医院后勤物资管理流程及制度,采购、验收、仓储、领用规定

医院后勤物资管理制度第一章总则第一条为规范医院后勤物资管理工作，提高后勤物资利用效率，保障医院正常运转，制定本制度。

第二条本制度适用于医院后勤部门的物资管理工作，包括采购、存储、分发、清点和报废等环节。

第三条医院后勤物资管理遵循“合理、经济、安全、高效”的原则，充分发挥物资的作用，确保医院后勤工作的正常进行。

第二章采购第四条医院后勤部门对于物资采购需严格按照国家有关法规和政策进行采购，确保物资的质量和合理的价格。

第五条在采购过程中，应根据实际需求，提前制定采购计划，经过评审、审批程序后方可进行采购。

第六条采购资金应依据医院的预算和经费使用规定进行管理，严禁超支采购。

第七条采购物资应按照合同约定的时间和数量进行验收，确保物资质量的符合标准。

第八条采购部门必须对进货物资进行登记和存储，并定期进行检查和清点。

第三章存放第九条医院后勤部门应按照物资的品种和特点，合理布局和安排存放位置，确保物资的安全性和便捷性。

第十条存放的物资应有明显的标识，确保使用人员可以快速找到需要的物资。

第十一条对于易损耗的物资，应采取适当的措施和条件进行储存，以避免质量的损坏。

第十二条定期对存放的物资进行检查，及时报废或处理失效或滞销的物资。

第十三条针对特殊的物资，比如医疗垃圾、药品等，应严格按照国家有关法规和政策进行存放和处理。

第四章分发第十四条分发根据医院各科室的需求情况进行合理安排，确保各科室的使用需求不受影响。

第十五条分发时应对发放的物资进行登记和确认，避免遗漏和错发。

第十六条对于易於挪用、流失的物资，应严格控制分发环节，确保物资的完整性和正常使用。

第十七条对于急需的物资，应及时提供，确保医院的正常运转。

第五章清点第十八条定期对存放的物资进行盘点和清点，务必确保物资的准确性和完整性。

第十九条对发现的异常情况应及时进行处理，包括报废、处理和补充等。

第二十条对于存放的物资进行定期的防潮、防腐蚀、防老化的处理。

第二十一条针对有质量问题或者保质期临近的物资，应及时处理，避免造成不必要的损失。

一、目的为确保医院物资的安全、有效、合理存放，提高物资管理效率，保障医疗工作的正常开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院内所有物资的存放管理。

三、管理制度1. 仓库管理（1）设立专门的物资仓库，明确仓库负责人及保管员，负责物资的收发、保管、盘点等工作。

（2）仓库应具备防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等设施，确保物资存放安全。

（3）仓库内物资分类存放，按品种、规格、型号、批次等分类，便于查找和使用。

2. 物资验收（1）物资入库前，由采购部门负责核对采购订单、供应商提供的质量保证文件及货物，确保货物符合医院要求。

（2）验收人员对物资进行外观检查、数量核对、质量检验等，发现问题及时与采购部门、供应商沟通。

3. 物资入库（1）物资验收合格后，由仓库保管员办理入库手续，填写入库单，并将物资按类别、规格、型号等分类存放。

（2）入库单应注明物资名称、规格、数量、单价、金额、供应商、采购日期等信息。

4. 物资出库（1）物资出库需由使用部门填写出库单，注明出库物资名称、规格、数量、用途等信息。

（2）仓库保管员根据出库单进行核对，确认无误后办理出库手续。

5. 物资盘点（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中，发现账实不符、损坏、过期等情况，应及时处理。

