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业务员收款守则-关键字文秘□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
:网第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□收款票期规定第八条依客户的区别规定如下(一)直接客户以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
业务人员收款制度条例作为一个企业，收款是一项极为重要的任务。
收款的质量直接关系到企业的运营效率和经济效益。
收款作为企业运营的一个基本环节，挑战着企业的资金管理和现金流问题。
因此，为了保障企业收款工作的顺利进行，制定一套完善的收款制度是必要的。
本条例将详细介绍公司的收款制度。
一、收款制度的目的本制度的目的在于：规范公司收款行为，加强对经营资金的管理，确保公司的经济效益，保证资金的安全性和收款的及时性。
二、收款人员的职责和权限收款人员是公司一线的重要运营人员，对公司的收款产生直接的影响。
他们的职责和权限如下：1. 负责完成公司委派的全部收款任务，并保证收据的完整性和真实性。
2. 核对收款人的身份和收款金额的准确性，拒绝非法的收款要求。
3. 统计当日的收款额度及可用现金余额，向财务部提供数据，并提醒财务部及时充值或转账。
4. 负责收款现金或支票，核对支票的真实性，并及时向财务部提供信息。
5. 每日将所收到的现金汇入公司指定账户，以确保资金安全性和流动性。
三、收款的流程1. 收款人确认收款金额，核对收款人身份，填写相关收据并开具发票。
2. 在担保人的监管下，收款人将现金或支票交于管理员，管理员在财务系统中记录并确认收到该笔款项。
3. 如有任何问题，应及时与客户及财务部门沟通，确保问题得到解决。
四、收款的管理1. 收款人员的数量应根据公司的具体需要，结合公司的规模和行业特点，经过合理规划才能确定。
2. 收款人员应具备良好的道德品质和职业素养，熟悉公司的相关业务，掌握收款技能，具有高度的敬业精神和责任意识。
3. 收款人员必须遵守公司的制度和规章制度，严格执行收款工作的有关规定。
4. 收款人员必须随时了解客户的收款状况和支付情况，及时向财务部门汇报收款情况和收款进度以便进行跟进和调整。
五、收款的审核和确认1. 收款部门应制定专门的收款审核和确认流程，确保审核和确认的严密性和真实性。
2. 收款人员在向客户收款后，应及时向财务部门和审核部门提供相关资料及支持。
向客户收款制度模板一、引言为确保公司财务的健康运营，规范向客户收款的行为，提高收款效率，减少坏账风险，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工在与客户进行业务往来中的收款行为。
二、收款流程1. 业务员在与客户达成销售意向后，应向客户出具正规发票，明确收款金额、收款方式和付款期限等事项。
2. 业务员在收到客户款项时，应向客户出具收款凭证，并确保款项金额与发票金额一致。
3. 业务员应及时将收款凭证交财务部门进行核对、登记，确保财务数据的准确性。
4. 财务部门应定期对收款凭证进行审查，确保收款行为的合规性。
三、收款方式1. 现金收款：客户支付现金时，业务员应核对现金金额，确认无误后，及时将现金交财务部门。
2. 银行转账：客户通过银行转账支付时，业务员应核对银行转账记录，确认款项到账后，及时将转账凭证交财务部门。
3. 支票收款：客户支付支票时，业务员应核对支票金额，确认无误后，及时将支票交财务部门。
四、收款时间1. 业务员应在与客户约定的付款期限内积极收款，确保款项及时到账。
2. 若客户逾期支付，业务员应及时提醒客户支付款项，并采取适当措施追讨欠款。
五、坏账处理1. 对于长期未收回的应收款项，业务员应进行坏账评估，并将评估结果报告给公司领导。
2. 公司领导根据业务员提供的坏账评估报告，决定是否确认为坏账，并对坏账进行处理。
六、收款风险控制1. 业务员在与客户签订合同时，应认真审查客户的主体资格、信用状况和付款能力，评估收款风险。
2. 业务员应密切关注客户的经营状况，及时发现潜在的收款风险，并采取措施降低风险。
3. 财务部门应定期对收款情况进行分析，发现异常情况，及时报告给公司领导。
七、违规处理1. 如有员工违反本制度，造成公司损失的，公司有权追究其法律责任，并要求其承担相应的经济责任。
2. 如有员工涉嫌贪污、受贿等违法行为的，公司应立即向有关部门报告，并配合有关部门进行调查。
八、附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
业务员现金收款管理制度1 1．目的为规范企业的现金货款管理，防范在收现金货款管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。
2．范围本制度适用于上海新利恒本部及所属各子（分）公司。
3．原则公司收取客户租赁款，除私人客户、现买单业务、上门催收货款并且只能支付现金租赁款外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。
4．收现金租赁款总体规定4.1 业务员收取现金之前，应填写现金收款申请表（见附件），经公司总经理审批同意后方可办理现金收款。
4.2 现金收取规定4.2.1本地区的现金收款，应由公司出纳随同业务员前往办理，出纳应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，收取客户现金后，出纳开具盖有公司财务章的收款收据。
4.2.2 本地区的现金收款，由于特殊原因，出纳不能随同业务员前往现场收取现金时，业务员凭现金收款申请表到出纳处办理借出收款收据的手续，并在现金收款申请表中注明借出的收款收据的编号，收到现金后业务员直接给客户开具公司的收款收据，收现金时，业务员应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，出现差错时，业务员要承担相应的责任，现金办理完毕后要及时向出纳归还收款收据。
