后勤原材料采购制度

后勤采购管理制度范本一、总则第一条为了规范后勤采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司后勤部门的采购活动，包括原材料、辅料、设备、设施、服务等方面的采购。

第三条后勤采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效率性。

第四条后勤采购应实行集中管理、分工负责、流程控制、全程监督的管理模式。

第五条公司后勤部门应设立专门的采购机构，负责采购计划的编制、采购活动的实施和采购成果的验收。

二、采购计划第六条后勤部门根据公司生产经营需要，编制年度采购计划和月度采购计划。

第七条采购计划应包括采购品名、规格、数量、质量标准、供应商选择、采购方式、采购时间等内容。

第八条采购计划应经过部门负责人审核，报公司领导批准后执行。

三、采购实施第九条后勤部门根据采购计划，开展采购活动。

采购活动应按照公司规定的程序进行。

第十条采购过程中，应充分调查市场供应情况，比较不同供应商的产品质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。

第十一条采购合同应明确采购品名、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。

第十二条采购合同签订后，应及时报告部门负责人和公司领导备案。

四、采购验收第十三条采购成果的验收应按照采购合同约定的质量标准、数量、包装等进行。

第十四条验收不合格的采购品，应及时通知供应商进行更换或退款。

第十五条验收合格的采购品，应及时入库，并办理相关手续。

五、采购支付第十六条采购支付应按照采购合同约定的付款方式和付款时间进行。

第十七条支付款项前，应核实采购品质量和数量，确认无误后进行支付。

第十八条支付款项后，应及时将相关凭证报告部门负责人和公司领导备案。

六、采购管理第十九条后勤部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、支付凭证等相关资料。

第二十条后勤部门应定期对采购活动进行统计分析，为公司领导提供决策依据。

保安公司后勤采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的是规范保安公司的后勤采购活动，确保采购过程的透明性和公正性，同时通过有效的成本控制提升公司的经济效益。

采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购物品和服务的质量与性价比。

二、采购范围本制度适用于保安公司所有非紧急情况下的后勤物资采购，包括但不限于办公耗材、安全防护装备、清洁用品、维修配件等。

紧急情况下的采购可根据实际情况灵活处理，但需事后补充相关手续。

三、采购流程1. 需求申报各部门应根据实际工作需要，提前编制采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量及预算等信息，并提交至后勤管理部门审核。

2. 审核批准后勤管理部门负责对提交的采购计划进行审核，确保需求的合理性和必要性。

审核通过后，由授权管理人员进行批准。

3. 供应商选择后勤管理部门应建立和维护供应商名录，优先选择性价比高、服务好的供应商。

对于大额采购，应通过招标等方式选择供应商。

4. 采购执行根据批准的采购计划，后勤管理部门负责与供应商联系，确认订单细节，并完成采购合同的签订。

5. 验收入库采购物品到货后，后勤管理部门应组织相关人员进行验收，确保物品数量、质量符合要求。

验收合格后，办理入库手续。

6. 结算付款根据合同约定和验收结果，后勤管理部门负责办理付款手续。

所有支付必须有相应的发票和单据作为凭证。

四、监督与考核为确保采购活动的规范性，公司应设立监督机制，对采购过程进行监控。

同时，定期对后勤管理部门的采购工作进行考核，以评价工作效率和成本控制效果。

五、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司应根据情节轻重给予相应的处罚，严重者可解除劳动合同，并追究法律责任。

六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层审批后修订。

本制度的解释权归公司管理层所有。

一中食堂原料采购与贮存管理制度2、后勤物资采购要按上级要求执行定点采购制度，与卖方签订《安全责任承诺书》，严格落实索证索票制度(索证即卖方卫生或经营许可证、产品检验合格证、商品出厂合格证等；索票即买卖发票或有效收据等)，并做好采购记录，做到台帐齐全，逐日登记，便于溯源。

3、入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录。

采购、验收人员要分开。

4、食品库房清洁，无霉斑，鼠迹、苍蝇、蟑螂等虫迹，不存放有毒、有害物品(如灭鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。

5、食品分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，使用时遵循先进先出的原则，及时清除过期变质食品。

