材料管理制度范本_1

工地材料管理制度范本第一章总则一、为规范工地材料管理，保证施工进度和质量，提高工程管理水平，制定本制度。

二、本制度适用于本单位所有工地的材料管理工作。

第二章材料的进库管理一、材料入库前，应按照材料的种类、规格、型号、数量等进行登记，并填写入库单。

二、入库单应由仓库管理员和负责采购的人员共同签署，并将入库单交给仓库管理员。

三、仓库管理员在收到入库单后，应按照材料的入库时间，依次排放并分类存放。

四、材料入库后，应及时进行质量检验，并在材料上标注检验日期和检验人员签名。

五、材料入库后，仓库管理员应及时更新库存记录，并将库存情况报告给相关部门。

第三章材料的出库管理一、材料出库前，应填写出库单，并由领料人员和仓库管理员共同签署。

二、仓库管理员在收到出库单后，应核对材料的种类、规格、型号、数量，并准予出库。

三、材料出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，并将库存情况报告给相关部门。

四、材料出库后，领料人员应及时将材料送到指定的施工现场，并保证材料不丢失和损坏。

第四章材料的使用管理一、施工现场使用的材料应按照设计要求和施工方案进行使用，不得随意更换或浪费。

二、施工单位应加强对施工现场材料的管理，做到分类存放，定期检查和清点。

三、发现材料存在质量问题的，应及时报告给相关部门，并进行调查和处理。

四、临时存放的材料应放置在规定的区域，并由专人进行管理。

第五章材料的报废管理一、材料在使用过程中如出现质量问题或损坏，应及时进行报废处理。

二、报废材料应填写报废单，并由仓库管理员和负责采购的人员共同签署。

三、报废材料应交由专人进行分类、清点和销毁处理，不得随意丢弃。

四、报废材料的销毁情况应及时记录，并报告给相关部门。

第六章材料的盘点管理一、每年年末，应对仓库中的材料进行盘点，并填写盘点表。

二、盘点工作由仓库管理员和负责采购的人员共同进行，并由相关部门进行核对。

三、盘点中发现材料丢失或差异的，应立即报告给上级领导，并进行调查和处理。

材料科室规章制度模板范本第一章总则第一条为规范材料科室的管理工作，保障材料科室的正常运转，特制定本规章制度。

第二条材料科室是公司的重要部门，负责公司的原材料采购、仓储管理等工作，必须严格遵守本规章制度。

第三条材料科室全体员工必须认真遵守本规章制度，如有违反者，将受到相应的处罚。

第四条材料科室的管理人员必须严格执行本规章制度，对于管理不善造成的问题，将承担相应的责任。

第二章材料采购管理第五条材料科室的工作人员必须按照公司的采购政策，选择符合质量标准的供应商，进行材料采购。

第六条所有材料采购必须按照合同规定的价格和数量进行，不得擅自变更。

第七条采购人员必须按照公司的相关规定进行比价和谈判，确保公司的利益最大化。

第八条采购人员必须及时向材料科室主管汇报采购情况，并做好相应的记录。

第九条材料采购必须遵守相关的法律法规，不得参与任何违法行为。

第十条对于材料采购中出现的质量问题，必须及时处理并追究责任。

第三章仓储管理第十一条材料科室必须建立完善的仓储管理制度，确保材料的安全和有序管理。

第十二条仓库管理员必须按照规定的流程，对材料进行入库和出库的管理，严格按照库存清单进行盘点。

第十三条仓库管理员必须保持仓库的整洁和干净，定期进行清理和消毒。

第十四条对于货物的质量问题，仓库管理员必须及时处理，并追究责任。

第十五条对于仓库的安全问题，仓库管理员必须加强巡查和监控，确保仓库内部的安全。

第四章绩效考核第十六条材料科室的绩效考核必须按照公司的相关规定进行，对于绩效不合格的人员，将采取相应的处罚措施。

第十七条绩效考核必须包括工作成绩、工作态度、团队合作等方面的评估。

第十八条绩效考核必须实行公开、公平、公正的原则，确保评价的客观性和公正性。

第十九条对于绩效考核中出现的问题，必须及时整改并向公司领导作出说明。

第五章处罚措施第二十条对于违反本规章制度的行为，必须给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过等处罚措施。

