三标体系文件：监视和测量控制程序正式版

监视和测量设备控制程序1 目的本程序规定了监视和测量设备从购置、校准或检定、标识、使用、报废等全过程控制要求和方法，确保监视和测量设备的计量特性与监视和测量的要求相适应，特制定并执行本程序。

2 范围本程序适用于公司所有监视和测量设备的控制。

3职责3.1品质部负责建立监视和测量设备台账；负责监视和测量设备的校准或检定、标识及设备控制。

3.2采购部负责监视和测量设备的购置。

3.3物管部负责建立监视和测量设备档案，并保存原始入厂资料。

3.4各使用部门负责监视和测量设备的选用及申购、使用及日常维护保养。

3.5行政部负责组织相关内容的培训工作。

4 工作程序4.1 监视和测量设备的购置4.1.1各部门根据产品检验的需要及所要求的准确度，填写《采购计划申请单》交至采购部进行采购，申请购置的设备应与要求的测量能力一致。

4.1.2 采购部对提交的《采购计划申请单》进行核对，按《采购管理控制程序》进行采购。

4.2 监视和测量设备的验收4.2.1新购的监视和测量设备到厂后，采购员应及时通知物管部，双方对其表面质量与实物配套情况进行交接，完毕后，由物管部通知品质部进行验收（包括说明书、合格证及出厂检验报告等）；如需要委外检测的设备，品质部应在合格供应商目录中选择有资质的检测机构送外检测，经检测合格后须让对方出具检测合格证。

检测不合格，则返回采购员，由其向供应商办理退换货或维修手续，直至验收合格。

4.3 监视和测量设备的登记4.3.1所有测量设备，品质部负责确定校验周期并统一编号，登记在《测量仪器设备一览表》中。

4.3.2测量设备编码原则：JUST-部门编码-设备代码-流水号。

部门编码详见《文件控制程序》；设备代码分M、T、S三种，M.量测仪器（卡尺等）；T.测试仪器（试验机器设备）；S.检验仪器（激光干涉仪等）。

4.3.3监视和测量设备初次校验合格后，品质部对合格品应贴上标识，内容包括有效日期，设备编号、检验状态合格等，标识贴完后方能入库并发放使用。

过程和产品的监视测量控制程序1范围本程序适用于本公司对质量管理体系过程和产品的监视和测量的控制。

2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。

GJB9001C质量管理体系要求。

Q/QMS质量手册。

3术语和定义无。

4职责4.1品管部经理负责本程序的组织实施和归口管理，并负责对采购品和产（成）品的检验、试验实施和监视测量。

4.2行政部负责对质量管理体系过程组织实施和监视测量。

4.3生产部负责对产品生产过程参数及其产品特性的监视测量。

4.4其它部门协同配合本程序的实施和管理。

5流程图无。

6管理内容6.1过程的监视和测量对质量管理体系过程的监视和测量按《质量手册》和相关的程序文件的规定实施。

本程序主要就产品生产过程的监视和测量控制作出如下规定。

a)行政部负责对质量管理体系过程监视和测量的策划，策划时应包括职责。

确定监视和测量的项目、方法、频次和判定准则。

b)生产部采用自检、巡检、巡查和对过程参数的监视等方法，对影响过程能力的人、机、料、法、环及检测等方面的因素进行监视测量和分析，确定并证实所策划的结果的能力。

当未达到所策划的结果时，品管部应发出《纠正和预防措施处理单》，责成并指导生产部从人员（操作）、设备、作业方法和检测等方面分析原因，采取适宜的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。

保持过程监视和测量的记录以及采取措施的记录，按《记录控制程序》规定予以保持。

6.2产品的监视和测量研发部负责制定产品接收准则（产品详细规范、产品检测文件等），并明确对产品特性的检测项目、技术要求、抽样方法和应采用的监视测量设备等作出规定。

品管部检验员依据产品接收准则和检验文件的安排，在产品实现过程中分别按进货验证、过程产品（半成品）检验和最终（成品）检验三个阶段，对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。

6.2.1进货验证6.2.1.1进货验收对进货的采购品先由仓管员进行初步验收，即核对送货单、确认物料名称、型号、规格、数量等与采购要求无误，包装完好，且在《合格供方名单》中，置于待检区，交品管部检验员做进货验证。

