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受控制度文件清单1.行政管理制度文件清单：a.公司章程b.组织架构文件c.人力资源管理制度d.财务管理制度e.采购与供应管理制度f.设备管理制度g.工作流程与流程控制制度h.资产管理制度i.内部审计制度j.企业文化建设制度2.人力资源管理制度文件清单：a.招聘与录用制度b.员工培训与发展制度c.员工薪酬与福利制度d.员工绩效考核与激励制度e.员工假期与休假制度f.员工离职与解聘制度g.公司纪律与奖惩制度h.员工安全与健康管理制度3.财务管理制度文件清单：a.会计核算与报表制度b.预算与成本管理制度c.资金管理制度d.税务管理制度e.资产与负债管理制度f.利润分配与股东权益管理制度g.内部控制与审计制度h.财务风险管理制度4.采购与供应管理制度文件清单：a.供应商评估与选择制度b.采购流程与合同管理制度c.物料管理与库存控制制度d.供应商关系管理制度e.物流与运输管理制度5.设备管理制度文件清单：a.设备采购与验收制度b.设备维护与保养制度c.设备报废与更新制度d.设备安全与操作规范制度6.工作流程与流程控制制度文件清单：a.业务流程管理制度b.流程控制与优化制度c.决策流程与授权制度d.信息流与文档管理制度7.资产管理制度文件清单：a.固定资产管理制度b.无形资产管理制度c.库存资产管理制度d.资产清查与报废制度e.资产保险与安全管理制度8.内部审计制度文件清单：a.内部审计流程与程序制度b.内部审计报告与汇报制度c.内部审计发现与整改制度9.企业文化建设制度文件清单：a.企业愿景与价值观制度b.企业行为准则与道德规范制度c.内外部沟通与协作制度d.员工参与与奖励制度以上清单列举了一些常见的受控制度文件，具体情况可以根据组织的需求和特点进行调整和完善。
这些文件对于企业的正常运营和规范管理起着重要的作用，并能够确保行为一致性、遵守法规和规定，并提供相应的参考和指导。
每个制度文件都应该经过定期的审查和更新，以适应企业的变化和发展。
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
受控文件总清单受控文件总清单一、引言受控文件总清单是指对一个公司或组织内的所有文件进行归类、编号和记录的清单。
这份清单对于保证文件管理的规范性、整洁性和可追溯性非常重要，同时也有助于提高办公效率、减少文件的丢失和损坏风险。
本文将详细介绍一个受控文件总清单的样例，以便各个公司或组织在制定自己的文件清单时有一个参考。
二、文件总清单结构文件总清单通常由以下几大部分组成：文件编号、文件名称、文件存放位置、文件责任人、文件创建时间、文件更新时间、文件状态等。
具体的清单结构可以根据公司或组织的需求进行调整和修改。
三、公司文件总清单样例下面是一个公司文件总清单的样例，仅供参考：编号名称存放位置责任人创建时间更新时间状态1 公司章程行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用2 组织机构图行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用3 员工手册人力资源部人力资源部 2021-02-012021-06-01 启用4 安全规程安全办公室安全部 2021-03-01 2021-07-01 启用5 公司业务流程业务部业务部 2021-04-01 2021-08-01 启用6 会议纪要行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用7 合同模板行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用8 文案宣传材料行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用……四、文件清单维护与更新针对文件总清单的维护和更新，公司或组织可以采用以下措施来确保其持续有效和准确性：1.定期审查：每季度或每年都应该对文件总清单进行审查，删除已过期或不再需要的文件，并添加新创建的文件。
2.责任人管理：每个文件都应该有明确的责任人，他们负责文件的存储、更新和备份，同时也负责在文件删除或更新后及时更新文件清单。