第二十一条对于严重违反本规章制度的行为，如造成公司损失或影响公司声誉的，将给予严厉处罚，甚至开除。

原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。

否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。

否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。

为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。

下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。

一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。

生产材料管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范和提高企业生产材料的管理水平，有效控制材料的采购、储存、使用和报废等环节，确保生产材料的合理利用和有效管理。

适用于企业内部所有涉及生产材料的相关部门和人员。

二、管理责任1. 生产材料管理部门具有制定材料管理制度的责任，并且负责对材料的分类、编码、储存和使用等方面进行管理。

2. 各部门在生产材料的采购、领用、使用和报废过程中，应严格按照本制度规定的程序和要求进行操作，并确保材料的正确使用和合理消耗。

三、材料的采购1. 材料采购应根据企业的生产计划和需求情况进行，需向采购部门提出采购申请，并提供准确的材料规格、数量和质量要求等信息。

2. 采购部门应依据供应商的信誉、价格、质量和交货期等因素进行供应商的选择，确保材料的可靠供应。

3. 对于采购合同中约定的保质期，采购部门应及时向质量管理部门咨询，并将相关信息及时告知供应商。

4. 采购部门应建立严格的材料验收制度，确保所采购的材料符合质量要求。

四、材料的储存与保管1. 材料的储存应按照规定的仓库进行分类存放，并进行编码标识。

2. 仓库管理人员应定期检查库存情况，及时调整货架和保证仓库的整洁。

3. 严禁将已损坏或过期的材料入库，确保库存材料的质量和可用性。

4. 储存材料的保管人员应按需领取，并填写领用单，并保证材料的准确使用和合理消耗。

五、材料的使用1. 使用材料的部门应按照生产工艺要求和合理计划使用，避免浪费和过度消耗。

2. 严禁私自将材料用于非生产目的，杜绝任何形式的盗窃、挪用和浪费行为。

3. 对于使用材料产生的废料和废品，应及时进行分类、包装和交付给相应部门进行处理，并填写相应的废料处理单。

六、材料的报废1. 对于超过保质期、无法使用或达到报废标准的材料，应及时报废处理。

2. 报废材料的处理应严格按照相关规定进行，确保不影响环境和健康。

3. 报废材料的处理记录应准确填写，并由相关部门进行审核和存档。

七、制度执行和考核1. 生产材料管理部门应建立健全的制度执行和考核机制，确保各部门和人员按规定操作。

原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。

2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。

3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。

4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。

5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。

6、对变质、过期原料应及时处理。

7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。

8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。

对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。

服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。

_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。

2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。

采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。

车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。

为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。

4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。

5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。

材料限额管理制度第一章总则为了规范企业内部材料使用，提高资源利用效率，制定本《材料限额管理制度》（以下简称“本制度”）。

本制度适用于企业内部使用的各类材料，包括但不限于办公用纸、文具、办公设备耗材等。

所有员工都应严格遵守本制度，否则将受到相应的纪律处分。

第二章材料限额2.1 材料申领限额根据各部门的实际需要，企业将根据工作量、部门职能以及历史实际使用情况，设定相应的材料申领限额。

各部门负责人应按照分配的材料限额进行合理的申领，并确保材料的节约使用。

2.2 材料领取流程2.2.1 员工应在材料存放领用处填写材料领取申请单，注明所需材料类型、数量及用途，并由部门负责人审批。

2.2.2 经批准后，员工凭借材料领用申请单到领用处领取所需材料。

领用人员应认真核对领用单上的信息，一旦领用，对材料的保管和正确使用负责。

2.2.3 领用人员应在领用处登记材料的领用日期、领用数量等信息，并及时报告部门负责人进行备案。

2.3 材料限额调整2.3.1 部门负责人应定期评估并核实实际使用情况，根据实际需求及材料的浪费情况，提出材料限额调整建议。

2.3.2 材料限额调整需经企业领导批准后方可执行。

2.3.3 材料限额调整应及时通知相关部门及员工，并对调整的原因及影响进行解释和说明。

第三章考核标准3.1 材料使用考核3.1.1 部门负责人应对本部门的材料使用情况进行定期审核，并将审核结果报告给企业领导。

3.1.2 审核内容包括但不限于：材料领用是否符合实际需要、材料使用是否合理、材料浪费情况等。

3.1.3 审核结果将作为部门绩效考核的重要依据，对于材料使用严重浪费的部门，将作出相应处罚。

3.2 材料库存考核3.2.1 企业将定期进行材料库存盘点，对各部门的库存情况进行监督和考核。

3.2.2 盘点内容包括但不限于：库存材料的种类、数量、过期情况等。

3.2.3 各部门应及时整理与清点材料库存，并保证与实际库存情况保持一致。

3.3 考核奖惩3.3.1 对于材料使用合理、节约情况良好的部门，企业将给予适当激励措施，如奖金、荣誉称号等。