6、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品分开存放，不得将食品堆积、挤压存放，冷藏、冷冻柜(库)有明显区分标志。

7、用于贮藏食品的冷藏、冷冻柜(库)应定期除霜，保持霜薄气足。

一中食堂原料采购与贮存管理制度（2）一、制度背景与目的：食堂是学校师生的重要伙食供应单位，为确保学校师生的饮食安全、合理营养，必须建立规范的原料采购与贮存管理制度。

本制度旨在规范一中食堂原料的采购、入库及贮存，确保食品安全，提高物料收发管理效率。

二、制度内容：1. 原料采购管理：（1）采购流程：一中食堂应根据学校师生的饮食需求，制定合理的原料采购计划。

采购部门负责与供应商联系，核实价格、质量和提货时间等，与食堂经理共同确定采购计划，并签订采购合同。

采购过程中，应注重供应商的信誉度和合作历史。

（2）供应商选择：一中食堂应建立供应商数据库，对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、价格合理性、配送能力等。

优先选择具备合法经营资质、健全食品安全管理体系、具备良好信誉的供应商。

（3）质量控制：供应商送达的原料应符合相关标准和卫生要求。

食堂应进行验收，检查原料的包装、标志、产地、规格、有效期等信息，并对每批原料进行质检，确保食品安全。

2. 原料贮存管理：（1）库房管理：一中食堂应设立专门的库房，确保原料的安全储存和保鲜。

后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。

本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。

二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。

一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。

2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。

3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。

三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。

2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。

3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。

4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。

四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。

2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。

3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。

五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。

2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。

3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。

六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。

2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。

3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。

以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。

原材料采购制度范文1.制度背景和目的：说明制定该制度的背景和目的，即确保原材料采购的合理性、规范性和公平性，提高原材料采购的效率和质量。

2.原材料选购流程：明确原材料的选购流程，包括需求确认、供应商选择、谈判协商、合同签署等环节。

各环节应有明确的时间要求和责任人。

3.供应商评估与选择：制定供应商评估的标准和方法，包括供应商的信誉度、质量管理体系、技术能力、交货期等指标，并设立评估委员会对供应商进行审核和评定，确定合格供应商名单。

4.报价和谈判：规定原材料报价的要求和方式，明确谈判的程序和方法，确保谈判公平公正，并尽量争取到最优惠的价格和条件。

5.合同签订：明确合同签订的程序和内容，包括合同的起草、审核、审批、签订、备案等环节，确保采购合同的合法性和有效性。

6.进货和验收：规定原材料进货的程序和要求，包括采购订单、送货单和发票等文件的管理，明确验收标准和方法，确保原材料的质量和数量符合要求。

7.供应商管理：建立供应商档案，记录供应商的基本信息和业绩情况，定期进行评估，并根据评估结果对供应商进行分类和采取相应措施。

8.违约和纠纷解决：规定供应商违约和纠纷解决的程序和方法，包括采取的处罚措施和争议解决的途径，确保企业的利益不受损害。

9.绩效评估和改进：定期对原材料采购的效果进行评估，包括采购成本、交货时间、原材料质量等指标，找出存在的问题并采取对策。

10.监督和检查：明确原材料采购制度的执行部门和责任人，建立监督和检查机制，确保制度的有效实施。

以上是原材料采购制度的一些建议，企业可以根据自身的情况和需求进行相应的调整和完善。

通过制定和执行原材料采购制度，可以提高企业的采购管理水平，为企业的经营发展提供良好的保障。

食堂原材料采购治理制度一、采购管理机构和责任1.设立采购管理机构：食堂应设立专门的采购管理机构，负责食材采购的策划、组织、执行和监督工作。

2.明确采购管理职责：采购管理机构负责制定食材采购流程和制度，负责食材供应商的选择和评估，并进行价格谈判和合同签订。

二、食材供应商的选择和评估1.定期评估供应商：依据供应商提供的资质证明和食材质量报告等材料，对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信用状况、食材质量和送货准时度等方面。

