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2017年两化融合管理体系贯标试点企业申请材料申报企业：XX有限公司(盖章) 推荐单位：地级市经信委(盖章)申报日期：年月日目录一、两化融合管理体系贯标试点企业申请表 (3)二、两化融合现状 (9)三、两化融合管理管理现状 (17)（一）XX公司企业概况 (17)（二）XX公司两化融合总概 (18)（三）两化融合基础建设 (19)（四）两化融合的应用、集成与协同创新 (24)（五）两化融合给企业的竞争力 (35)（六）经济和社会效益分析 (36)（七）两化融合管理现状和经验体会 (37)（八）两化融合下一步发展规划 (38)四、附件 (39)一、两化融合管理体系贯标试点企业申请表二、两化融合现状（评估系统报告）从以下网址注册账号，登录并进行评估问卷填写，提交后会自动生成报告，把报告截图粘贴于此即可。
.cspiii./zipinggu/三、两化融合管理现状（一）XX企业概况XX有限公司由著名的华人企业家XX先生旗下XX公司与XX 集团XX股份有限公司共同出资成立的中港合资企业，合资公司于2005年5月正式挂牌运营。
公司前身XX有限公司XX中药厂成立于1988年5月，系XX集团XX有限公司全资控股企业。
公司现有员工1285人，其中工程技术人员448人（占全厂员工总数的36%）。
研发人员216人，其中，高级（博士和高工）研究人员20人（博士5人），占研发人员总数9%；中级研究人员59人，占研发人员总数27%。
公司现拥有片剂、颗粒剂、丸剂等9大剂型，共计160个产品批文。
其中具有自主知识产权的品种6个，中药保护品种11个，省名牌产品5个，名牌产品2个。
复方丹参片和板蓝根颗粒为年销售超5亿元的中药大品种，也是省、市重点培育发展的名优中成药产品。
公司十分注重品牌的培育，2006年“XX”商标被商标局认定为“中国驰名商标”；2012年北京名牌资产评估有限公司评估显示，XX品牌价值已达283亿元，列全国医药行业前列。
2017年两化融合管理体系贯标试点企业申请材料申报企业：XX有限公司（盖章）推荐单位:地级市经信委（盖章)申报日期：年月日目录一、两化融合管理体系贯标试点企业申请表 (3)二、两化融合现状 (9)三、两化融合管理管理现状 (17)（一）XX公司企业概况 (17)（二）XX公司两化融合总概 (18)（三)两化融合基础建设 (19)（四）两化融合的应用、集成与协同创新 (24)（五）两化融合给企业的竞争力 (35)(六）经济和社会效益分析 (36)（七）两化融合管理现状和经验体会 (37)(八)两化融合下一步发展规划 (38)四、附件 (39)一、两化融合管理体系贯标试点企业申请表二、两化融合现状（评估系统报告)从以下网址注册账号，登录并进行评估问卷填写，提交后会自动生成报告,把报告截图粘贴于此即可./zipinggu/三、两化融合管理现状（一)XX企业概况XX有限公司由著名的华人企业家XX先生旗下XX公司与XX集团XX股份有限公司共同出资成立的中港合资企业,合资公司于2005年5月正式挂牌运营。
公司前身XX有限公司XX中药厂成立于1988年5月，系XX集团XX有限公司全资控股企业。
公司现有员工1285人，其中工程技术人员448人（占全厂员工总数的36%)。
研发人员216人，其中，高级(博士和高工）研究人员20人(博士5人)，占研发人员总数9％；中级研究人员59人，占研发人员总数27 ％。
公司现拥有片剂、颗粒剂、丸剂等9大剂型，共计160个产品批文。
其中具有自主知识产权的品种6个，国家中药保护品种11个，广东省名牌产品5个，广州名牌产品2个.复方丹参片和板蓝根颗粒为年销售超5亿元的中药大品种,也是广东省、广州市重点培育发展的名优中成药产品。
公司十分注重品牌的培育，2006年“XX”商标被国家商标局认定为“中国驰名商标”；2012年北京名牌资产评估有限公司评估显示，XX品牌价值已达283亿元，列全国医药行业前列。
【内部审核全套资料两化融合】原创GBT23001_2017版本_2018年体系文件资料(内含表格和检【内部审核全套资料两化融合】原创GBT23001_2017版本_2018年体系文件资料(内含表格和检目录1 目的 (4)2 范围 (4)3 术语和定义 (4)4 职责 (4)5 工作流程 (5)6 相关文件 (9)7 相关记录 (10)附表一：内部审核计划表 (11)附表二：内部审核报告 (12)附表三：内部审核不符合项报告 (13)附表四：纠正和预防措施记录表 (14)内部审核管理程序1 目的通过建立内部审核管理过程，制定内部审核计划，定期对两化融合管理体系进行内部审核，以以确定两化融合管理体系是否符合组织对两化融合工作以及本标准的要求以及得到有效实施和保持。
