料名、数量、时间等）。
B.将来料与送货单、采购单对比（核对单证），核对物资名称、型号、规格等（核对单物），查看数量有无短缺（核对数量），包装、封存是否完好，有无玷污、受潮、水渍等异状，确认一致后将物资放置于待检区。
C.将成品码放整齐，依次摆放于待入库成品区域内，单、货同行，入仓单移交给仓管员。
注：每一板产品入仓均需填写产品存卡、入仓单，交单要及时，不得少单漏单，存卡、入仓单填写的内容与实物必须相符。入库单上应注明产品名称、合同单号、型号、规格、数量等详细信息的。
存卡
入仓单
4
仓管员
进仓（配货）员
车间物料员
A.仓管员与包装进仓员共同核对存卡、入仓单和产品的一致性。如发现有字迹不清、涂改或其它影响识别的因素时，要与进仓员当面核实，必要时由进仓员签名确认。
四、存卡填写规则、账务处理流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
相关记录
1
仓管员
以正式合法的凭证为依据，如入库单、出库单上记录的内容为准。
入库单、出库单
2
仓管员
1、一律使用蓝或黑墨水笔登记，用红墨水笔冲帐。
2、当发现登账错误时，不得刮擦、挖补或用涂改液更改字迹，应在错处画一红线，表示注销；然后在其上方填写正确文字或数字。
4、发货员对配好经复检无误的货品配备产品检验报告、相关证书放置于指定箱内。
5、发货员按先后顺序安排通知运输公司提货。
6、作好出货统计表。
发货单
存卡
出货统计表
3
发货员
搬运员
1、确认运输方式是否符合发货单的要求。
2、确认物流/快递公司开具的《运输合同单》填写是否正确，单价、运费及体积、重量计算无误时签名确认。
②循环盘点：职责人：仓库管理员；盘点内容仓库部分或全部物料；时间是在每天、每周按顺序一部分一部分进行盘点，到了月末或期末则每项商品至少完成一次盘点。对盘点结果出现差错及时查明原因。
③期末盘点：职责者：仓库管理员或由管理部组织相关部门抽盘；时间一般在季末/年度最后一天进行，盘点内容为仓库全部物料；盘点方式采取封闭式或半封闭式均可；盘点确认者：仓库主管，表单：由财务打印统一的盘点报表，交由仓库进行盘点。
注：
①存卡必须放置在靠通道的一侧，以方便查看。存卡书写整齐，不得涂改乱画。
②成品箱盒有产品名称、批号、生产日期的一侧需放置在靠通道的一侧。
F.仓管员将入仓单和包装输入系统的产成品数据核对，核对无误后，标明审核并将入库单交财务复核。
存卡
入仓单
二、出仓流程：
2.1物料出仓基本流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
2、交质量部终检检查。
入仓单
2
终检
按照订单、作业指导书的要求对产品进行检查，并对产品做判定，判定合格就在入仓单上签字，判定不合格打回。
入仓单
3
车间物料员
A.将需进仓的产品按规格、型号分类，在卡板上一层层摆放整齐。注：箱唛上有记载产品规格、型号等内容的标签一侧向外；
B.每板均需填写产品存卡，放置在产品上；
进货检验通知单
3
进检员
接到通知后，到仓库拿进检单并准备相应的进检指导书或样本等对来料进行检验。①普通检查：4小时完成。②工艺检查：48小时完成。
检查指导书或样本
4
进检员
根据检查的情况对来料做一个接收判定，①检查合格时：填记录表，并将进检通知单完成后返还仓库，仓库入仓。②检查不合格时：填记录表；1、退货时，复印一份给采购，一份仓库，通知退货。2、让步及挑选时，填写供应商质量信息反馈单，交给采购。3、对特采的物料须报经相关部门经理批准后作好相应的标识专区放置。
差异处理分析报表
4
主管经理
仓库主管
分析盘点结果及日常工作中存在的漏洞，总结经验教训、采取改进措施，在日常工作中加强检查力度及下次盘点验收措施效果。
预防措施实施计划
5
仓库主管
确认的效果要做一本清账：账目清晰，账物相符（种类误差为零，数量误差小于1%），查验方便，可以追溯，结果一目了然。
仓库盘点表
措施实施效果报表
呆滞（废旧）物资库存月报表
废旧物资处理申报表
三、仓库盘点流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
相关记录
1
OK NG
仓库主管