2.合理设置供应商等级：根据供应商的评估结果，对供应商进行合理的等级划分，并与供应商签订合作协议，明确双方的权益和责任。

三、食材采购流程1.采购计划编制：采购管理机构根据食堂的用餐需求编制食材采购计划，包括采购数量、采购时间和采购预算等。

2.发布采购公告：采购管理机构根据采购计划发布采购公告，向符合条件的供应商发送采购邀请函，并明确投标截止时间和地点。

3.供应商投标和评审：供应商根据采购公告要求提交投标文件，采购管理机构对投标文件进行评审，评审内容包括货物价格、资质证明和食材质量等。

4.采购谈判和合同签订：采购管理机构与中标供应商进行价格谈判，达成一致后签订采购合同，明确双方的权益和责任。

5.食材验收和质量检查：食材送达后，采购管理机构负责对食材进行验收和质量检查，确保食材符合相关标准和质量要求。

6.采购记录和报表：采购管理机构应及时记录和报表食材采购情况，包括采购数量、价格、供应商等信息，以备查档和日后参考。

四、食材供应商监督和制裁1.监督供应商履行合同：采购管理机构应对供应商履行合同的情况进行监督，包括食材质量、送货准时度和价格执行等。

2.不合格食材处理：一旦发现供应商提供的食材不合格，采购管理机构应立即采取相应措施，如退货、召回或处罚等。

3.供应商黑名单制度：对违反合同约定、提供虚假材料或屡次提供不合格食材的供应商，采购管理机构可以纳入黑名单，并采取相应的制度和措施进行惩罚。

原料采购管理制度在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的原料采购管理制度，一起来看看吧!原料采购管理制度11、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的'肉类食品。

3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。

5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。

同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。

验收记录妥善保存以备查考。

6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。

炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。

原料采购管理制度2一、必须严格执行《食品安全法》的有关规定。

二、采购食品或食品原料要认准“qs”标志，必须向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。

严禁采购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。

三、采购的食品原料必须新鲜、无污染，符合应有的营养要求，并具有相应的感官性状。

四、禁止采购下列食品：1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。

2、无检验合格证或化验单的`食品及其原材料。

3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

第一章总则第一条为规范学校原材料采购行为，确保采购质量、效率和廉洁，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有原材料的采购活动，包括但不限于教学、科研、行政、后勤等方面的物资。

第三条原材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的透明度和合法性。

第二章组织架构与职责第四条学校设立原材料采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购过程等。

第五条设立采购办公室，负责日常采购工作的具体实施，包括采购计划的编制、供应商的选择、合同的签订、物资的验收等。

第六条采购办公室下设采购组、质量检验组、合同管理组等，分别负责不同的采购环节。

第三章采购计划与审批第七条各部门根据实际需求，提出原材料采购计划，报采购办公室审核。

第八条采购办公室对采购计划进行审查，包括需求合理性、预算控制、采购方式等，符合要求的计划报领导小组审批。

第四章供应商管理第九条采购办公室负责建立供应商名录，并定期对供应商进行评估和更新。

第十条供应商的选择应遵循公开招标、竞争性谈判、询价采购等原则，确保采购价格的合理性和采购质量的可靠性。

第五章采购合同管理第十一条采购合同应由采购办公室负责拟定，明确双方的权利和义务。

第十二条采购合同需经领导小组审批，签订后报学校财务部门备案。

第六章物资验收与入库第十三条采购物资到货后，由质量检验组负责进行验收，确保物资符合合同要求。

第十四条验收合格的物资，由入库组办理入库手续，并建立物资台账。

第七章付款与结算第十五条采购物资验收合格后，由财务部门根据合同约定进行付款。

第十六条付款前需由采购办公室进行审核，确保付款符合合同规定。

第八章监督与考核第十七条学校设立监督委员会，负责对原材料采购活动进行监督。

第十八条对采购人员进行定期考核，考核结果与绩效考核挂钩。

第九章附则第十九条本制度由学校采购办公室负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度的实施，学校将能够有效规范原材料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保学校各项工作的顺利开展。

后勤物质采购制度范本一、总则第一条为了加强后勤物质采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，根据国家有关法律法规和政策规定，结合实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于后勤部门进行的各类物质采购活动，包括原材料、设备、工具、日常用品等。

第三条后勤物质采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第四条后勤部门应建立健全采购管理制度，明确采购流程、职责分工、质量控制和监督机制，确保采购活动的顺利进行。