目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款（体系条款关链图，如下表）第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：B、ISO14001:2015职能分配表：C、OHSAS18001:2007职能分配表：负责人D、过程职能分配表：负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4) 任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5) 对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6) 主持管理评审；7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8) 负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9) 总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。

专业整理分享CYJ/CX16－2004 监视和测量控制程序修订状态： 0监视和测量控制程序1 目的对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，用以确定和评价所策划的目标、指标的实现程度及合用法规的遵循情况，实现持续改进。

2 合用范围合用于公司范围内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动有关的各个过程。

3 术语3.1 监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或者具有影响的关键特性进行定量分析的过程。

3.2 监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或者具有影响的关键特性进行定性分析的过程。

3.3 监督：对运行操纵情况进行检查和催促的过程。

4 职责4.1 公司安全科4.1.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理；4.1.2 组织对职业健康安全管理绩效情况进行监视和测量，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。

4.2 工程项目党支部组织对环境绩效进行监测，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。

4.3 质监科专业整理分享组织对质量管理的综合绩效进行监测、监控、监督，并对其结果进行汇总及评价。

4.4 体系管理办公室负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行，并按《内部审核控制程序》组织每年度的内部体系审核，提出持续改进的措施及建议,提交管理评审。

4.5 工会负责对公司员工劳动保护情况(职业病防治工作及女职工、未成年工的使用等)进行监督检查，提出改进措施及建议。

4.6 各科室/分公司/项目部实施本单位、本项目质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量活动。

4.7 财务科负责对工程质量、环境保护、职业健康安全费用的投入、统计，并在年度进行汇总。

5 工作程序工作流程确定监测内容明确监测方法、周期实施监测记录管理信息交流数据分析5.1 监视与测量的内容各科室/分公司/项目部应对管理体系的各个过程进行监视，对有量化要求时应进行监测，并保持测量相关的数据。

QB中国十七冶集团有限公司企业标准QG4 -20GG质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件版本号：第6版修改状态：第0次修改受控标识：20GG —04 —01 发布20GG —04 —01 实施中国十七冶集团有限公司发布十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件目录发布令 ..................................................... 2 .....1、文件控制工作程序QG4.1 —20GG ................................ 3••…2、记录控制工作程序QG4.2 —20GG .................................……3、目标和指标管理工作程序QG4.3 —20GG ............................ 1•…4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4 —20GG (17)5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 —20GG6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 287、沟通、协商与交流工作程序QG4.7 —20GG ......................... 33…8、人力资源管理工作程序QG4.8 —20GG ............................. 38…9、基础设施管理工作程序QG4.9 —20GG ............................. 43…10、施工过程管理工作程序QG4.10 —20GG ............................. 47 - •11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11 —20GG 5912、应急准备与响应控制工作程序QG4.12 —20GG (68)13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13 —20GG (74)14、内部审核工作程序QG4.14 —20GG ............................... 81…15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15 —20GG (85)16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16 —20GG 8917、不合格品控制工作程序QG4.17 —20GG ........................... 95…18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18 —20GG (99)19、数据分析管理工作程序QG4.19 —20GG (104)20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20 —20GG (108)附录：文件修改记录 ................................... 112…中国十七冶集团有限公司企业标准文件控制工作程序第 6 版第0 次修改QG4.1 —20GG1 总则对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。

f）产品实现过程的监视和测量按《生产和服务的提供控制程序》的规定执行。

g）质量管理体系运行的有效性的测量通过定期的内部质量管理体系审核来进行，详见《内部审核控制程序》的规定。

h）销售部对顾客满意度测量按照《顾客满意度控制程序》执行,并汇总上报管理者代表。

i）对各部门测量结果未符合预定目标的、产品实现过程的监视和测量中发现的重大的或重复发生的问题应由管理者代表组织采取纠正措施；发现的潜在的问题应由管理者代表组织相关部门分析原因，采取预防措施。

纠正预防措施应在发现不符合之日起一周内整改完成。

4.2产品的监视与测量4.2.1材料/外协件检验原辅材料、零部件进厂后，品保部分别依据图纸、技术质量检验等文件资料要求进行检验，并将检验结果填入进料检验记录中，没有检测能力的检验项目，应将供方提供的检验报告/质保书附于检验记录之后，合格后由仓库依据《采购控制程序》实施入库，检测不合格则依据《不合格品控制程序》执行。