材料进场管理制度企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡____进货。

原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。

企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。

原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》(gb/t25181)有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。

企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。

原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。

原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。

(一)水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。

对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。

水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；(二)掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。

掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；(三)集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。

堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。

堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；(四)外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。

对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。

第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。

同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。

砂浆生产管理制度：化验室会同有关部门指定的重要质量控制方案，经总工程师或管理者代表批准后执行。

化验室负责监督、检查上述方案的实施。

预拌砂浆的生产过程制应采用电脑程序控制，计量应采用电子称，并定期对计量称进行校准。

为保证预拌砂浆的质量，配料岗位应根据化验室下达的配方通知单要求进行配料。

材料管理制度一、总则为规范和加强单位物资管理工作，科学合理利用和管理单位的各类物资，提高物资的使用效率和管理水平，特制定本制度。

二、管理范围适用范围：物业管理部门全体干部职工；单位所属设施、设备的管理者。

三、管理原则1、严格遵守国家有关法律法规，坚持依法合规，坚决打击偷窃、侵占单位物资的行为。

2、遵守公平、公正、透明的原则，加强物资采购、领用、发放、归还等环节的监督管理，杜绝腐败现象的发生。

3、统筹考虑物资的质量、价格、服务态度等综合因素，注重物资的性价比，以满足单位的需求为宗旨。

4、加强仓库的管理，做到分类储存、定期盘点、保管有序，确保物资的安全和完整。

5、建立健全的物资管理制度，明确职责分工，做到人人有责、层层负责，形成良好的管理氛围。

6、充分发挥物资管理人员的专业技术优势，提升物资管理水平和服务质量，为单位的各项工作提供有力支撑。

四、管理责任1、领导负责制：物业管理部门主要负责人对物资管理工作负总责，组织协调各项工作，定期检查和评估工作进展。

2、部门负责制：各部门部门负责人对本部门的物资管理工作负责，组织协调本部门的物资采购、领用、发放、归还等工作。

3、岗位责任制：各物资管理人员要按照分工负责的原则，认真履行本岗位的职责，确保本职工作不出问题。

五、管理流程1、物资采购流程（1）需求审批：各部门按照自身需求提出采购计划，经上级审批后方可执行。

（2）招标采购：根据采购计划，按照国家招标采购规定进行采购活动，确保公平竞争。

（3）签订合同：经过评标确定供应商后，双方签订采购合同，明确采购内容、价格、数量、交付方式等。

（4）验收入库：自卖方交货之日起，由购买方对物资进行验收，合格后方可入库。

2、物资领用流程（1）申请领用：各部门根据自身需求提出领用申请，经主管领导审批后方可执行。

（2）发放物资：物资管理人员按需求发放物资，做好记录和归档工作。

3、物资归还流程（1）使用完毕：物资使用完毕后，及时上报领导并提出归还申请。

材料领用管理制度第____条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。

第____条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

第____条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。

第____条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。

超出存货领料限额的，应当经过特别授权。

第____条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。

属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。

第____条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。

第____条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。

第____条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。

发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。

对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。

第____条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需有仓库库管员、统计员的签章。

第____条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。

第____条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。

第____条对领用原材料进行核算时，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“原材料”、“包装物”等科目。