二、采购计划第五条后勤部门应根据实际需求制定采购计划，明确采购物质的名称、规格、数量、质量要求、预算价格等。

第六条采购计划应提前提交给相关部门进行审批，审批通过后方可进行采购活动。

三、采购流程第七条后勤部门应根据采购计划选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第八条采购过程中应遵循以下程序：1. 发布采购公告或邀请函，明确采购物质的要求、数量、质量、价格等。

2. 收集供应商的投标文件或报价，进行初步筛选。

3. 对符合条件的供应商进行评审，包括资格评审、投标文件评审、实地考察等。

4. 确定中标供应商，并与之签订采购合同。

5. 采购部门应将采购结果及时报送给相关部门进行备案和监督。

四、质量控制第九条后勤部门应建立健全质量控制体系，对采购物质的品质、性能、安全等方面进行严格把控。

第十条采购部门应要求供应商提供产品合格证明、质保书等相关文件，并进行抽检或全检。

第十一条对验收不合格的物质，采购部门应要求供应商及时进行退换货处理，确保采购物质的质量。

五、合同管理第十二条采购部门与中标供应商签订采购合同时，应明确合同内容、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。

第十三条采购部门应按照合同约定进行付款，并保留相关付款凭证和合同副本。

六、验收与保管第十四条后勤部门应建立健全验收制度，明确验收标准、程序和责任。

第十五条采购物质到达后，应进行现场验收，确认数量、质量、包装等是否符合合同要求。

采购制度及流程范文一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

公司后勤物资采购管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司后勤物资的采购流程，确保采购活动的透明性、公正性和高效性。

在采购过程中，我们坚持“公开、公平、公正”的原则，力求以合理的价格购买到性价比高的物资，同时注重采购过程的合规性和风险控制。

二、采购范围本制度适用于公司所有后勤物资的采购活动，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料、安全防护用品等。

三、职责划分1. 采购部门负责制定采购计划，选择供应商，谈判价格，签订合同，以及监督供应商的履约情况。

2. 财务部门负责审核采购预算，处理采购款项，并对采购活动进行财务监督。

3. 后勤管理部门负责提出物资需求，参与验收工作，并对采购物资的使用效果进行反馈。

四、采购流程1. 需求提出：后勤管理部门根据实际需要提出物资采购申请，并详细说明所需物资的规格、数量、预期使用时间等信息。

2. 审批流程：采购部门收到申请后，进行需求审核，并与财务部门协商确定采购预算。

3. 供应商选择：采购部门应根据市场调研结果，选择至少三家符合条件的供应商进行比较，必要时可组织招标或询价。

4. 合同签订：与选定的供应商就价格、交货时间、质量保证等内容达成一致后，签订采购合同。

5. 物资验收：后勤管理部门在物资到货后负责验收，确保物资符合要求。

6. 付款结算：财务部门在验收无误后，按照合同约定办理付款手续。

五、监督与考核1. 采购部门应定期对供应商的服务质量和履约情况进行评估，形成书面报告。

2. 财务部门应对采购活动进行定期审计，确保采购资金的合理使用。

3. 公司应建立采购信息公开制度，接受内部外部监督。

六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除合同等处罚。

严重者，将依法追究法律责任。

七、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，以最新发布的制度为准。

后勤服务中心食堂食材采购及管理办法为规范机关食堂的食材采购，加强验收入库、保管和领用管理，保障食材质量与食品安全，根据《食堂管理暂行规定》和《食品卫生法》等有关要求，结合分行机关食堂工作实际，制定本办法。

第一条食材采购（一）定点采购。

严格遵守定点采购规定，采用公开招标的方式确定中标供应商，生鲜、味料食材供应商根据合同要求，比照广州市价格监测预警系统显示的价格的80%作为其销售价格，在此基础上，食材供应商销售价格如果比广州市价格监测预警系统显示的价格的80%还要低时，以最低价为结算价格。