6. 物资报废（1）对过期、损坏、不合格的物资，由仓库保管员提出报废申请。

（2）经采购部门、使用部门、质控部门确认后，由仓库办理报废手续。

四、流程1. 采购部门根据医院需求制定采购计划，报相关部门审批。

2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确质量、数量、价格、交货时间等。

3. 供应商将物资送至医院，采购部门组织验收。

4. 验收合格后，仓库保管员办理入库手续，物资入库。

5. 使用部门根据需求填写出库单，仓库保管员核对后办理出库手续。

6. 仓库每月进行盘点，确保账实相符。

7. 对过期、损坏、不合格的物资，办理报废手续。

五、监督与考核1. 医院定期对物资存放管理制度及流程进行监督和检查，确保制度执行到位。

医院后勤保障部物资管理制度1. 引言本文档旨在确立医院后勤保障部物资管理的制度和流程，旨在高效、规范地管理医院的物资，保障医院正常运转和患者的医疗需求。

本制度适用于所有医院后勤保障部门的工作人员。

2. 负责人和职责2.1 后勤保障部负责人•负责物资管理制度的执行和监督。

•确保物资管理的合规性和高效性。

•协调与其他部门之间的协作，确保物资供应的准确和及时。

2.2 职责•负责医院物资的采购和进货。

•负责医院物资的入库和出库管理。

•监控医院物资的库存水平，及时补充和调配物资。

•跟踪和管理医院物资的过期和损耗情况。

•协助其他部门的物资需求，并提供相应的支持。

3. 物资采购流程为了确保医院物资供应的准确和及时，采购流程应包括以下几个步骤：3.1 需求确认•各科室或部门向后勤保障部提出物资需求。

•后勤保障部确认需求，并与相关部门协商订购数量和时间。

3.2 物资采购•后勤保障部根据需求拟定采购计划。

•后勤保障部负责寻找供应商，并进行比较和选择。

•后勤保障部与供应商签订采购合同，并确保合同内容符合医院的需求和政策。

3.3 物资验收和入库•后勤保障部负责对收到的物资进行验收。

•验收标准应符合医院的规定和要求。

•验收合格的物资应立即进行入库，并做好相应的记录。

3.4 物资出库和分发•后勤保障部根据各科室或部门的需求进行物资的出库和分发。

•出库时应进行核对和记录，确保物资的准确性和追溯性。

4. 物资库存管理为了良好地管理医院的物资库存，应该制定以下管理原则：4.1 盘点管理•定期对物资进行盘点，核实库存数量和状况。

•盘点结果应与系统库存记录比对，确保准确性。

4.2 库存管理•设置合理的库存上限和下限。

•根据物资的使用情况和供应能力，调整库存水平。

4.3 物资分类•对物资进行分类管理，便于库存管理和使用。

•根据物资的特性和用途，设定不同的储存和管理要求。

4.4 物资防损•加强物资的防损工作，确保物资不被盗失、灭失或损坏。

医院后勤物资采购管理制度一、总则1.为规范医院后勤物资采购管理，提高采购效率和经济效益，制定本管理制度。

2.本管理制度适用于医院所有后勤物资采购活动。

3.本管理制度的实施部门为医院的后勤部门，负责统一管理和监督后勤物资采购工作。

4.各部门在进行后勤物资采购时应遵守本管理制度的规定。

二、采购流程1.需求确认：各部门提出后勤物资采购需求，并填写采购需求申请表，包括物资名称、数量、规格、型号、要求到货时间等信息。

2.预算编制：采购部门根据需求确认的物资信息，编制采购预算，包括估算的费用、预计到货日期等。

3.供应商选择：采购部门根据采购预算和需求确认的物资信息，选择合适的供应商。

供应商应具备相应的资质和信誉，能够提供质量合格的物资。

4.发布招标公告：若采购金额超过一定限额，采购部门应发布招标公告，择优选择供应商。

5.招标/询价：供应商按要求提交招标文件或报价，并在规定时间内闭标。

6.评标/议价：采购部门组织评标委员会对招标文件或报价进行评审，选定最终供应商。

如有必要，可以进行议价以达成双方满意的价格。

7.签订合同：采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、物资的数量和质量要求、价格和支付方式等。