对于生产急则来不及检验的材料/外协件，须紧急放行的则由品保部经理签名认可后，检验员作“紧急放行”标识后由仓库办理入库作业，以便日后发现不符合要求时可予以追溯。

4.2.2过程检验品保部检验员分别依据图纸、作业指导书、产品技术标准等文件资料以及封样的标准样品，对生产过程中的各个主要工序实施巡检和抽检，填写巡检和抽检的制程巡检记录表；检验员应按《标识和可追溯控制程序》中有关产品检验状态标识的规定做好检验状态标识。

只有经品保部检测合格的产品才能转序或入库。

4.2.3成品检验品保部依据产品图纸、产品技术标准等文件资料以及封样的标准样品对成品进行检验，将检验结果记入《产品出厂检验报告》中，检验合格的产品方可入库和出货，否则依《不合格品控制程序》处理。

4.2.4品保部将每月的检验不良状况汇总制成质量月报表，用于资料分析来实施持续改进。

4.2.5相关质量记录则依《质量记录控制程序》作业。

4.2.4性能测试技术部根据产品技术规范要求编制《产品实验计划》，实验室按期对原材料、零部件、成品进行相关的的性能测试，编制检测报告。

程序文件修订记录程序文件目录确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件;2.适用范围与质量/环境/职业健康安全体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境/职业健康安全管理文件和外来的受控文件）。

3.职责3.1行政部负责编制本公司的文件化信息管理程序，负责培训并监督该程序的执行。

3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。

注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。

如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。

对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境/职业健康安全手册，常属非受控制文件。

4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量/环境/职业健康安全手册：用以说明本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。

4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。

4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。

4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。

4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

4.1.6表单记录：记录质量/环境/职业健康安全活动及其结果有关数据的规范的表格形式。

4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境/职业健康安全法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。

4.1.8各部门内部的管理性文件。

4.2文件制定和审批与质量/环境/职业健康安全相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境/职业健康安全问题和管理问题），满足后方可批准实施。

4．2．1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，汇编成满足ISO9001：2015/ISO14001:2015/OHSAS18001:2007标准要求的质量/环境/职业健康安全手册，经管理者代表审查，总经理批准。

1目的对用于证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备进行控制，确保检测结果的有效性。

2适用范围适用于对物料、半成品及成品进行检验、测量和试验设备，以及生产过程中进行工艺参数监控的检验、测量和试验设备。

3 职责3.1 采购部负责检验、测量和试验设备的采购。

3.2 品质部负责组织检验、测量和试验设备的验收，按期送检及检验、测量和试验设备偏离校准状态时的追踪处理。

4 程序4.1 采购与验收4.1.1 检验、测量和试验设备（简称监测设备）的采购方法与设备的采购方法相同，见“基础设备设施控制程序”，在监测设备的“设备设施采购单”中须注明设备的量程和精度要求，确保不确定度与监视和测量要求相适应。

4.1.2 监测设备购入后，由品质部组织使用部门对监测设备进行验收并填写“设备设施验收单”。

验收不合格应由品质部采购负责联系设备厂商办理退货或换货。

4.2 监测设备的初次校准经验收合格的监测设备，由品质部负责送经国家认可的计量机构检定后，贴上相应标志。

品质部对设备进行编号，并登记于“监视和测量装置台帐”内，由品质部负责发放至相关部门使用，并在“监视和测量装置台帐”中注明使用的场所。

4.3 监测设备的周期校准4.3.1 品质部根据“监视和测量装置台帐”的校准周期规定，制定“年度监视和测量装置校准计划”，在校准有效期前，统一送国家法定计量单位或联系计量单位来公司进行校准，并要求校准单位出具相应的校准报告；内部自校的应编制“内校规程”以指导校准的操作，并填写“监测测量装置校准记录”。