4.2.3异地的现金收款，业务员应提前提交申请表并及时把收款申请表传真给公司出纳处，作为出纳给业务员开具公司的收款收据的附件。
4.2.4 业务员收取现金后应及时把货款汇入公司指定的帐户，及时通知出纳，发生的汇款费用，由公司承担。
4.2.5 出纳在接到业务员的汇款通知后，应及时查询到帐情况，货款到帐后与业务员通知的汇款金额进行核对，如有出入应及时与业务员联系，查找原因。
4.2.6 出纳与业务员通知的汇款金额核对无误后，给业务员开具公司的收款收据，交款单位为客户，并按实际业务填写业务内容，出纳应按留下的客户联系电话与客户接头，确认客户交来的货款真实、准确，如发现异常，应及时报告公司总经理和公司财务经理4.3 收款收据的填写要规范、齐全，如：收款日期、交款单位、收款金额、收款内容、等，同时业务员要签名、客户要签名并留下电话号码，收款收据一式三联，一联为客户联、一联为记帐联、一联为存根联。
业务员收款守则各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢□ 帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□ 收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□ 收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
业务收款管理制度一、前言为了规范公司业务收款管理工作，保障公司资金安全，提高公司资金使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、各级领导和员工。
三、收款流程1.收款凭证1.1 经销售人员与客户签订合同后，客户应及时付款，发票金额按客户付款金额开具发票。
1.2 客户付款后，财务应及时核对付款金额与发票金额是否一致，核对无误后，财务按客户付款金额登记收款凭证。
1.3 收款凭证应包括付款人的名称、付款金额、付款时间等基本信息。
2.收款方式2.1 公司接受的收款方式包括银行转账、现金等。
2.2 客户付款方式应与合同约定一致。
3.收款凭证存档3.1 收款凭证应按照时间顺序存档，并依据公司规定的档案保管期限妥善保存。
3.2 财务人员应定期对存档的收款凭证进行盘点，确保收款凭证的完整性和安全性。
四、收款管理1.款项监控1.1 财务部门应及时掌握客户付款情况，对逾期未付款的客户进行催款，确保公司资金的及时回笼。
1.2 对于逾期未付款的客户，应与销售人员、客户服务等部门密切合作，采取适当的措施催促客户及时付款。
2.账户管理2.1 财务部门应定期对公司银行账户进行核对并及时更新账务信息，确保账目的准确性和真实性。
2.2 对于公司内部资金往来，应建立明确的账户管理机制，严格执行资金往来流程，杜绝资金挪用的可能。
3.款项使用3.1 公司收到客户付款后，应及时安排用款，根据公司财务预算，合理分配款项。
3.2 对于需要使用资金的部门，应事先向财务部门提出用款申请，并在资金使用后如实报账。
五、内部控制1.权限管理1.1 设置不同级别的权限，对不同岗位的员工进行权限分配，明确各自的业务范围和权限范围。
1.2 对于涉及资金的操作，财务部门应建立完善的审批制度，确保资金流转合理、规范和安全。
2.风险防范2.1 对于可能存在的资金风险，应及时采取预防措施，建立健全的风险防范体系，确保资金安全。
2.2 对于公司内部可能存在的违规行为，应建立严格的监督机制，加强内部审计，遏制违规行为的发生。
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
）。
第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。
第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。
第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。
第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。
第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。
收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。
第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。
第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。
第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。
第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。
第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。
第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。
第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。
第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。
第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
业务员收款守则□ 帐单分发榜首条财务部帐款组依业务员类别收拾帐单，守时聚集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属自身的帐单，应当即以挂号寄回。