第____条本制度由仓储部负责制定与修订，其中核算、账务处理的条款由财务部解释。

材料领用管理制度（二）第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。

材料使用管理制度1. 定义与适用范围本制度适用于公司内部各部门及员工对材料的使用、保管和管理。

材料指公司所属各类办公用品、劳动保护用品、耗材以及其他相关物资。

2. 管理标准2.1 材料申请与审批1.员工需要使用材料时，应向所属部门提出申请，并认真说明使用目的、使用数量和使用时间等相关信息。

2.部门负责人应对申请进行审批，并依据实际需求合理掌控材料使用数量。

3.对于特别情况需要紧急使用材料的情况，员工应向所属部门提出紧急申请，经部门负责人审批后方可使用，并在申请后尽快补充正式申请材料。

2.2 材料分发与保管1.部门负责人在审批通过后，应将所需材料依照数量、类型进行分发，并记录材料分发情况。

2.各部门应建立材料保管库，确保材料的安全保管，并进行定期盘点。

3.材料库存不得超过实际需要量，如有过剩或闲置物资，应适时调整并报告上级主管部门。

2.3 材料使用与归还1.员工在使用材料时应依照所申请的数量和用途进行使用，不得私自挪用、挥霍或私自销售。

2.使用材料后，员工应适时整理、清点，并保持材料的良好状态。

3.材料归还由领用人员负责，应按时归还所使用的材料，并经部门负责人确认后方可归还材料库。

2.4 材料损耗与报废1.员工在使用材料时应注意节省合理使用，不得有挥霍行为。

2.对于由于正常使用导致的材料损耗，员工应适时向部门负责人报备并做好记录。

3.对于由于质量问题、过期或其他原因导致的材料报废，员工应适时向部门负责人报告，由部门负责人进行处理。

3. 考核标准3.1 使用管理考核1.按时提交材料使用申请和归还材料符合率。

2.材料损耗率低于部门平均水平。

3.不违反相关材料使用管理制度的规定。

3.2 材料审批管理考核1.审批材料精准率。

2.审批材料适时性。

3.审批合理性和合规性。

3.3 材料保管管理考核1.材料库存合理性和精准性。

2.定期盘点完成情况。

3.异常情况适时处理。

3.4 材料报废管理考核1.报废材料处理适时性。

公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。

本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。

二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。

2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。

3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。

三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。

2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。

四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。

2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。

五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。

2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。

六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。

2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。

七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。

2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。

八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。

2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。

九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。

材料进场管理制度范本1、所有原材料进场前，应随车提供出厂批号及质量保证书。

钢筋、水泥查质保书并实验合格。

砂、石进场对货源的规格区进行抽样，当变更货源时应先做试验，合格材料方可组织进场。

2、进场材料应有专人负责收货，分别建立台账，分规格、品种，产地分别堆放，并有明显挂牌标志。

3、进场后按批号取样送试验室检验。

合格后挂合格标志显示其试验合格。

4、原材料进场应堆放整齐，便于分区，现场文明。

5、进场原材料应由专人验收，专人建账，专人发放，发料应核对材料规格、品种、性能清楚。

并做到收支相等，账物相符。

6、砂、石材料的堆放和堆场要求。

a、砂、石分品种、规格、产地分别堆放。

b、场地应平整，并有一定坡度，保证排水通畅。

7、水泥堆放。

a、包装水泥应分品种、标号、厂名、出厂日期和批量，分别堆放。

b、堆垛高度以六至八袋为宜，各品种应有不小于70cm的通道。

c、四周垫高20cm以上，应防止雨水从四周浸入和湿气重使水泥受潮。

d、水泥按批量组织进场堆放时间不得超过三个月。

8、钢筋和半成品的堆放。

a、钢筋进场应分品种规格、生产厂家、批号分别堆放，不得混堆。

b、进入堆场按品种、规格、生产厂家及质保书神力编号建立台账。

c、取样送试验室抽检，合格后标牌。

d、发货人根据领料单规定的品种、规格及数量发货。

e、对试验不合格的钢筋应进行复检，复检不合格报公司供应部门，移作他用。

f、上诉程序负责去向否者以失职论处，按造成损失大小，追究管理人员的经济行政责任。

g、原材料试验的数据应纳入技术档案。

h、堆场应设支墩，堆放整齐，防止锈蚀。

北京城建集团有限责任公司邯郸市新客运站站前广场及配套设施工程总承包部____年____月____日材料进场管理制度范本（二）1、对进场材料的外观、包装、规格、尺寸、数量等进行检查，现场材料验收要认真核对，包括送料签认单、产品质量说明书、实验报告、备案证明等。

并保证所提供证明材料的真实性与实物的一致性。

当质量证明文件为复印件时，应符合下列规定：①复印件应当由提供单位盖章②由经手人签字③注明复印日期。

零星材料管理制度范文一、制度正文第一章总则1.0目的规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升零星采购质量和效率。