4.3.2 监测设备上应该贴有明确的校准检定的状态标识并注明有效期。

对于停用的设备应挂“停用”标识，并做好防护。

对发现失准的监测设备，挂“待修”标识。

4.3.3 对于无法修复的监测设备，经品质部负责人确认后填写“设备报废申请单”，报总经理批准后作报废处理。

监测设备的校准、修理、报废应在“监视和测量装置台帐”中做出相应记录。

4.4 监测设备使用的控制4.4.1 使用监测设备时，使用者应确保测量不确定度（包括准确度和精密度）已知，并与所要求的测量能力相一致。

监测和测量装置控制管理程序（5篇模版）第一篇：监测和测量装置控制管理程序华龙汽车质量管理体系文件监视和测量装置控制程序编号：HLQC/Q 307-27-2015 目的为了使本公司的监视和测量装置的购置、验收、领用、检定、分类管理、标识、维护的各项内容得到有效控制，特制定本程序。

范围本程序适用于公司所有对产品特性和过程参数进行监视和测量装置的控制及其相关单位。

规范性引用文件无规定表格计量表606号计量器具检定周期表（见附表1）计量表607号计量器具收发登记表（见附表2）计量表608号计量环境记录表（见附表3）计量表609号在用计量器具抽检记录（见附表4）计量表610号计量器具封存申请表（见附表5）术语和定义5.1监视和测量装置指能用于直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器、仪表、量具和用于统一量值的标准物资，包括计量基准、计量标准和工作计量器具。

5.2计量设备所有的测量仪器、测量标准、参数物资以及测量所必须的辅助装置和规范。

5.3检定华龙汽车质量管理体系文件监视和测量装置控制程序编号：HLQC/Q 307-27-2015由法定计量机构确定并证实测量器具是否完全满足规定要求而做的全部工作。

5.4检定规程检定监视和测量装置时，必须遵循的决定性技术文件。

5.5周期检定根据检定规程规定的程序及确定的周期，对监视和测量装置所进行的随后检定。

5.6校准在规定条件下，为确认测量仪器或测量系统的示值或实物量具或参考物所代表的值与相应的由参考（测量）标准所获得的量值之间关系的一组操作。

5.7固定资产的监视和测量装置价值在2000元以上或计量准确度对质量有较大影响的计量器具、设备。

5.8非固定资产的监视和计量器具、设备除固定资产以外的计量器具、设备。

职责6.1 工装设备室为公司计量工作的主管单位。

负责：a)公司内所有监视和测量装置的周期检定工作，实施有效控制监督与考核；b)对使用单位监视和测量装置的周期检定工作实施监督考核；c)对检定不合格的监视和测量装置联系有关单位进行处理；d)属于固定资产的监视和测量装置购买申请的选择合理性进行考核；e)属于固定资产的监视和测量装置，根据批准的计划、报告实施选型、比价，属于非固定资产的监视和测量装置，根据生产需要实施选型、比价；f)属于非固定资产的监视和测量装置到货后，进行入库验收检定；属于固定资产的监视和测量装置到货后进行验收。

监视和测量设备控制程序1.目的：对用于检验、计量和试验设备、环境监测及职业健康安全绩效的监视和测量装置（以下简称测量设备）进行有效控制，保证具备要求的计量能力。

适用于产品生产、产品检测和工序监控测量设备的控制。

2.范围：适用于本公司所有量测和监控设备的控制和管理。

3.职责：3.1质量部：负责量测和监控设备登记、列管、内校及外校联系工作。

3.2采购部：负责量测和监控设备的采购。

3.3使用部门：负责在使用过程中的量测和监控设备的维护和保养。

4.控制程序：4.1 监视和测量设备的控制流程图如下：4.2监视和测量设备采购各部门需要添加监视和测量设备时，须填写《设备购置申请表》申请采购，按照《生产设备控制程序》中41.3.1规定执行。

4.3 初次校验4.3.1 现有监视和测量设备，依据检定和校准要求，可分成三类，即强制检定，非强制检定和一般管理（不需外送检定）。

4.3.2监视和测量设备，属于非强制检定和一般管理的，由质量部质检员根据使用说明书进行验收；属于强制检定的，送法定校验机构进行校验，或由供方负责送法定校验机构校验。