8.发货验收：供应商按照合同约定的时间和地点，将物资发至医院，并由采购部门组织验收。

验收合格后，及时支付供应商款项。

9.后续管理：采购部门负责对采购合同的履行进行监督和检查，确保物资的使用情况和质量达到预期目标。

三、采购管理机制1.采购备案：采购部门应将采购合同及相关文件进行备案，以备查阅和底稿留存。

2.库存管理：采购部门应建立或维护后勤物资的库存清单，并定期检查库存情况，及时补充物资或清理过剩物资。

3.物资管理：采购部门应做好物资的标识、分类、存放以及保管、维修和报废等工作，确保物资的安全和有效使用。

4.供应商管理：采购部门应定期评估供应商的绩效，对不合格的供应商采取相应的处理措施，并及时寻找替代供应商。

第一章总则第一条为加强医院后勤物资管理，确保医院正常运营，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内所有后勤物资的领用管理。

第二章物资分类及领用流程第三条物资分类医院后勤物资分为以下几类：1. 常用物资：如办公用品、清洁用品、医疗用品等；2. 易耗品：如打印纸、胶带、墨盒等；3. 设备类：如空调、电脑、医疗器械等；4. 维修类：如螺丝、扳手、电线等。

第四条领用流程1. 物资需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《物资领用申请单》，经部门负责人签字后交后勤管理部门。

2. 物资审批：后勤管理部门对申请单进行审核，确认物资需求后，报主管领导审批。

3. 物资领用：经审批后，后勤管理部门根据申请单内容，将物资发放给申请人。

4. 物资验收：申请人领取物资后，需对物资进行验收，确认无误后签字。

第三章物资保管第五条物资保管责任1. 物资保管员负责对领用物资进行保管，确保物资安全、完整。

2. 保管员应定期检查物资库存，及时补充库存不足的物资。

3. 保管员应做好物资的出入库登记，确保物资账实相符。

第六条物资保管要求1. 物资应按照分类存放，标识清晰，便于查找。

2. 易燃、易爆、有毒、有害等特殊物资，应按照国家相关规定进行存放和处理。

3. 物资应保持干燥、通风、防潮、防尘、防鼠、防虫。

第四章物资回收与报废第七条物资回收1. 物资使用完毕后，申请人应将物资回收至指定位置。

2. 保管员对回收的物资进行清点、分类，并做好登记。

第八条物资报废1. 物资达到报废标准或无法修复时，由使用部门提出报废申请。

2. 后勤管理部门对报废物资进行核实，确认无误后，报主管领导审批。

3. 报废物资由后勤管理部门统一处理。

第五章附则第九条本制度由医院后勤管理部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在规范医院后勤物资领用流程，提高物资使用效率，降低成本，为医院正常运营提供有力保障。

后勤物资管理规章制度第一章总则第一条为了加强后勤物资管理，规范采购、验收、仓储、领用等环节的工作，确保后勤物资的合理供应和有效保障，根据国家法律法规和医院相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于医院后勤物资的管理工作，包括采购、验收、仓储、领用等环节。

第三条后勤物资管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保物资质量安全，提高工作效率，降低成本。

第四条医院后勤部门是后勤物资管理的责任主体，应建立健全管理制度，明确工作职责，确保后勤物资管理工作的规范运行。

第二章采购管理第五条采购计划应根据各科室实际需求制定，由科室负责人签字后交仓库保管员统计。

仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额。

第六条采购员在采购前应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格），并进行有计划的采购，防止盲目采购，节约使用采购资金。