2.0采购范围除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需材料或低值易耗品等。

3.0职责3.1使用部门负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。

3.2采购专员负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。

第二章具体内容1.0采购申请1.1使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”，经批准后到物料仓库领取。

1.2对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写《零星材料采购申请单》(须注明用途、数量、要求到货日期等)，经领导批准后，递交给采购专员申请采购。

1.3原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。

如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。

2.0采购审核2.1各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核；2.2审核关键点主要为。

正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。

3.0采购办理3.1采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。

3.2在实施采购时，应本着5r(适质、适量、适价、适地)的原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。

3.3对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。

对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。

3.4合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。

对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。

3.5对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。

对于供应商的报价，应定期进行再评估。

班组材料管理办法范本第一章总则为了规范班组材料管理工作，提高班组工作效率，保证项目的顺利进行，制定本班组材料管理办法。

第一条本办法适用于班组内部材料的接受、存放、使用、报废等环节管理。

第二条班组材料由班组负责人统一管理，班组成员必须遵守本办法的规定。

第三条班组材料必须有详尽的登记册，用于记录材料的进出情况、使用情况及报废情况。

第二章材料的接受和登记第四条班组负责人负责接收材料，并对每一批次的材料进行详细的登记。

第五条接收材料时，必须进行验收，确保材料的质量和数量与采购合同一致。

第六条验收合格的材料，应立即记录入库，并对其质量进行分类标记，以便于使用。

第七条入库登记表应包括以下内容：材料名称、规格型号、产地、供应商、数量、单位、采购单价、金额、验收人等。

第三章材料的存放和使用第八条材料必须按规定放置在指定的存放区域，并严格按照类别进行标记。

第九条材料必须妥善保管，禁止私自挪动、借用或擅自调换。

第十条使用材料时，必须填写领用单，并经班组负责人审批。

第十一条使用材料时，必须按照先进先出的原则，优先使用库存时间较长的材料。

第四章材料的报废和处置第十二条材料损坏、过期或质量不符合要求的，应及时报废。

第十三条报废材料必须填写报废单，并注明原因、数量、单位、采购日期等相关信息。

第十四条报废材料必须进行统一处置，一律交由专门单位负责处理或销毁。

第五章材料管理的责任和考核第十五条班组负责人是材料管理的责任人，必须保证材料的安全和使用合理。

第十六条班组负责人应定期检查材料存放情况，确保存放是否规范、安全。

第十七条班组负责人应定期进行清查材料，登记更新材料的进出情况。

第十八条对于违反本办法的行为，班组负责人有权采取相应的纪律措施，并及时报告给项目负责人。

第六章附则第十九条本办法由班组负责人负责解释和修订。

第二十条本办法自颁布之日起实施，并进行持续的监督和改进。

第二十一条本办法未尽事宜由班组负责人进行补充规定。

材料出入库管理制度一、目的和适用范围为了规范材料的出入库管理，确保材料的安全和准确性，提高物资管理效率，制定本制度。

本制度适用于全公司各部门和岗位。

二、管理责任1. 公司材料管理部门负责制定和执行材料出入库管理制度，监督各部门和岗位的材料出入库行为。

2. 各部门负责人要贯彻执行材料出入库管理制度，做好材料出入库的统一管理和监督。

三、材料出库管理1. 出库人员必须提前填写《材料出库申请单》，经主管审核签字后方可出库。

2. 出库人员根据出库申请单到材料仓库领取材料，出库时要与申请单上的材料种类、规格、数量和实际出库的材料核对无误。

3. 出库人员要填写《材料出库记录单》，对出库情况进行记录。

4. 出库人员在领料后要将领取的材料送至使用部门，并由使用部门签字确认收到。