3.文件标识：在每个文件的存放位置上应该标明清晰的编号，并将此编号在文件总清单中相应列出，以方便快速查找和追溯文件。
受控文件清单概述：受控文件清单是一个组织或机构用来管理和跟踪其所有受控文件的工具。
该清单包含了文件的基本信息，如文件名称、版本号、作者、创建日期等，以及文件的存储位置和访问权限。
通过维护受控文件清单，组织可以更好地管理其文件资产，并确保文件的完整性、可用性和安全性。
清单结构：受控文件清单通常以电子表格的形式进行维护，每个文件都有一行记录。
以下是一个典型的受控文件清单的结构：1.文件名称：文件的名称或标题。
2.文件版本：文件的版本号或标识符。
3.文件类型：文件的类型或类别，如文档、图像、音频等。
4.文件描述：对文件内容的简要描述。
5.文件作者：文件的创建者或所有者。
6.创建日期：文件的创建日期或最后修改日期。
7.存储位置：文件的存储位置，可以是服务器路径、文件夹路径或URL。
8.访问权限：文件的访问权限，如只读、读写或仅限特定用户组等。
9.备注：对文件的额外说明或备注。
清单维护：为了确保受控文件清单的准确性和实用性，以下是一些维护清单的最佳实践：1.定期更新：清单应当定期更新，以反映最新的文件状态和信息。
当有新文件创建或旧文件修改时，应及时更新清单。
2.版本控制：对于需要经常更新的文件，应使用版本控制系统来管理文件的不同版本，并在清单中记录相应的版本号。
3.文件备份：对于重要的文件，应定期进行备份，并在清单中记录备份的位置和日期。
4.审查和审计：定期审查清单，确保所有文件都得到妥善管理，并进行定期审计以验证文件的完整性和安全性。
5.权限管理：确保只有授权的人员能够访问和修改受控文件清单，以防止未经授权的访问和篡改。
受控文件清单的好处：维护一个受控文件清单可以带来以下好处：1.文件可追溯性：通过清单，您可以追踪文件的创建、修改和访问记录，以便在需要时查找特定版本或恢复文件。
2.管理文件资产：清单帮助组织更好地管理其文件资产，包括文件的数量、类型和位置等信息，以便更好地进行文件管理和规划。
3.提高工作效率：清单可以帮助员工快速找到所需的文件，减少时间和精力在文件查找上的浪费。
文件管理制度1、为了确保质量管理体系活动有关的文件和重要资料都能得到有效控制，保证对质量管理体系运行起重要作用的各环节均得到有效版本，防止使用已作废和失效文件。
并明确文件管理的范围、职责、流程和方法。
2、职责（1）办公室为质量管理体系文件和上级来文、内部发文控制的主管部门，负责文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等。
（2）工程部为技术性文件控制的主管部门，负责技术文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等，确保国家、行业、地方标准和施工规范的适用和现行版本。
(3)各部门负责本部门文件的接收、贮存、保管、查阅、使用等工作。
3、管理要求3.1文件的分类:适用于与质量管理体系所要求的文件的控制。
受控文件的范围：（1）质量管理体系文件；（2）与工程有关的技术性文件；（如：招标文件、合同、施工方案、图纸等）（3）与电脑有关的专业应用软件；（4）与体系运行有关的外来文件。
（如：适用的法律法规、政府的有关来文、外来的施工规范和验收标准等）3.2管理手册的编写:管理者代表组织小组编写管理手册。
部门主管领导下属编写其主管要素的制度文件和相关的文件，并负责审核后报管理者代表审核（如管理手册、制度文件由管理者代表审核，总经理批准。
其它文件由各主管负责人审核，管代批准。
3.3文件的批准和颁布3.3.1文件发布前应由授权相关人员审批其适用性，并署名、注明审批日期。
确定分发范围和适用的施工项目等（包括外来文件）。
并使其均在受控状态，应确保：（1）各职能部门和施工现场都必须使用有效版本的文件；（2）发放的受控文件必须做出“受控”标记，每份文件只有一个分发号；（3）及时撤出失效或作废文件需留用，作参考的作废文件要加注“作废保留”字样的明显标识方可留用；（4）文件的破损或丢失应提出申明并及时到主管部门更换，对法律和积累知识为目的保留已作废的文件，由办公室归档保存，并加注相应的标识。