（二）计划管理。

根据每周食谱的供餐计划和库存量，及时适量做好主、副食材、调味品等采购计划工作。

（三）食材要求。

严格执行《食品卫生法》的相关规定，拒绝采购发霉、变质、腐烂及被有害物质污染的食材和原材料。

第二条进出库管理（一）入库管理。

当天采购的食材，由食材供应商、膳食科、食堂业务外包供应商三方有关人员现场验收，认真核对数量、品种、金额，确认后签字作为验收入库依据。

建立进出仓库账簿，采购的食材及原材料必须当天填好入库登记。

（二）出库管理。

严格执行出入库制度，按先进先出的原则做好发料工作。

领料时由保管员和领料员签字后出库。

保证账（卡）与实物相符。

及时盘点储备情况，并做好每周的采购申购计划。

领料出库的食材和原材料必须当天填好出库清单。

并及时做好库存销账登记工作（三）存放保管。

仓库实行专人管理，仓库内分类存放食材及味料等，摆放整齐，标记明显，便于领取，保管员每月定期进行盘点登记。

提前做好采购计划。

（四）其他要求。

仓库内禁止存放私人物品，禁止吸烟，禁止存放有毒物品。

配备灭火器材，对超出使用有效期的要及时更换。

三、财务报账管理。

严格遵守财务规定，做到发票、收货单据与实物相符，结算及时准确，要符合财务报帐要求，落实分级审批制度。

严格执行审批、结算流程（见附表）。

本办法由服务中心负责解释，自印发之日起执行。

附表：分行食堂生鲜食材采购审批、结算流程图：提出下一天的食材采购需求（品种、数量）：业务外包公司。

一小食堂原料采购、验收、领用制度范本1. 采购制度1.1 采购流程1.1.1 食堂管理员根据食堂菜谱和食材需求，编制每日的食材采购清单。

1.1.2 食堂管理员将采购清单提交给主管部门审批，并根据审批结果向供应商下订单。

1.1.3 供应商接到订单后，按照合同约定的交付时间和地点，将原料送达食堂。

1.2 采购合同1.2.1 食堂管理员在与供应商进行合作前，应签订采购合同，并确保合同内容明确、合法合规。

1.2.2 采购合同应包括采购物品、数量、价格、质量要求、交货时间等详细条款。

1.2.3 食堂管理员应定期与供应商进行合同绩效评估，确保供应商按照合同履行义务。

2. 验收制度2.1 食材验收流程2.1.1 供应商将原料交付至食堂后，食堂管理员应立即进行验收。

2.1.2 验收人员根据采购合同和食堂需求，检查原料的数量、质量和完整性。

2.1.3 如果发现问题，如数量不符、质量不过关等，验收人员应及时与供应商沟通解决办法。

2.2 验收标准2.2.1 原料数量：验收人员应按照采购清单核对原料的数量，确保与合同一致。

2.2.2 原料质量：验收人员应对原料进行抽样检测，确保原料符合食品安全卫生标准。

2.2.3 包装完好：验收人员应检查原料包装是否完好无损，防止污染或变质。

3. 领用制度3.1 领用流程3.1.1 食堂管理员根据菜谱和食材需求，编制每个岗位的用料配比方案。

3.1.2 各岗位员工按照用料配比方案领取所需原料，需填写领用单并登记在册。

3.1.3 食堂管理员对领用单进行审核，并与采购清单进行比对。

3.2 领用规定3.2.1 领用单必须填写完整，包括领用人员、领用日期、领用物品、领用数量等信息。

3.2.2 领用人员应按照实际需求进行合理领用，防止浪费和损耗。

3.2.3 食堂管理员应定期对领用情况进行统计分析，以便调整采购方案。

4. 库存管理4.1 食材管理4.1.1 食堂管理员应对每种原料进行分类、编号，并设立专门的存储区域。

XXXX中学食堂主要原材料定点采购制度学校对学校食堂主要原料实行定点采购是进一步加强对学校食堂的卫生、安全的监管力度，杜绝社会假冒伪劣产品进入食堂，确保广大师生饮食安全和质量的一项重要举措,特制定本制度。

