ISO品质系统程序

深圳廣興金屬制品厂
品質系統程序
(啤机、打磨、包裝) (共計：8份)
品質系統程序
6.0程序
6.1采購原材料控制
6.1.1倉庫根据《工作單》及貨倉存倉數、制定《物料申請表》，《物料申請
表》交業務部主管審核和總經理批准。

(必要時)
6.1.2采購部根据審批后的《物料申請表》制定《訂貨單》，《訂貨單》經總
經理批准后傳真給供應商，《訂貨單》上須注明采購物料的品質要求
和相關采購資料，經供應商确認后簽回。

6.1.3貨倉應根据《訂貨單》所列相關資料收貨。

6.2外發加工采購
6.2.1生產部主管按實際訂單情況決定是否需要外發加工采購。

6.2.2如需要采購外發加工服務，采購部填寫《加工單》，說明加工項目、
品質要求等相關內容，經總經理或指定負責人審核后方可通知外發加
工商，《加工單》原稿留采購部保存，副本發質檢部和工程部，以便日后相關部門跟蹤產品品質狀況。

6.2.3采購部根据《工作單》倉庫存倉數(必要時)制定《訂貨單》，經總經理
或指定負責人批准后通知供應商，《訂貨單》上須注明采購物料的品質要求和相關采購資料，經供應商确認簽回，對于我司提供之物料，經
采購部确認后之供應商物料申請交倉庫按《產品防護控制程序》中成
品付運程序安排發貨給供應商。

6.2.4從外發加工回厂的產品需按《產品監視和測量程序》進行檢驗，合格
后方可出貨。

6.3机器設備的采購
6.3.1机器設備由生產部提出采購申請，總經理批准后，由采購部負責采購。

6.3.2進厂机器設備由倉庫查收，并口頭通知生產部門，由生產部門驗收和
制訂保養項目及周期。

6.4包裝材料采購控制
6.4.1采購部根据《生產計划》，客戶的訂單資料之包裝標准、貨倉存倉數和
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包裝材料周轉規律制定《訂貨單》交總經理或其指定負責人審批，經
供應商确認后簽回，《訂貨單》必須列明采購資料及相關品質要求。

6.4.2貨倉應根据《訂貨單》所列相關資料收貨。

6.5附件
6.5.1《物料申請表》 GX-QSP703F1A
6.5.2《加工單》 GX-QSP703F2A 6.5.3《訂貨單》 GX-QSP703F3A 6.5.4《合格供应商名单》 GX-QSP703F4A 6.5.5《供应商资料调查表》 GX-QSP703F5A 6.5.6《供应商交期一览表》 GX-QSP703F6A
深圳廣興金屬制品厂品質系統程序
(啤机、
打磨、包裝) (共計：4份)
品質系統程序
1.0目的
對生產過程直接影響產品質量的各种因素進行控制，确保產品滿足顧客要求。

2.0适用范圍
适用于產品實現的過程。

3.0引用文件
3.1《文件控制程序》 GX-QSP401
3.2《品質記錄控制程序》 GX-QSP402
3.3《人力資源管理程序》 GX-QSP601
3.4《產品監視和測量程序》 GX-QSP803
3.5《不合格品控制程序》 GX-QSP804
3.6《糾正措施控制程序》 GX-QSP806
3.7《預防措施控制程序》 GX-QSP807
4.0定義
4.1關鍵工序(如:注鋅)
A)對最終產品性能、壽命、可靠性及經濟性等方面有直接影響而工作。

B)產品質量特性形成的工序。

C)工藝難度大，質量較易波動或經常發生异常的工序。

4.2特殊工序(如:注鋅)
A)產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗証的工序。

B)須經過破坏性實驗或采用昂貴、复雜方法才測得的工序。

C)產品的質量特性無法測量或不合格質量特性要在產品使用后才顯露出來。

5.0權責
見各工作指引
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6.0程序
6.1生產准備
6.1.1參照《品質策划程序》做好相應生產准備。

6.1.2生產部按業務部發出的“工作單“制訂的生產計划進行生產安排。

6.1.3生產部將相關工序『作業指導書』或『啤机資料表』或『檢查標准』
懸挂于相應工位上。

6.2制程控制
6.2.1工程部負責編制相關產品圖紙作業指導書，以訂立工序作業標准，生
產人員嚴格依据工序作業標准進行操作。

6.2.2需要更改工序條件時，(如：《啤机資料表》)須經工程部負責人确認并
對更改后的產品進行驗証，确認更改的可行性。

6.2.3生產部、質檢部相關管理人員應嚴格檢查操作人員步驟、方法及生產
產品質量情況及時糾正不符合規定要求作業。

6.2.4質檢部根据《產品監視和測量程序》的要求進行過程產品檢驗，當發
現不良時，應按《不合格控制程序》要求執行。

6.2.5生產過程中出現嚴重的品質异常，依照《糾正措施控制程序》和《不
合格品控制程序》執行，經偵測的潛在問題，按《預防措施控制程序》
執行，以達持續改進之目的。

6.2.6所有操作員工須應經過有效的培訓,以滿足其工序适當的能力, 參照《人
力資源管理程序》。

6.2.7對換模或修模后的生產，參照《修模、試模管理》。

6.3關鍵工序与特殊工序控制
6.3.1關鍵工序
A)關鍵工序(如:注鋅)是對產品質量有重大影響，應由具有一定操作技術
水平的人員進行操作，關鍵工序設備調換應由專人負責。

B)工程部根据上述要求在《啤机資料表》中注明其關鍵工序要求，對這
些工序及所使用的設備進行事先評估、簽定，并制定相應的操作規程
或標准。

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C)關鍵工序操作人員須經過培訓、考核合格上崗。

6.3.2特殊工序。