采购员必须是专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。

第七条物资采购必须按照医院相关规定进行审批，严禁无计划、超数量采购，以免造成积压和浪费。

第三章验收管理第八条物资入库前，必须由库管员进行质量验收，确保物资质量符合要求。

库管员应按照医院相关规定，对新进物资进行质量验收，并定期对库存物资进行质保期检查。

第九条验收合格的物资，由库管员填写入库单，办理入库手续。

验收不合格的物资，应立即退货，并报告相关部门处理。

第四章仓储管理第十条库管员应按照物资分类管理原则，对物资进行合理存放，确保物资安全，便于查找和使用。

第十一条库管员应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的账物相符。

对于过期、损坏、丢失的物资，应及时报告相关部门处理。

第十二条库管员应建立健全防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等安全措施，确保仓库的安全。

第五章领用管理第十三条物资领用应按照医院相关规定进行，凭有效单据到仓库领取。

第十四条领用人员应按照实际需求领用物资，严禁擅自挪用、转借、赠送他人。

第十五条领用物资后，领用人员应按照要求进行使用和保管，确保物资的正常运行。

后勤物资管理制度医院范文医院后勤物资管理制度一、总则为规范医院的后勤物资管理，提高物资利用效率和管理水平，特制定本制度。

二、管理职责1. 物资管理部门负责医院的后勤物资的采购、配送和库存管理工作，制定物资管理工作计划，确保物资的供应和使用。

2. 各临床科室负责建立物资的使用计划，并按计划进行物资的申领和使用，确保物资的合理利用。

3. 内务部门负责对物资的入库和出库进行登记和管理，定期进行库存盘点，做好物资的保管和防损工作。

4. 财务部门负责对物资的采购支出进行审计和核算，确保采购资金的合理使用和资金流向的透明化。

三、物资采购1. 物资采购应当遵循公开、公正、公平的原则，采用招标、竞争性磋商等方式进行。

2. 采购部门应当在充分考虑物资质量和价格的基础上，寻求最佳的供应商，并签订双方认可的采购合同。

3. 采购部门应当建立供应商管理制度，定期评估供应商的服务质量和稳定性，并根据评估结果进行供应商的选择与调整。

四、物资配送1. 物资管理部门负责根据各临床科室的使用计划，按时、按量进行物资的配送，确保医护人员能够及时获得所需物资。

2. 临床科室收到物资后，应当进行验收并及时将物资进行分类存放，确保不同类别的物资不混淆、不交叉使用。

3. 物资管理部门应当定期与临床科室沟通，了解物资的使用情况和需求，根据需求进行库存调整和补充配送。

五、库存管理1. 内务部门负责对物资的入库和出库进行登记和管理，建立健全的物资管理系统，确保物资信息的准确性和可追溯性。

2. 内务部门应当制定库存管理计划，定期进行库存盘点，并及时对盘点结果进行处理和统计，确保库存数量和质量的准确性。

3. 内务部门应当对物资进行分类存放，建立合理的物资存储空间和标签，确保物资的易查性和防损。

六、物资清单和使用记录1. 物资管理部门应当建立物资清单，对物资进行分类、编码，明确物资名称、规格、采购日期和使用情况等信息，以便于管理和查询。

2. 各临床科室应当建立物资使用记录，详细记录物资的使用情况、数量和用途，以便于监控物资的使用情况和合理调配。

医院后勤物管理制度一、总则为规范医院后勤物管理，提高医院后勤物工作效率，保障医院运营的顺利进行，特制定本制度。

二、工作职责1.后勤物管理部门负责医院内所有后勤物品的采购、调配、仓库管理等工作。

2.各科室根据医院内设物品管理制度，对所属科室物品进行合理使用、维护和保管。

三、物品采购1.后勤物管理部门负责按照医院的需求，进行后勤物品的采购。

2.后勤物管理部门采购后的物品应进行验收，确保物品的数量、质量与订单一致。

3.后勤物管理部门应建立物品采购台账，记录物品的采购时间、数量、金额等信息。

四、仓库管理1.后勤物管理部门负责医院内所有后勤物品的仓库管理工作。

3.后勤物管理部门应定期盘点仓库物品，并与库存台账进行核对，确保库存数量的准确性。

4.仓库内的物品应进行防尘、防潮、防火措施，确保物品的质量和安全性。

五、物品调配1.各科室需要调拨物品时，应向后勤物管理部门提出申请，经批准后方可调拨。

2.后勤物管理部门应根据科室的实际需求，进行合理的物品调配。

3.物品调配应按照科室的需求优先级和物品的有效期进行合理安排。

六、物品使用和维护1.各科室应根据物品的使用说明书，在合理范围内使用物品，并做好物品的维护工作，保证物品的使用寿命和功能。