1、盘点分日常盘点、循环盘点与期末盘点。
2、盘点计划内容如下：
①日常盘点：责任者：仓库管理员；盘点内容仅限当日收、发和移动部分的物料，盘点时间当日工作结束之后；方式不限，盘点结果如有差异要寻找原因。
①特别注意数量、品名、规格型号及物料编码。
②如果两单不一致，禁发物料，要求车间改单。单单相符后才可配发物料；
C．手续不全的拒绝配发物料；
D．无所需的物料时须在领料单上注明；
E．移出物料，并在物料的存卡上对出库数量做好登记。
存卡、
领料单
3
仓管员
A．严格按“先进先出”的原则发放物料；
B．发放的物料的必须检验合格或者是得到相关部门批准的免检物料；
不良品、呆滞品统计表
2
仓管员
1、车间不良品退库时步骤及方法：
①生产部开具红字退料单（手工单及系统对应单）；
②将手工退料单和不良品实物一起交品质部IQC检验；
③IQC区分不良物料是属于自体不良还是作业不良后签字；
④生产部把不良品分类包装、区分、标识后退回到仓库，与仓管员清点、办理交接手续。
2、客户退货品在进仓前，所有的退货须有退货清单，须分类包装，否则仓库有权拒绝收货。
3、在更改处加盖更改者的印章或由更改者本人签字确认。
4、红线画过后的原来字迹必须仍可辨认。
原辅材料存卡
成品存卡
3
仓管员
配货员
1、填写存卡、记账时其数字书写应只占空格的2/3空间，便于改错。
2、填写前要认真审查凭证，记好日期，摘要栏可注明产品去向及入仓、出仓单号最后四位，以便识别和追溯。如张三在09年8月13日领钢材原料，出仓单号为0009094，可在摘要填写“张三0009094”。
F.核对后的物料在《送货单》上标明入仓单号并对送货单分类编号后送交财务。
F．检验不符合要求的物料放置在退货区，作好标识，通知采购和供应商一定的时间带走。
入库单
采购物料入库记录表
1.2成品入仓基本流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
相关记录
1
车间物料员
1、按入库的品名、规格及型号认真填写产成品存卡、入仓单；
相关记录
1
领料单位
制作领料单（包括手工领料单及系统生成领料单），由车间主管审批。
注：车间主管请假或工休日则由其指定的车间主任助理签字审批。
手工领料单
系统领料单
2
仓管员
A．拿到领料单，检查领料单的内容填写是否清楚、无误，领料手续是否齐全，有无得到审批；
B．核对手工领料单与系统生成的领料单是否一致，
注：
F．与领料员共同办理物料交接手续，双方确认无误后在领料单共同签字。
G．未入系统的五金配件，检查其手续是否齐全（维修车间要有部门主管和使用部门主管签字才有效），并且所领配件一律实行以旧换新制度→减存卡并做账→及时交单到财务。
H．分类整理单据、证件并清理现场。
存卡
物料出库记录表
2.2成品出仓基本流程：
序号
C．将每日的《出货统计表》整理后存档，以备查用。
D．与物流/快递公司联系，跟踪货品运输情况，出现异常及时反馈销售部及相关部门，协调处理。
出货合同
出货单
出货统计表
2.4不良品、呆滞品、退货品处理基本流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
相关记录
1
仓管员
物料连续盘存6个月中无出仓数量变化时列入呆滞料范围，生产过程中产生的不良品，物料搬运、贮存过程中产生的不良品、过期品，自体不良品（生产中发现整批合格中所包含的不合格品），以旧换新物品、客户退货品。
仓库盘点表
呆滞料申报表
3
仓库主管
仓管员
对盘点结果：盘点无误的继续保持；有盘亏的要及时寻找差异产生的原因，划清责任归属，查清帐目、单据及收发记录，及时处理差异，不能久拖不决。
盘点差异明细表
B．确认入库物品、清点数量，检查外包装的状态和质量部已实施检验的QA PASS标记，发现问题当面指出并要求改正，否则拒绝收货。
C．外销成品进仓时，无仓管员确认时需将成品按顺序摆放在待入库区，进仓员须作好进仓登记表。
D．两方确认无误后，配货员/仓管员在入库单上签字确认。
E.分区存放与入库
仓管员将入库成品分品名、类别、规格、型号、批号分别摆放到指定的区域并记录在成品存卡上。
3、物料进出仓应及时在收入、付出栏中填上进出仓数量，结出余额。