一、定点采购的主要原料：米、面粉、油、肉、调料。

二、定点采购所采取的方式：采取竞标或议标。

1 .参与竞标或议标的单位要具有齐全的各种证件和信誉保证。

2 .参与竞标或议标的单位要具有正常和安全的生产渠道或进货渠道，确保所供产品的质量。

3 .参与竞标或议标的单位要确保供货及时。

4 .参与竞标或议标的单位在确保质量的前提下以低价供货者中标。

三、定点采购责任部门：后勤保障处1 .负责前期对参与竞标或议标单位的考查。

2 .负责竞标或议标的具体事宜。

3 .负责对中标者的供货质量定期和不定期的抽查和检验。

四、为确实搞好定点采购工作，特对供需双方予以以下说明：(-)供方的责任和义务1 .供方需提供所经销的产品企业法人营业执照、组织机构代码证、产品生产许可证、质量管理体系认证证书、卫生许可证以及有关证书。

2 .供方必须提供所供产品的相应检验报告，检疫证明。

3 .供方必须提供质量符合食品安全卫生标准的合格产品，严禁假冒伪劣的产品出现，一旦发现提供不合格的产品，学校将予以举报及收回一定的货款。

4 .供方必须提供优质的服务，随需随供，确保师生正常就餐。

5 .供方应以较低的价格提供合格的产品，以提高师生的饮食质量。

（二）需方的权利和义务1 .需方在价格确定的前提下，必须接受供方所提供的合格的产品。

2 .需方有权对供方的产品质量提出质疑，对不合格产品必须予以拒收。

3 .需方不得擅自采购定点采购所指定的产品，一旦发现将予以处罚。

4 .需方在接受供方的产品时，必须出具相应的接受证明。

五、结算方式：供方每次供货后，持需方所提供的有关接受证明到学校食堂财务加盖印章，供方定期持有关证据到学校后勤保障处签字后到食堂财务结算货款。

六、合同的签定：供需双方应签立必要的供需合同，学校做为鉴证。

后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例Logistics procurement management system_ Regulations on lo gistics procurement management system后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。

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为贯彻落实反腐倡廉的措施，加强对采购的监督管理，规范后勤各类采购项目的操作程序，营造公开、公平、公正的竞争环境，提高采购资金的使用效益，根据广东省纪律检查委员会、省委组织部、省委教育工委和省教育厅联合下发的《关于进一步加强对高等学校若干重大问题监督管理的意见》（粤组字[2010]8号）、广东省纪律检查委员会、省委教育工委、省监察厅、省教育厅联合下发的《广东省普通高等学校贯彻执行“三重一大”决策制度的暂行规定》（粤教工委[2O11]2号）及《xxx大学合同管理规定》（广外校〔2009〕74号）的文件精神，结合后勤处的工作实际，特制定本办法。

第一章总则第一条后勤处各部门，使用学校预算资金和部门自有资金，单项、单次、单批采购金额在2000元以上（含2000元），10万元以下（不含10万元），不进入大学招标程序范围且不列入大学固定资产采购程序范围的物资采购适用本办法。

按规定必须由学校进行招投标的，则按学校招投标采购的有关规定执行。

对大件办公设备或其他大宗物资（属固定资产）的采购，用户单位采购小组提交申请报告，经后勤处领导审批后，送交资产处办理。

第二条单项、单次、单批采购金额在2000元以下的零星货物采购，各部门参考本办法，由部门物资采购工作小组直接填写申购单由部门负责人审批后实施采购。

第三条采购工作要遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程的不正当行为发生。

工厂采购后勤部规章制度第一章总则第一条为了规范工厂采购后勤部的管理，提高工作效率，确保采购工作的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于工厂采购后勤部全体员工，凡涉及采购工作的相关事项，均应遵守本规章制度。