四、材料入库管理1. 采购材料要按照采购合同的规定进行验收，并填写《材料验收单》。

2. 验收人员要核对采购合同上的材料种类、规格、数量和实际验收的材料是否一致，并填写《材料验收记录单》。

3. 验收合格的材料会计部门进行入账并打上入库标识。

验收不合格的材料要及时通知供应商，并进行退货处理。

4. 其他入库材料，如公司内部调拨、维修材料等，要填写入库申请单，并经主管审核签字后方可进行入库。

五、材料库存管理1. 材料库存要进行定期盘点，盘点周期为每年一次，具体时间由材料管理部门确定。

2. 盘点时要将实际库存数量与账面库存数量进行对比，发现差异要及时调查原因并进行整理核对。

3. 盘点后要填写《材料库存盘点记录单》并及时上报材料管理部门。

六、材料报废管理1. 使用部门发现材料有损坏、过期等情况时，要填写《材料报废申请单》。

2. 报废申请单要经过主管审核签字后方可进行报废。

3. 报废材料要进行严格的标识和分类处理，禁止私自处置。

4. 报废材料要及时通知材料管理部门，由材料管理部门进行处理。

七、材料借用管理1. 需要借用材料的部门要填写《材料借用申请单》。

工程材料管理制度为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据公司实际情况，特加予修订完善材料管理办法。

一、部门、人员职责公司建立材料部，设材料部长、材料员各一人。

负责工作主要为：对公司、各项目材料部的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。

各项目部设立项目材料部，设材料经理(材料员)、仓管员、收料员(看场员)、电算化仓管岗位。

负责工作主要为：各项目工程材料的询价、招标、合同签订、采购；材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料账册的建立、完善；材料日常安全的保管。

二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则。

采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。

2、大宗材料采购共同评审的原则。

单项金额超过____万元以上的材料采购，须由公司副总经理、财务部、材料部、审计合约部等相关部门组成评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。

3、适质、适量原则。

对技术要求较高的材料，进行市场考察须有项目经理或工程技术人员的参加指导确认。

每月按照采购计划进行适量采购，材料采购总量不得超过预算部计算的预算量，如有超出，须提前书面报告。

4、清廉自持原则。

对采购过程中发生的回扣必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。

三、计划与采购1、工程项目部组建确定后，项目经理应参照预算部计算的工程用料数据，____材料、技术(施工)人员制定每月材料采购计划。

下月材料计划在当月____日前提报。

2、原则上规定主材由公司材料部统筹安排，项目部材料经理(材料员)负责具体采购。

辅材由项目部材料经理(材料员)采购，或经同意后由分包方采购。

材料(含主辅材、现金或转账购买的)均要按设计、监理要求、现场需要进料。

绝不允许不合格的材料进入现场，一经发现立即清除。

工程材料管理规章制度一、总则1. 为了加强工程材料的管理，确保材料质量，降低成本，提高经济效益，特制定本规章制度。

2. 本规章制度适用于公司所有在建工程项目的材料管理工作。

3. 材料管理应遵循公平、公正、高效的原则，确保材料供应的及时性和质量的可靠性。

二、材料采购1. 材料采购前，必须进行市场调研，比较不同供应商的价格、质量和服务，选择性价比高的供应商。

2. 采购合同应明确材料的规格、数量、价格、交货期限、质量要求等条款。

3. 对于大宗材料和重要材料的采购，应经过项目负责人审批。

三、材料验收1. 材料到场后，应由专人负责验收，对照采购单和合同进行核对。

2. 验收时应注意检查材料的外观质量、规格尺寸、数量等是否符合要求。

3. 对于不合格的材料，应立即与供应商联系，按照合同约定进行处理。

四、材料存储1. 材料应分类存放，易燃易爆、有毒有害材料应单独存放，并做好相应的安全防护措施。

2. 存储区域应保持干燥、通风，防止材料受潮变质。

3. 定期对存储的材料进行盘点，确保账物相符。

五、材料使用1. 材料的领用应由施工班组提出申请，经过项目负责人审核批准后方可领用。

2. 施工中应合理使用材料，避免浪费，对于剩余材料应及时回收利用。

3. 使用过程中如发现材料质量问题，应立即停止使用，并报告项目负责人处理。

六、材料核算与结算1. 材料使用完毕后，应及时进行核算，确保材料用量的准确性。

2. 材料费用的结算应根据实际使用量和合同约定进行，避免超支。

3. 对于节约的材料，应给予相应的奖励，鼓励合理使用材料。

七、监督与考核1. 公司应定期对项目的材料管理进行检查，确保规章制度的执行。

2. 对于违反材料管理规定的行为，应依据公司相关制度进行处理。

3. 材料管理的绩效应纳入项目管理人员的考核范围，以此激励管理人员严格执行材料管理制度。