4.3.3 监视和测量设备的检定证件，原件存放在质量部，复印件存放在采购部。

4.4登记列管4.4.1质量部负责对监视和测量设备进行编号，编号规则为“JL-JC+流水号”。

4.4.2质量部建立《监视和测量设备台账》及《监视和测量设备履历表》。

4.5使用4.5.1监视和测量设备由质量部统一管理。

4.5.2监视和测量设备的使用，应由专业人员根据产品质量监测要求的精度、等级选择相应的设备(设备的类型、规格、型号、技术性能)。

使用者应熟悉设备的原理、性能、构造及使用要求，严禁无关人员私自动用。

4.5.3监视和测量设备必须在校验的有效期内使用。

4.5.4复杂的监视和测量设备除需配备作业指导书外，还应有生产厂家提供操作说明书。

4.5.5监视和测量作业完成后，使用人应将监视和测量设备复位，并妥善保管。

监视和测量设备的搬运、保养、使用和存放必须小心，要轻拿轻放，运输中要摆放平稳，易损或精密设备要采取防震措施。

**-QESB-26 版次: A/0 过程的监视和测量控制程序**-**-**发布**-**-**实施**-QESB-26过程的监视和测量控制程序版次：A/01目的为确保过程实现所策划的结果，需要对质量环境与职业健康安全管理体系过程是否按规定运行、规定是否适宜、是否达到了预期的效果等进行检查，特编制本程序。

2 适用范围本程序适用于**对工程项目各个设计阶段的规划、设计、工程施工等过程的检查。

3 职责3.1技术质量处（科）归口管理过程的监视和测量；3.2技术质量处（科）组织有关人员进行过程的监视和测量；3.3其他有关部门和人员协助。

4 工作程序4.1 技术质量处（科）应根据工程项目的进度，对规划设计产品的实现过程，如工程项目设计策划、设计输入和输出、内部和外部技术接口、实施过程中设总组织设计人员到现场进行设计方案优化、设计评审、设计验证和设计确认、设计更改、产品服务等关键环节实施抽查和监督，保留记录。

4.2技术质量处（科）、EPC项目部应对施工产品生产的全过程进行监视，就施工产品生产过程中影响质量的关键环节、关键点（如施工产品实现过程、工作外业的中间检查和结束验收、生产试验测量设备控制等）实施情况进行抽查，保留记录。

4.3技术质量处（科）、EPC项目部应对施工项目招标、投标、合同评审、项目策划、人员及生产设备的控制、材料采购、关键工序和特殊过程的控制、生产的中间检查、项目竣工验收等环节的有效控制进行抽查，保留记录。

4.4技术质量处（科）、EPC项目部应根据工程项目的进度，对施工工地服务活动进行不定期检查，并记录检查结果。

4.5如发现过程未能得到有效控制，则执行QESB-28《数据分析与纠正和预防措施控制程序》。

4.6技术质量处（科）应在适当的时间，组织设总、EPC项目经理、有关专家和人员，进行工程回访活动，并保留记录。

1。

23、监视和测量装置控制程序1目的为了保证检验、测量和试验设备量值准确、安全可靠，对其进行管理和检定，特制定本程序。

2范围适用于公司内所有监视和测量装置的控制。

3定义校准（Calibration）：即确定测量装置的示值与真值之间的误差，并调整仪器或对示值加以修正的操作过程。

4职责4.1总裁：负责公司所有监视和测量装置申购及报废的批准。

4.2体系中心组：负责计量和监测人员的培训和考核；负责监视和测量装置的归口管理，负责送检、校准、检定、验证、登记、建档、监督检查和处置，以及校准、验证方法的制定。

4.3系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责监视和测量装置的采购。

4.4各职能部门负责监视和测量装置的申请、正确使用和维护。

5程序5.1建立监视和测量装置的资料5.1.1体系中心针对公司内用于检验、测量与试验的设备（以下简称量规仪器）进行统一编号管理，编号规则如下：流水号类别使用部门代码a)使用部门代码为一码，具体为：体系中心—TX财务部—CW系统事业部—XT板卡事业部—BK 结构事业部—JG人机资源部—RJ市场部—SC销售部—XS信息化中心—XXb)类别代号为二码，物理量类量规仪器编号为M；电量类量规仪器编号为E；c)流水号为三码，从〔001〕开始编号，后为〔002〕、〔003〕……依此类推。

5.1.2所有量规仪器均须登录于《仪器总表》内，以方便管理作业进行。

《仪器总表》有体系中心负责编制和保管。

5.2校准需求体系中心结合监视测量装置使用精确度需求、使用频度和对产品质量是否有直接及影响程度，将监视测量装置校准类别分成以下两类：5.2.1免校类对不直接影响产品质量或仅供辅助参考使用的监视测量装置，可免于校准，并贴上“免校验标签”。