2 范围本程序适用于公司的两化融合管理体系的内部审核管理。
3 术语和定义内部审核：对两化融合管理体系进行客观评价，以证实管理体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程。
审核准则：审核员用来判定符合性的依据，如：GBT23001:2017标准、法规及其它要求、手册、程序文件和作业文件等。
审核计划：有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的整体。
审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结果。
审核员：取得审核资格的人员。
4 职责4.1 两化融合联合工作组负责领导公司内部审核，审批公司内部审核计划，任命审核组组长、审核人员，批准内部审核报告。
4.2 企管部负责牵头制订公司内部审核年度工作计划，协助公司管理者代表组织和协调内部审核的实施。
4.3 公司各部门公司各部门参与内部审核，原则上每个部门应有一名内审员。
5 工作流程5.1 相关要求5.1.1两化融合管理体系内部审核工作每年开展一次，如遇特殊情况适当增加审核次数。
审核的准则包括：①、本公司两化融合管理体系规范要求；②、本公司法律法规及其他管理标准规定的相关要求；5.1.2 审核原则如下：①、审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；②、审核发现、审核结论和审核报告能真实和准确地反映审核活动；③、审核员严格遵守审核纪律，客观、公正履行职责，对提出的审核意见负责；④、审核工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。
信息化和工业化融合管理体系要求GBT 23001-20171范围本标准规定了信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系中可持续竞争优势、领导作用、策划、支持、实施与运行、评测、改进的通用要求。
本标准适用于有下列需求的（各类）组织：a)通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进，打造信息化坏境下的新型能力;并且创造了一定的经济效益。
b)通过内部或外部（包括评定机构）评定其两化融合管理体系，以证实其在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。
2规范性引用文件下列文件对于文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的版本使用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T23000-2017 信息化和工业化融合管理体系基础和术语GB/T23020-2013 工业企业信息化和工业化融合评估规范3术语和定义GB/T23000-2017 界定的术语和定义适用于本文件。
4可持续竞争优势4.1总则组织应深刻认识影响其可持续发展的内外部坏境变化，按照本标准的要求，建立、实施、保持和改进两化融合管理体系，以打造信息化坏境下的新型能力，获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势。
4.2识别组织的内外部坏境组织应识别与其战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行分析和确定。
注1：这些因素可能包括优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网路化、智能化所带来的影响。
注2：外部坏境相关的因素可能包括国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等。
注3：内部环境相关的因素可能包括组织的愿景、使命、价值观、现状等。
4.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1识别和确定可持续竞争优势的需要组织应将两化融合作为贯穿战略始终的重要内容。
组织应围绕其战略，考虑内外部环境的变化，按照所形成的规定对可持续竞争优势的需求进行识别、调整、评审和确定，并保留文件化信息。