第三条客户要求存放帐单时，应填写“存放帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因存放帐单未获得客户签认致不能收款时，由业务人员担任补偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于拜访时如未能当即收款，则应获得客户于帐单上的签认，若未能获得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部请求获得邮局包裹追寻执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员担任补偿。
□ 收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条归于本市的直接将现金或支票连同收款日报表榜首、二、三联亲交出纳并获得签认。
第七条外埠区域的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入邻近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表榜首、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备检。
□ 收款票期规则第八条依客户的差异规则如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商铺：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超越公司的规则时，依下列方法核算收款成果。
(一)超越1～30时，扣该票金额20％的成果。
(二)超越31～60地利，扣该票金额40％的金额。
(三)超越61～90地利，扣该票金额60％的成果。
(四)超越91～120地利，扣该票金额80％的成果。
(五)超越121天以上时，扣该票金额100％的成果。
业务员收款守则
□帐单分发
第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序
第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□收款票期规定
第八条依客户的区别规定如下：
(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
□收取票据须知
第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
第十一条支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔。
第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，千万
不可代客户签名背书。
第十五条“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
(一)支票到期后，由公司以现金找还。
(二)另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一部分。
第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。
品味人生
1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。
33 我是一只蜜蜂，
在祖国的花园里，飞来飞去，不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕，在祖国的蓝天上，穿越千家万户，向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点，在祖国的原野上，从天而降，滋润干渴的禾苗;我是一株青松，在祖国的边疆，傲然屹立，显示出庄严的身姿。
10、母爱是一滴甘露，亲吻干涸的泥土，它用细雨的温情，用钻石的坚毅，期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点，而是一条流动的河，这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。
11、青春是盛开的鲜花，用它艳丽的花瓣铺就人生的道路;青春是美妙的乐章，用它跳跃的音符谱写人生的旋律;青春是翱翔的雄鹰，用它矫健的翅膀搏击广阔的天宇;青春是奔腾的河流，用它倒海的气势冲垮陈旧的桎梏。
12、失败，是把有价值的东西毁灭给人看;成功，是把有价值的东西包装给人看。
成功的秘诀是不怕失败和不忘失败。
成功者都是从失败的炼狱中走出来的。
成功与失败循环往复，构成精彩的人生。
成功与失败的裁决，不是在起点，而是在终点。
13、母爱是一缕阳光，让你的心灵即便在寒冷的冬天也能感受到温暖如春;母爱是一泓清泉，让你的情感即使蒙上岁月的风尘仍然清澈澄净。
14、不要吝惜自己的爱，敞开自己的胸怀，多多给予，你会发现，你也已经沐浴在了爱河里。
15、奉献是爱心，勇于付出，你一定会收到意外之外的馈赠。
16、人生就像一条河，经历丰富，才能远源流长。
伟大的一生，像黄河一样跌宕起伏，像长江一样神奇壮美。
人生就像一座山，经历奇特才能蔚为大观。
伟大的一生，像黄山一样奇峰迭起，像泰山一样大气磅礴。
经历就是人生的硎石，生命的锋芒在磨砺中闪光;经历就是人生的矿石，生命的活力在提炼中释放。
经历就是体验，经历就是积淀。
没有体验就没有生存的质量;没有积淀，就没有生存的智慧。
人生的真谛在经历中探寻，人生的价值在经历中实现。
17、生命不是一张永远旋转的唱片;青春也不是一张永远不老的容颜。
爱情是一个永恒的故事，从冬说到夏，又从绿说到黄;步履是一个载着命运的轻舟，由南驶向北，又由近驶向远。
18、过去与未来，都离自己很遥远，关键是抓住现在，抓住当前。
19、采一点晨曦，装点一天的清新，捧一把阳光，温暖一季的心情。
雨中潇洒走一回，去释放心底的罗曼蒂克。
一段白云下的遐想，找回的是心灵空间的宽广和飞翔。
听一曲欢快流畅音乐，脸上没有了忧郁的浮云，心中燃烧着一团艳阳。
把笑意写在脸上，人生四季的良辰美景，即如小桥流水，也如风清月明!
20、生命本是一场漂泊的漫旅，遇见了谁都是一个美丽的意外。
我珍惜着每一个可以让我称做朋友的人，因为那是可以让漂泊的心驻足的地方。
有时候会被一句话感动，因为真诚;有时候会为一首歌流泪，因为自然。
要快乐，不止此时，而是一生!。
