1-2风险评价制度(JHA,SCL法)
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危险、有害因素识别及风险评价管理制度
1目的
为规范本公司所属范围内在项目策划、设计、制造、运行的每一阶段的危险、有害因素识别和风险评价的过程，以便正确采取有效控制措施，降低或消除风险，达到社会能够接受的程度，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于本公司范围内各部门危险、有害因素识别和风险评价管理。
3制度流程图
流程简图
4职责
危险、有害因素识别和风险评价职责一览表
5工作制度
5.1 组建风险评价小组
公司应成立由各相关部门负责人，专业技术人员、车间主任、班组长和现场操作人员组成的评价小组，所有评价人员都经过培训，能有效地开展职业健康安全的危险、有害因素识别、风险评价指导工作。
5.2 编制风险评价计划
评价小组应首先编制风险评价计划，内容包括评价范围和时间安排。
5.3 收集资料
风险评价组在进行风险评价前，必须进行资料收集，掌握与评价系统有关的详细资料，包括：
5.3.1所执行任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点。
5.3.2可能涉及到的设备、设施、机械、工具和器材。
5.3.3危险、有害因素的形态、发生的可能性、频率、接触时间。
5.3.4用到或遇到的物质及物理形态（油料、烟气、蒸气、液体、粉尘、固体）和化学性质。
5.3.5作业制度或作业指导书，包括特种作业任务的执证、上岗的相关制度和规定。
5.3.6发生过的与该工作活动有关的事故、事件。
5.3.7相关的法律法规及标准。
5.4危险、有害因素识别
本公司采用安全检查表（SCL）和工作危害分析表（JHA）两种方法进行识别，对设备、设施进行危害识别用安全检查表（SCL），对作业活动进行危害识别用工作危害分析表（JHA）。
1）工作危害分析法（JHA）：分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，将这项工作分解为若干个相连的工作步骤，填写到工作危害分析记录表中，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。
JHA记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。
2）安全检查表主要用于识别可能导致人员伤亡、财产损失等事故的装置条件和操作程序，如对电气系统、消防系统、燃煤锅炉、贮罐、贮槽等装置、设备设施进行危险、有害因素识别评价。
5.4.1 选择危险、有害因素识别方法，在选择识别方法时，应考虑：
5.4.1.1活动或作业性质。
5.4.1.2工艺过程或系统的发展阶段。
5.4.1.3 危险、有害因素分析的目的。
5.4.1.4 所分析的系统和危险、有害因素的复杂程度及规模。
5.4.1.5 潜在风险度大小。
5.4.1.6 现有人力资源、专家成员及其他资源。
5.4.1.7 信息资料及数据的有效性。
5.4.1.8 是否符合相关法律法规和其它要求
5.4.2 评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危险、有害因素，包括：
5.4.2.1物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险、有害因素扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；
5.4.2.2人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、违章操作，某些不安全行为；
5.4.2.3 可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；
5.4.2.4管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、作业过程和操作方法等的管理。
5.4.3 在进行危险、有害因素识别时，充分考虑发生危险、有害因素的表现形式及性质，包括：
5.4.3.1 油品跑、冒、滴、漏、混；
5.4.3.2 坠落、冲击与撞击；
5.4.3.3 中毒、窒息、触电及辐射；
5.4.3.4 暴露于化学性危险、有害因素和物理性危险、有害因素的工作环境、恶劣天气及自然灾害；
5.4.3.5 人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；5.4.3.6 设备的腐蚀、失效、老化；
5.4.3.7 有毒有害、易燃易爆物料、气体的泄漏。
5.4.4危险、有害因素识别应考虑由于过去或将来的运作或服务可能造成职业安全健康危险、有害因素，包括以往生产遗留下来的潜在危险、有害因素。
同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄漏、台风、洪水及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。
5.5 风险评价
5.5.1评价小组应对所识别的危险、有害因素事故、事件加以科学评价，确定最大危险、有害因素程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。
5.5.2评价发生危害事故事件的可能性的大小，重点考虑危险、有害因素发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能被发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（参考附录1）。
5.5.3决定所识别的危险、有害因素及影响发生的后果和严重程度，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、工作环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响（参考附录2）。
5.5.4评价风险度：结合所识别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，决定其风险的大小以及是否是可以承受的风险（参考附录3），风险评价的结果可分为以下几种：——轻微的 (L×S=1-6)
——一般的(L×S=7-9)
——重大的(L×S=10-25)
5.5.5 安全部对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总，并编制重大风险清单，提交总经理审核批准。
5.6在下列情形下应重新进行危险、有害因素识别和风险评价：
5.6.1 新的或变更的法律法规或其他要求；
5.6.2 操作有变化或工艺改变；
5.6.3 有新、改、扩建过程；
5.6.4 因事故、事件或其他来源的新认识。
5.7定期评审和更新
风险评价小组应每年至少进行一次危险、有害因素识别和风险评价以及控制措施的识别更新，并对识别、评价和控制措施情况进行一次评审。
公司安全部及时对本制度进行修订完善，达到持续改进的目的。
6相关记录
工作危害分析(JHA)记录表
安全检查（SCL）分析记录表
危害可能性评价准则
危害严重性评价准则
风险控制措施及实施期限
工作危害分析(JHA)记录表
车间/部门：工作岗位：工作/任务：编号：001 分析人员及岗位：
分析日期：审核人：
安全检查（SCL）分析记录表车间/部门：装置/设备/设施：
分析人员：日期：
附录1
危害事件发生的可能性(L)(取分参考表)
风险评估准则
附录2
危害及影响后果的严重性（S）(取分参考表)
风险评估准则
附录3
风险控制措施及实施期限。