广东XXXX股份有限公司两化融合管理手册（第A/0版）文件编号：FY/QM-2017编制：两化融合工作小组审核：郑X龙批准：柯X龙发布日期：2017年08月01日实施日期：2017年08月01日目录0前言0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3引言0.4公司概述0.5两化融合方针0.6两化融合目标1 范围2 规范性引用文件3 术语与定义4 可持续竞争优势4.1 总则4.2 识别公司的内外部环境4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1 识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.2 获取可持续竞争优势4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围4.4.2 两化融合管理体系及其过程4.4.3 文件化信息5 领导作用5.1 最高管理者5.2 两化融合方针5.3 管理者代表5.4 职责与协调沟通5.4.1 职责与权限5.4.2 协调与沟通6 策划6.1 新型能力的识别与确定6.2 新型能力目标的确定6.3 两化融合实施方案的策划6.3.1 总则6.3.2 策划的输入6.3.3 策划的输出6.3.4 评审、批准、更改与控制7 支持7.1 总则7.2 资金投入7.3 人才保障7.4 设备设施7.5 信息资源7.6 信息安全8 实施与运行8.1 总则8.2 业务流程与组织结构优化8.2.1 业务流程与组织结构优化方案8.2.2 业务流程与组织结构优化的执行8.2.3 业务流程与组织结构优化的监督与控制8.3 技术实现8.3.1 技术方案8.3.2 技术获取8.3.3 技术实现的监督与控制8.4 数据开发利用8.4.1 数据开发利用方案8.4.3 数据开发利用的监督与控制8.5 匹配与规范8.5.1 数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整8.5.2 数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化8.6 运行控制9 评测9.1 总则9.2 评估与诊断9.3 监视与测量9.4 内部审核9.5 考核9.6 管理评审9.6.1 总则9.6.2 输入9.6.3 输出10 改进10.1 不符合、纠正措施和预防措施10.2 持续改进0前言0.1颁布令《两化融合管理手册》是依据国家标准GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》制定的，是广东FY股份有限公司两化融合管理体系的基本纲领性文件。
文件编号：GD-IS4-018 GBT23001-2017信息化和工业化融合管理体系内部审核检查表【23001内审检查表】审核日期：2020.01.06 审核员：标准条款审核内容审核记录审核结果备注4. 可持续竞争优势4.1 总则根据GB/T 23001-2017 4.2-4.4的审核发现对GB/T 23001-2017 4.1的符合性和有效性进行综合判断。
4.2识别公司的内外部环境查阅《公司内外部环境识别评审和管理控制程序》及其实施证据。
1、查阅、交谈了解公司开展内外部环境识别和分析过程中所使用的方法与工具、识别和分析的内容及其应用效果。
2、评价公司所开展的与战略、可持续竞争优势有关的内外部环境分析的充分性、适宜性和有效性。
4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注1、查阅《新型能力体系》和《可持续竞争优势需求》。
通过查阅、交流访谈等方式，了解公司的可持续竞争优势需求识别、调整、评审的过程。
2、查阅公司的战略、所确定的可持续竞争优势需求及其与战略相匹配的证据。
通过查阅相关资料、交流访谈等方式，了解公司新型能力的打造、文件编号：GD-IS4-018 焦点可持续竞争优势的获取对战略落地的支撑情况。
3、通过与最高管理者、管理者代表交流，了解其对公司的战略、可持续竞争优势需求、新型能力打造及三者之间匹配与联系的理解和认识。
4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围查阅《两化融合管理手册》中有关两化融合管理体系范围的信息。
1、通过交流访谈、现场查看、查阅资料等方式，了解评定范围所涉及新型能力相关的业务活动开展情况。