5.2.2校准类。

文件制修订记录1.0目的本程序的目的是对公司食品安全体系中的监视和测量装置（亦称计量器具）进行控制，确保其与要求的测量能力相一致，保证监视和测量结果的有效性，同时对公司环境进行有效监督与测量。

2.0 适用范围适用于本公司环境，食品安全管理体系中所用的监视与测量装置的控制与过程检查。

3.0术语与定义3.1检定：依据国家计量检定规程，确定并证实计量器具是否完全满足规定要求,而做的全部工作。

3.2校准：在规定条件下，为确定计量器具所指示的量值或实物量具、标准物质所代表的量值与计量标准所复现的量值之间关系的一组操作。

3.3计量器具：凡能用来直接或间接测出被测对象量值的量具、仪器、仪表、标准物质和专用测量设备，统称为计量器具。

3.4检测设备：指用作检验，测量及试验产品和环境污染控制之检测使用的，仪表及量具，测试软件等。

3.5外校机构：指有资格，有能力且通过ISO/IEC17025认可，或具有同类国际认可资质的第三方检测实验室。

3.6外校：由外校机构进行的校准工作。

3.6.1 需校正，而在本厂无法自行校正。

3.6.2 若为国内校正，则应追溯至国家标准，若为原厂校正，则应由原厂追溯至国际标准。

3.7内校：指具有经培训及合格的内部校正人员，依据可追溯至国家标准的系统进行的测量设备/装置的校准工作。

3.7.1 使用经外校合格之标准器，利用量值传递原理对检测设备进行校准。

3.7.2 凡先用标准件测量一组（比对件），再用被校件量测后比对者称为比对校法。

3.7.3 所有本程序出现的校验别“内校”或“校验作业”即为“仪器比对”。

3.7.4 “校验人员”即为“仪器比对人员”。

3.8免校：3.8.1 不用于产品品质上的测量，仅限于取值、维护任务或参考用的检测设备。

3.8.2 制造设备上用于观察机械状况的仪表等。

3.9控制计划中需要进行测量系统分析的检测设备按《测量系统分析管理程序》执行。

4.0权责4.1 管理者代表：负责监测和测量设备采购、报废的核准。

目的本办法规定了“新研发项目或技术改进项目、施工设计（制造）项目”过程中所使用的监视、测量资源的分类、使用、维护保养、周期检定、封存和报废等管理要求。

本办法适用于“新研发项目或技术改进项目、施工设计（制造）项目”过程中所有监视、测量资源。

2范围3引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准Q/ZZZZ001保持的成文信息控制程序Q/ZZZZ002保留的成文信息控制程序Q/ZZZZ007设计输入、输出控制程序（设计和开发的控制程序）Q/ZZZZ017企业档案管理办法4职责4.1质检部负责公司监视、测量资源设备的（建立台帐、标识，周期检定和报废）等日常管理。

4.2技术部负责按“新研发项目或技术改进项目、施工设计（制造）项目”的需要提出监视、测量资源设备需求。

4. 3生产供应部负责监视、测量设备的购买和自制量具的制作。

4.4各使用部门负责做好日常的使用维护保养和按周期检定要求的送检工作。

5要求2020-01-03 批准2020-02-02 实施4.1监视、测量设备的分类5. 1. 1最高计量标准器用于量值传递的最高依据，通过法定计量机构传递、实施强制检定。

5.12工作计量标准器接受最高计量标准器检定,并传递到工作计量标准器的各种计量器具。

1.1.3现场制造的物项过程中所使用计量器具根据“新研发项目或技术改进项目、施工设计（制造）项目”质量特性的要求对现场使用计量器具的要求进行分类，根据重要程度的不同分为三类。

5. 1. 3. 1 A类计量器具对国家法规规定的强制检定的计量器具，按周期规定要求送外委鉴定或校准。

5.1. 3. 1 B类计量器具对B类计量器具按规定送外鉴定或校（B类计量器具一般用于如下范围）：a）用于“新研发项目或技术改进项目、施工设计（制造）项目”控制工艺参数。