2.对于易损耗和易失物品，各科室应特别注意使用和保管，确保物品的安全和完好。

3.对于存在质量问题的物品，各科室应立即上报后勤物管理部门，并妥善保管，以备调查和处理。

七、物品报废1.各科室发现物品出现质量问题或者超过使用寿命时，应及时上报后勤物管理部门，并填写物品报废申请表。

2.物品报废申请表应包括物品名称、规格、数量、质量问题、报废原因等信息，并附上相关图片和资料。

3.后勤物管理部门应审核物品报废申请表，如符合规定，应立即进行物品报废处理，并将相关记录存档。

八、违纪违规处理任何违反本制度的行为，都将受到相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告、责令停职、辞退等处理。

九、制度的解释和修改本制度的解释权归医院后勤物管理部门所有，并可以根据实际情况进行修改和补充，修改和补充后的制度应及时通知各科室，并做好相应记录。

医院后勤物资管理流程制度随着医院规模越来越大，后勤物资管理成为医院工作中不可忽视的一环。

医院后勤物资管理流程制度将是医院管理的重要组成部分之一，是规范后勤管理体系的基础。

本文将阐述医院后勤物资管理流程制度的重要性、制度内容和操作流程，为医院后勤管理工作提供参考。

1. 医院后勤物资管理流程制度的重要性医院后勤物资管理涉及到医院的资产管理、材料采购管理、库存管理、入库与出库管理、资产报废等多个环节。

医院的后勤管理工作良好与否，关系到医疗服务的质量和医院的形象，其中物资管理更是后勤管理的基础和关键。

规范的医院后勤物资管理流程制度将有助于提高后勤管理工作的效率、减少管理成本、加强资源配置，并且避免由于管理不规范而引起的财务风险和信誉风险。

2. 医院后勤物资管理流程制度的内容医院后勤物资管理流程制度主要包括物资管理制度、资产报废制度、盘点制度和领用制度。

2.1 物资管理制度1.物资采购管理：根据医院的需求，采购合理、可靠、优质的物资，并保证采购质量和价格的合理性。

2.物资入库管理：在物资入库前，必须进行验收工作。

验收时必须核对品名、规格、数量、质量等信息，确保入库的物资与采购清单一致。

3.物资出库管理：采用先进的软件系统进行出库操作，在出库前要进行录入和验证，出库时要核对物资的种类、数量、价格等信息。

4.库存管理：要定期进行物资盘点，采用数字化系统管理实时库存情况，避免物资积压和浪费。

2.2 资产报废制度经过长时间的使用和使用寿命的满足，资产会产生毛损耗。

本拟实行的一套资产报废制度，来制定资产报废标准，对报废资产进行清理工作，以维护医院的资产管理工作。

2.3 盘点制度医院进出货物、物品样品、残次品、过期品等每年至少盘点一次。

医院要通过盘点得出正确的物资库存，进一步调整和优化物资的工作流程与管理模式。

2.4 领用制度领取物资操作时要对领用人进行审核，并对领用明细进行登记。

医院正向发展，物资的利用率也逐渐提高，为了提高物资利用率和管理水平，引入领用制度，进行精细化管理和统计。

丰宁县医院后勤物资管理流程及制度为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：全文目录一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 (1)二、开具“入库单”, 严格验收管理 (2)三、物资的出库领用管理规范 (3)四、物资的保管制度 (4)五、物资的监控管理 (4)一、订立采购计划，严格规范采购审批制度1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。

2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。

采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。

4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。

1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。

严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。

2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

3、入库单应在每周一及月末25日由仓库开单员送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。