4、填写应连续、完整，依日期顺序。
4、仓库将报表汇总后在每月初交到管理部，由管理部组织处理。
呆滞（废旧）物资库存月报表
客户退货登记表
4
呆滞料处理小组
由采购、仓库、生产、技术部、质量部、财务部等部门人员组成处理小组，对上报的物料提出处理意见。
呆滞（废旧）物资库存月报表
废旧物资处理申报表
5
呆滞料处理小组
处理意见呈报正、副经理批示后组织实施。
作业指导书
编号
HST-LC-CK
版本
A
页次
第1页，共9页
文件名称：
仓库管理流程
编制准：
日期：
生效日期：
一、仓库进仓流程：
1.1采购物料入仓基本流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
相关记录表单
1
仓管员
A.先与相关采购人员联系，确定供应商送货情况（物料名、数量、时间等）。
B.将来料与送货单、采购单对比（核对单证），核对物资名称、型号、规格等（核对单物），查看数量有无短缺（核对数量），包装、封存是否完好，有无玷污、受潮、水渍等异状，确认一致后将物资放置于待检区。
C.将成品码放整齐，依次摆放于待入库成品区域内，单、货同行，入仓单移交给仓管员。
注：每一板产品入仓均需填写产品存卡、入仓单，交单要及时，不得少单漏单，存卡、入仓单填写的内容与实物必须相符。入库单上应注明产品名称、合同单号、型号、规格、数量等详细信息的。
存卡
入仓单
4
仓管员
进仓（配货）员
车间物料员
A.仓管员与包装进仓员共同核对存卡、入仓单和产品的一致性。如发现有字迹不清、涂改或其它影响识别的因素时，要与进仓员当面核实，必要时由进仓员签名确认。
四、存卡填写规则、账务处理流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
相关记录
1
仓管员
以正式合法的凭证为依据，如入库单、出库单上记录的内容为准。
入库单、出库单
2
仓管员
1、一律使用蓝或黑墨水笔登记，用红墨水笔冲帐。
2、当发现登账错误时，不得刮擦、挖补或用涂改液更改字迹，应在错处画一红线，表示注销；然后在其上方填写正确文字或数字。
4、发货员对配好经复检无误的货品配备产品检验报告、相关证书放置于指定箱内。
5、发货员按先后顺序安排通知运输公司提货。
6、作好出货统计表。
发货单
存卡
出货统计表
3
发货员
搬运员
1、确认运输方式是否符合发货单的要求。
2、确认物流/快递公司开具的《运输合同单》填写是否正确，单价、运费及体积、重量计算无误时签名确认。
②循环盘点：职责人：仓库管理员；盘点内容仓库部分或全部物料；时间是在每天、每周按顺序一部分一部分进行盘点，到了月末或期末则每项商品至少完成一次盘点。对盘点结果出现差错及时查明原因。
③期末盘点：职责者：仓库管理员或由管理部组织相关部门抽盘；时间一般在季末/年度最后一天进行，盘点内容为仓库全部物料；盘点方式采取封闭式或半封闭式均可；盘点确认者：仓库主管，表单：由财务打印统一的盘点报表，交由仓库进行盘点。
注：
①存卡必须放置在靠通道的一侧，以方便查看。存卡书写整齐，不得涂改乱画。
②成品箱盒有产品名称、批号、生产日期的一侧需放置在靠通道的一侧。
F.仓管员将入仓单和包装输入系统的产成品数据核对，核对无误后，标明审核并将入库单交财务复核。
存卡
入仓单
二、出仓流程：
2.1物料出仓基本流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
2、交质量部终检检查。
入仓单
2
终检
按照订单、作业指导书的要求对产品进行检查，并对产品做判定，判定合格就在入仓单上签字，判定不合格打回。
入仓单
3
车间物料员
A.将需进仓的产品按规格、型号分类，在卡板上一层层摆放整齐。注：箱唛上有记载产品规格、型号等内容的标签一侧向外；
B.每板均需填写产品存卡，放置在产品上；
进货检验通知单
3
进检员
接到通知后，到仓库拿进检单并准备相应的进检指导书或样本等对来料进行检验。①普通检查：4小时完成。②工艺检查：48小时完成。
检查指导书或样本
4
进检员