2、评价新型能力的表述是否准确、评定范围是否与公司的业务和管理现状及两化融合水平等相适宜、评定范围是否覆盖两化融合管理体系的全部过程和职责及新型能力涉及的业务活动，判断公司两化融合管理体系范围的适宜性。
4.4.2 两化融合管理体系及其过程1、基于文件评估审核及现场评估审核中获取的正反两方面审核发现，对公司两化融合管理体系的以下方面做出总体评价：●两化融合管理体系符合性和有效性；●公司两化融合管理体系的规定是否符合GB/T 23001-2017的要求、管理体系运行是否符合GB/T 23001-2017和其自身管理体系的要求、管理体系运行与评定范围的相适宜；●两化融合管理体系对于公司打造新型能力、实现预期目标、及文件编号：GD-IS4-018 获取可持续竞争优势的有效性。
信息化和工业化融合管理体系要求GBT 23001-20171范围本标准规定了信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系中可持续竞争优势、领导作用、策划、支持、实施与运行、评测、改进的通用要求。
本标准适用于有下列需求的（各类）组织：a)通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进，打造信息化坏境下的新型能力;b)通过内部或外部（包括评定机构）评定其两化融合管理体系，以证实其在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。
2规范性引用文件下列文件对于文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的版本使用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T23000-2017 信息化和工业化融合管理体系基础和术语GB/T23020-2013 工业企业信息化和工业化融合评估规范3术语和定义GB/T23000-2017 界定的术语和定义适用于本文件。
4可持续竞争优势4.1总则组织应深刻认识影响其可持续发展的内外部坏境变化，按照本标准的要求，建立、实施、保持和改进两化融合管理体系，以打造信息化坏境下的新型能力，获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势。
4.2识别组织的内外部坏境组织应识别与其战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行分析和确定。
注1：这些因素可能包括优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网路化、智能化所带来的影响。
注2：外部坏境相关的因素可能包括国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等。
注3：内部环境相关的因素可能包括组织的愿景、使命、价值观、现状等。
4.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1识别和确定可持续竞争优势的需要组织应将两化融合作为贯穿战略始终的重要内容。
组织应围绕其战略，考虑内外部环境的变化，按照所形成的规定对可持续竞争优势的需求进行识别、调整、评审和确定，并保留文件化信息。
信息化和工业化融合管理体系评定申请表合作的国产细纱机上使用自动间歇吸风箱花装置，自动络筒机上使用单锭跟踪系统；采用粗纱、细纱、自络联合机等。
目前，企业整体技术状况为国内最先进水平。
2.附：公司组织架构二．两化融合基本情况公司属于纺织类传统制造行业及劳动密集型行业，“机器换人”以成为行业焦点，其出发点事提高生产环节自动化和高效化。
2015年的两会中“数字化智能化及互联网”以写进基本国策。
为进一步加快智能化数字化转型和持续健康发展，以纺织工业十三五规划为引导方向，推进公司两化融合工作满足新时期公司战略需求，达成两化融合实质贯标要求，为纺织行业的发展提供了广阔空间。
通过网络化实现协同工作和远程指导维护，数据共享，远程控制提高劳动效率，改善作业环境。
1.在工业化建设方面：2015年5月正式投产。
总投资2.18亿元人民币，新上5万锭具有国际先进水平的精梳紧密赛络纺生产线。
我们将秉承“适度规模、最优装备”的投资思路和“同创共享，百年某某”的经营理念。
公司产品品牌“天雕”为省著名商标。
公司产品主要为8S-32S高端牛仔布用纱，有精梳、紧密、赛络、竹节，月产各种纱1800吨。
公司采用国际先进的纺织设备和技术，拥有德国特吕茨勒清梳联、瑞士立达SD45并条机、意大利萨维奥POLOR全自动络筒机，细纱选用1200锭长车与粗纱、细纱、络筒联结形成粗、细、络联合生产机组，全过程采用空中运输系统。
