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部长第1第2第3第4周3周3周3周31生产工位（包括返工）是否有作业标准书，作业标准书是否与实际生产的产品符合;2生产作业员是否按作业指导书的步骤进行操作;3作业后的质量确认方法、项目、内容、基准是否明确；5制程中实物的品质是否在按规定要求进行检查，是否将检测的数据如实的记录;6首未件和制程检验记录表是否按要求填写;7良品和不良品是否有明确的状态标识;8良品和不良品的周转容器是否放置在规定的区域;9工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐；10生产线员工是否按规定进行穿着（工作服、工作帽、工作鞋等）；11生产线出现不良品，组长是否及时作不良现状分析及处理;12设备和过程参数是否按时点检,是否符合受控设定的参数要求；13生产线是否有潜伏安全隐患,是否有物品占用通道和消防通道；14特殊岗位人员是否按规定配戴安全防护用品；15危险区域是否有标识、安全防护和警示；16工装治具是否有明确的标识以及放置在规定的位置内；17原辅材料是否按规定的位置放置；18现场地面是否杂乱无章；19各设备是否有漏油现象；20工序间是否有堆积现象及品质重大事故；21分层审核的问题是否准时整改完成；22顾客反馈的问题点是否在现场公布并及时更新；23过程审核的问题点是否按节点整改完成和有效；24管理看板中的内容是否定期更换；25各组月、周工作计划是否在定期开展；26现场检具、量具是否在有效期内使用；27主管是否定期与员工交流沟通；现场是否有小型会议场所；28主管是否对生产员工定期进行品质培训，特别是当发生顾客抱怨后；29当发生品质抱怨后生产现场的作业标准书等指导性文件是否及时更新；30顾客的反馈的问题点整改是否根据时间节点整改完成；31车间月度的工作计划是否按节点完成；32车间管理人员是否了解，车间的管理目标以及部门的经营指标；33公司成本降低改善项目担当者是否有续的在开展；实施结果众恒装配车间---审核项目验证结果并关闭验证人日期主管改善项目生产现场普遍问题项目NO 对策月度质量关注点说明： 1、审核后每个检查项可以有三个结果：“Y”代表没有发现差异；“N”代表发现了差异；“NC”代表发现了差异，审核期间纠正了。
分层审核计划表范文上海汇众汽车制造有限公司轿车车桥配件厂文件编号：CL/质 001-xx文控编号：001 版本：A/0 修改日期：xx.3.18分层审核细则1 目的规定工厂实施分层审核的方法和要求，确保符合公司分层审核的要求。
2 适用范围适用于工厂所有车间、班组。
3 职责：3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。
3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。
4 规定4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。
过程控制审核主要以车间为主，实施三级分层审核，即车间主任、车间现场工程师、班组。
防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅。
4.2 制定分层审核计划4.2.1 各车间组织制定分层审核计划(见D1)，质量保证科制定过程审核计划，制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计划。
4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定，各车间可根据具体情况以实施作为分层审核计划表，即分层审核实施计划表，周期原则上不能超过一个月，如，审核周期内未能进行审核的产品或工序需在审核周期实施表中说明，同时，需在下一个周期内进行审核。
各车间审核周期确认后，原则上不再改变，如需改变需报质量保证科备案。
4.3 审核频次4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。
4.3.2 车间主任：每月至少二次。
4.3.3 车间现场工程师：每周至少一次。
4.3.4 班组长：每班一次。
4.3.5 质量保证科:每月至少一次，以过程审核为主；同时，每月现场分层审核抽查不得少于一次，覆盖工厂各车间。
4.3.6 制造工程科：每月至少一次，以工艺纪律检查为主，包括防错装置的审核，覆盖工厂各车间。
4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。
（相关科室和车间共同进行）4.3.8 5M1E的变化需分层审核一次；（车间自审为主，车间提出相关科室需配合开展）4.4 制定分层审核检查表4.4.1 各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表(见 D2，但不限于)，检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核。
分层过程审核程序（IATF16949-2016）1.0目的本程序文件规定了进行分层过程审核的方法，通过分层过程审核可以确保过程的稳定性，从而提高产品一次合格率。
2.0范围本程序文件适用于公司各事业部所有产品的生产过程以及和生产相关的其它过程，例如物流等。
3.0定义和缩写3.1LPA（LayeredProcessAudit）：分层过程审核的英文缩写。
3.2分层过程审核：在一个制造场所内，由不同层次的管理人员对产品的生产过程进行定期的审核。
3.3分层过程审核不能替代由内部和外部专业审核员实施的定期质量管理体系审核。
4.0职责5.0实施5.1组织LPA小组事业部生产部门牵头组织LPA小组并选出组长。
一般LPA小组组长由事业部生产区域负责人担任。
5.2识别应进行LPA的过程或生产区域5.2.1确定LPA分层过程审核区域根据过程工序、质量指标、客户抱怨、OKM抱怨、PPK/CPK/GR&R、FMEA、特殊特性、审核结果、作业指导书、检验指导书识别应进行LPA的过程或生产区域。
5.2.2识别高风险区域LPA小组讨论决定每道工序或每个工位的高风险区域。
5.3确定审核人员和频次5.3.1LPA小组根据组织机构和职责,确定LPA审核人员和频次。
建议审核人员、频次、分层过程审核人员层次如下：-事业部生产部门生产区域负责人每周对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核；-事业部生产部门分管生产经理每两周对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核；-事业部生产部门经理每月对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核；-事业部分管生产总经理每季度对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核。
5.3.2下列情况可增加分层过程审核频次：-新的顾客要求。
-处理经常发生的质量问题的纠正措施。
-经多方沟通的关键质量项目。
-新的过程设定要求。
5.4制定分层过程审核标准5.4.1各事业部应根据不同的生产过程或生产区域制定不同的分层过程审核标准。
分层审核管理办法及审核检查表
分层审核管理办法
1、目的
使各级管理者都参与到支持现场制造的活动中，通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并提供一个有效的跟踪流程，识别持续改进的机会。
2、范围
适应于公司所有生产/质量过程。
3、定义
分层审核：是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行频繁地审核以验证过程符合性，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。
4、审核团队
审核团队成员：生产副总、各部门主管或主任、各班次班组长或技术员
5、分层与频次
1、第一层审核由班组长或技术员执行，按照审核检查表内容对所辖过程每班进行一次审核；
2、第二层审核由各部门主管或主任执行，按照审核检查表内容对所辖过程每周进行一次审核，并对第一层审核发现的问题点进行重点关注，确认其整改情况做出相应记录；
3、第三层审核由生产副总执行，按照审核检查表内容对整个生产质量过程每月进行一次审核，并对第二层审核发现的问题点进行重点关注，确认其整改情况做出相应记录。
6、审核检查表
质保部负责编制分层审核检查表，发给各审核员执行审核，审核的项目考虑但不限于检查表中的内容，各分层审核检查表应视实际情况适时进行更新。