根据检查的情况对来料做一个接收判定，①检查合格时：填记录表，并将进检通知单完成后返还仓库，仓库入仓。②检查不合格时：填记录表；1、退货时，复印一份给采购，一份仓库，通知退货。2、让步及挑选时，填写供应商质量信息反馈单，交给采购。3、对特采的物料须报经相关部门经理批准后作好相应的标识专区放置。
差异处理分析报表
4
主管经理
仓库主管
分析盘点结果及日常工作中存在的漏洞，总结经验教训、采取改进措施，在日常工作中加强检查力度及下次盘点验收措施效果。
预防措施实施计划
5
仓库主管
确认的效果要做一本清账：账目清晰，账物相符（种类误差为零，数量误差小于1%），查验方便，可以追溯，结果一目了然。
仓库盘点表
措施实施效果报表
呆滞（废旧）物资库存月报表
废旧物资处理申报表
三、仓库盘点流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
相关记录
1
OK NG
仓库主管
1、盘点分日常盘点、循环盘点与期末盘点。
2、盘点计划内容如下：
①日常盘点：责任者：仓库管理员；盘点内容仅限当日收、发和移动部分的物料，盘点时间当日工作结束之后；方式不限，盘点结果如有差异要寻找原因。
①特别注意数量、品名、规格型号及物料编码。
②如果两单不一致，禁发物料，要求车间改单。单单相符后才可配发物料；
C．手续不全的拒绝配发物料；
D．无所需的物料时须在领料单上注明；
E．移出物料，并在物料的存卡上对出库数量做好登记。
存卡、
领料单
3
仓管员
A．严格按“先进先出”的原则发放物料；
B．发放的物料的必须检验合格或者是得到相关部门批准的免检物料；
不良品、呆滞品统计表
2
仓管员
1、车间不良品退库时步骤及方法：
①生产部开具红字退料单（手工单及系统对应单）；
②将手工退料单和不良品实物一起交品质部IQC检验；
③IQC区分不良物料是属于自体不良还是作业不良后签字；
④生产部把不良品分类包装、区分、标识后退回到仓库，与仓管员清点、办理交接手续。
2、客户退货品在进仓前，所有的退货须有退货清单，须分类包装，否则仓库有权拒绝收货。
3、在更改处加盖更改者的印章或由更改者本人签字确认。
4、红线画过后的原来字迹必须仍可辨认。
原辅材料存卡
成品存卡
3
仓管员
配货员
1、填写存卡、记账时其数字书写应只占空格的2/3空间，便于改错。
2、填写前要认真审查凭证，记好日期，摘要栏可注明产品去向及入仓、出仓单号最后四位，以便识别和追溯。如张三在09年8月13日领钢材原料，出仓单号为0009094，可在摘要填写“张三0009094”。
F.核对后的物料在《送货单》上标明入仓单号并对送货单分类编号后送交财务。
F．检验不符合要求的物料放置在退货区，作好标识，通知采购和供应商一定的时间带走。
入库单
采购物料入库记录表
1.2成品入仓基本流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
相关记录
1
车间物料员
1、按入库的品名、规格及型号认真填写产成品存卡、入仓单；
相关记录
1
领料单位
制作领料单（包括手工领料单及系统生成领料单），由车间主管审批。
注：车间主管请假或工休日则由其指定的车间主任助理签字审批。
手工领料单
系统领料单
2
仓管员
A．拿到领料单，检查领料单的内容填写是否清楚、无误，领料手续是否齐全，有无得到审批；
B．核对手工领料单与系统生成的领料单是否一致，
注：
F．与领料员共同办理物料交接手续，双方确认无误后在领料单共同签字。
G．未入系统的五金配件，检查其手续是否齐全（维修车间要有部门主管和使用部门主管签字才有效），并且所领配件一律实行以旧换新制度→减存卡并做账→及时交单到财务。
H．分类整理单据、证件并清理现场。
存卡
物料出库记录表
2.2成品出仓基本流程：
序号
C．将每日的《出货统计表》整理后存档，以备查用。
D．与物流/快递公司联系，跟踪货品运输情况，出现异常及时反馈销售部及相关部门，协调处理。
出货合同
出货单
出货统计表
2.4不良品、呆滞品、退货品处理基本流程：
序号
基本流程
责任人
操作注意事项
相关记录
1
仓管员
物料连续盘存6个月中无出仓数量变化时列入呆滞料范围，生产过程中产生的不良品，物料搬运、贮存过程中产生的不良品、过期品，自体不良品（生产中发现整批合格中所包含的不合格品），以旧换新物品、客户退货品。