世界等级瑞士洛瓦空调除尘控制系统，由传统的劳动密集型企业转型为自动化。
连续化、智能化。
2.信息化建设方面：2017年后公司在工业化集成基础上将各工序生产装备、检测自动化装备（197台套）接口打通进行远程互通。
在此基础上建立数据服务中心，上线金蝶ERP管接受贯标咨询的情况：□自行开展贯标聘请贯标咨询服务机构，共同开展贯标，贯标咨询服务机构名称：企业的两化融合组织体系介绍：【注：介绍组织的两化融合组织体系（如有，可附图），包括组织构成及其主要职责等。
信息化和工业化融合管理体系评定申请表制造成本管控优势订单驱动的生产协同管理能力生产管控为打造信息化环境下的新型能力、实现新型能力目标，根据两化融合实施方案，所开展的两化融合实施与运行过程，以及所取得的成效等情况介绍：根据两化融合实施方案公司成立了两化融合项目建设小组，制定了实施计划，开展了TIAMF数据采集系统，ERP系统升级，包括生产计划下达、生产进度管控、产品质量管理等。
以ERP升级为例，介绍订单驱动的生产协同管理能力打造过程。
1、业务流程优化（1）生产排程管理★优化前流程：半成品入库半成品检验填写批次流程卡生产部查看生产计划表生产部向设备部索取可排程设备设备部检查设备点检表设备部反馈可排程设备生产部向设备部索取可排程设备计算各设备待产批次时间生产排程表★优化后流程：半成品入库半成品检验打印生产批次生产部查看设备批次队列及状态生产部查看排程信息表根据优先级完成生产排程★流程差异：原流程中需要设备部提供设备状态资料以便确定现有设备哪些不能排产，确定设备后生产部又需要根据已安排的设备工作队列计算可排程的时间，中间有大量人工传递信息和人工计算的工作。
优化后各部门协同工作，设备部及时维护设备状态，生产部门排程时只需在系统中选择正常设备即可，且各设备排程队列和剩余时间都由系统计算记录，生产部门只需要根据优先级选择对应设备排程即可。
★组织调整：减少了生产统计员的统计计算工作；减少了设备部门资料查找及信息来回反馈工作。
（2）生产过程质量管理★优化前流程：半成品批次入炉操作工发现异常通知技术质量部通知设备组检验维护调整工艺继续生产★优化后流程：半成品批次入炉设备异常报警技术人员和设备组人员到场调整工艺检验维护继续生产★流程差异：原流程生产人员生产中依靠人为经验发现异常，通知技术质量部和设备组人员到场处理后继续生产，其流程依靠人工经验，监测异常不稳定，且具备滞后性，对过程质量管理较粗放。
优化后通过设备数据采集提前预警设备组和技术质量部，摆脱了人工经验依赖，且可根据设定各类数据做到提前预警，使异常处理提前，保障了生产过程质量的稳定。
GBT23001-2017两化融合管理体系全套程序文件与记录表格模板【文件116页+记录表格118页+清单2页=236页，部分重难点表格提供了范本，已汇编到本文档】文件清单序号文件名称文件编号备注1 两化融合管理手册MC-IIMM-001 手册2 信息化设备设施控制程序MC-IIIP-002 两化融合专用文件3 信息资源控制程序MC-IIIP-003 两化融合专用文件4 信息安全风险控制程序MC-IIIP-004 两化融合专用文件5 新型能力策划控制程序MC-IIIP-005 两化融合专用文件6 两化融合实施与运行控制程序MC-IIIP-006 两化融合专用文件7 两化融合评测与考核控制程序MC-IIIP-007 两化融合专用文件8 不符合、纠正与预防措施控制程序MC-IIIP-008 两化融合专用文件9 文件控制程序MC-QP-001 两化融合整合文件10 记录控制程序MC-QP-002 两化融合整合文件11 内部审核控制程序MC-QP-003 两化融合整合文件12 管理评审控制程序MC-QP-004 两化融合整合文件13 人力资源控制程序MC-QP-005 两化融合整合文件14 生产设施控制程序MC-QP-006 两化融合整合文件记录表格清单【文件关联的表单共50份，已全部整理到本文档中。
因页面限制，以下只列举了部分表格，部分重难点表格已提供了范本】序号记录名称序号记录名称1 信息化设备设施风险评估表11 年度两化融合考核报告2 信息资产清单12 内部审核检查表3 信息安全风险评估表13 内部审核计划4 风险处理计划表14 内部审核报告5 新型能力识别报告15 不合格改善报告6 两化融合策划报告16 管理评审计划7 年度两化融合评测与考核工作计划17 管理评审报告8 两化融合评估与诊断报告18 生产设备风险评估表9 两化融合监视与测量计划19 仪器设备验收单10 两化融合监视与测量报告20 仪器设备履历卡。