第三条工厂采购后勤部负责采购各类物资、设备和服务，并负责相应的库存管理、资产管理等工作。

第四条工厂采购后勤部应遵循“公开、公平、公正”的原则，严格执行国家法律法规，维护企业利益，保证采购工作的顺利进行。

第五条工厂采购后勤部应做到信息保密，不得泄露企业的商业秘密和其他相关机密信息。

第二章组织结构第六条工厂采购后勤部设主管领导、办公人员和采购人员等岗位，其中主管领导负责管理全体员工，办公人员负责行政支持，采购人员负责具体采购工作。

第七条主管领导应具备较强的管理能力和决策能力，制定并执行采购计划，确保采购工作的顺利进行。

第八条办公人员应做好后勤支持工作，协助主管领导处理各类行政事务，保障工作的正常开展。

第九条采购人员应具备专业的采购知识和技能，严格执行采购程序，负责评估供应商，达成采购合同，保证采购品质。

第三章工作职责第十条主管领导负责制定和执行采购计划，监督和检查采购工作的执行情况，提出改进建议，确保采购工作按时完成。

第十一条办公人员负责工作日常的后勤支持，如文件管理、会议安排、办公用品采购等工作，协助主管领导处理各类行政事务。

第十二条采购人员负责根据采购需求，选择供应商，与供应商洽谈合同条款，监督供货和结算等工作，保证采购过程的顺利进行。

第十三条采购人员应加强对市场的了解，及时更新供应商信息，寻找更具性价比的产品和服务，促进企业采购成本的控制。

第四章工作流程第十四条工厂采购后勤部应根据企业需求制定采购计划，明确采购物资、设备和服务的种类、数量、价格等。

第十五条采购人员根据采购计划，选择合适的供应商，与供应商进行洽谈，达成采购合同，签订合同并监督供货等。

第十六条采购人员应及时将采购情况报告给主管领导，确保采购工作的及时反馈和处理。

后勤采购管理制度2篇一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。

二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交综合部汇总，经公司董事长、总经理审批后，安排后勤部进行采购。

食堂物品的采购由分管领导批准后，方可进行采购。

所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。

监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。

三、后勤部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单，由公司领导、综合部负责人、财务部负责人及供货方签字确认后，按照定价审批单进行采购。

综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。

四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。

五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。

采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。

由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，董事长、总经理审批同意后通知财务部办理结算手续。

六、凡物资购进入库验收必须经联合核价组审核通过后，方可办理入库验收手续。

七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。

八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。

后勤采购管理制度篇3 一、总则1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。

2、本制度适用公司所有部门及员工。

物资采购管理制度一、目的：为加强公司采购业务工作的有效管理，以完善采购业务的工作流程，做到有章可循、降低采购成本、提高采购业务的质量与公司的经济效益。

二、范围：本制度适用于公司所有物料：原材料、辅料、外购商品、备品备件、固定资产、办公用品、劳保用品等等生产或经营性的材料。

三、职责：1、生产部根据业务人员的销售订单明细，详细编制【物料需求清单】；2、仓储部常用物料短缺或低于最低库存时，如有增加库存量时需编制相关物料的【采购申请单】；3、各部门保管或使用的物料发生非正常损耗时，为不影响正常的生产或销售，如有重新购进时需编制【物料采购申请单】；4、各部门需购置新的设备、工具、办公用品、耗材等物料时，需编制【物料采购申请单】；5、采购主管根据生产部报送的【物料需求清单】，应及时核实现有的库存存量，并结合公司物料最低库存的定额，编制【物料采购计划】，经相关领导的审批意见后实施采购作业（根据各部门递交的经权限领导批准的【物料采购申请单】，实施采购工作的有效、时限作业）；6、后勤主管负责公司办公用品、劳保用品、电子设备等等相关物品的采购实施工作与日常办公设备的维护与保管工作；7、资产管理部门负责公司的房屋建筑物、机械设备（含备件）、运输设备的购进与日常维护管理工作（后勤主管确实、协助配合工作）；8、各物料、用品的需求部门根据所需物料或用品的性质和权限向相关部门领导递交申请报告；属非正常损耗的物料的【物料采购申请单】须附注公司相关领导审批的处理意见；9、公司的副总经理、总经理有对采购金额在10000元（不含）以下的采购审批权与超出权限的采购初审权，超出权限的采购金额必须报由公司董事长最后确认与审批；10、财务经理、总经理、董事长负责房屋建筑物、机械设备、运输设备等等大宗物资购进的审核、审计与审批工作；11、财务部负责对公司所有物料采购价格的审查、审计、付款审核与支付工作；12、品质部负责对所有的生产材料、辅料、外购产品成品的质量审核与验收工作；13、各采购经办人员负责索要物料采购的发票，办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。